【正文】 供咨詢、回訪、市場調(diào)研和技術(shù)支持。相關(guān)文件: ① 預(yù)拌商品砼的生產(chǎn)② 生產(chǎn)及服務(wù)控制程序③ 砼生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，當(dāng)商品混凝土的組成部分相互作用影響到要求的滿足時，對這些組成部分也應(yīng)進行標(biāo)識。 支持文件① 預(yù)拌商品砼的生產(chǎn)② 加工及服務(wù)控制程序?qū)︻櫩吞峁┑呢敭a(chǎn)進行有效控制，以保證商品混凝土質(zhì)量。4) 本公司的驗證和試驗不能免除由顧客提供合格商品混凝土的責(zé)任。① 預(yù)拌商品砼的生產(chǎn)② 加工及服務(wù)控制程序：物資采購及庫存物資防護監(jiān)督檢查記錄：對生產(chǎn)過程中所使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備進行有效的控制，保證檢驗和試驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。對檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)記錄、技術(shù)資料應(yīng)妥善保管，防止設(shè)備因調(diào)整不靈而使其校準(zhǔn)失效；5) 經(jīng)過校準(zhǔn)的檢驗、測量和試驗設(shè)備均應(yīng)明顯標(biāo)識和記錄，標(biāo)識應(yīng)表明有效日期、校驗結(jié)果（合格，報廢、禁用等）；（試驗室）明確使用規(guī)程，質(zhì)量部（試驗室）不定期對使用部門進行檢查。:適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。1) 根據(jù)《年度內(nèi)審方案》,管理者代表任命審核組長,并由審核組長編制審核的具體實施計劃并報管理代表審批后，將審核計劃提前7天通知受審核部門；2) 審核人員經(jīng)培訓(xùn)合格,由審核組長依據(jù)審核任務(wù)確定審核組成員,審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公證性，審核員與所審核的部門保證無直接責(zé)任關(guān)系；3) 審核員準(zhǔn)備現(xiàn)場審核文件包括分配部門的章節(jié)編寫檢查表，并報審核組長審核。1) 生產(chǎn)部并對商品混凝土生產(chǎn)過程進行監(jiān)督檢查。記錄應(yīng)標(biāo)明負責(zé)商品混凝土和服務(wù)放行的授權(quán)者。1) 一旦發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)及時記錄、標(biāo)識、隔離后，通知有關(guān)人員進行評審，確定處置措施。公司應(yīng)對下列資料進行分析：1）客戶滿意度調(diào)查結(jié)果及客戶反饋信息；2）來料、在制品、成品的質(zhì)量情況；3）客戶投訴情況。2) 公司通過實施糾正措施（）、預(yù)防措施（）以及管理評審（）實現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。：適用于對消除質(zhì)量管理體系實際的不合格原因，而采取的糾正措施的控制。5) 鞏固糾正措施成果，確保不合格不再發(fā)生，如因文件不適用，對體系文件的更改按《文件和資料的控制程序》實施更改。并確定和實施所需的措施。1) 生產(chǎn)部負責(zé)對潛在的不合格品評價制定預(yù)防措施的需求；2) 生產(chǎn)部依據(jù)顧客的意見和不合格報告組織分析，確定潛在不合格及原因。保存相關(guān)記錄。各責(zé)任部門保存相關(guān)記錄。對于在制品及成品的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計填寫相應(yīng)記錄表。3) 對不合格品應(yīng)予以糾正,并且在糾正后應(yīng)再次驗證以證實其符合性。質(zhì)量部（試驗室）負責(zé)成品檢驗，成品檢驗由依據(jù)相應(yīng)的《商品混凝土檢驗標(biāo)準(zhǔn)》進行檢驗和試驗，填寫相應(yīng)檢驗報告，檢驗合格后方可進倉，檢驗不合格進行標(biāo)識、隔離、處理，防止誤用。（。5) 受審核部門或責(zé)任部門對不合格項分析原因，采取措施，包括消除已發(fā)現(xiàn)的不合格（糾正）和消除不合格產(chǎn)生的原因（糾正措施）；6) 由審核組負責(zé)對糾正措施的效果進行跟蹤驗證，直至不合格項關(guān)閉；。內(nèi)審間隔不超過12個月。、統(tǒng)計，組織分析會，相關(guān)部門主管負責(zé)對相關(guān)問題進行分析，提出改進建議。并建立周期檢驗通知單，定期通知使用部門送檢。3) 貯存：各部門按《倉庫管理規(guī)程》對商品混凝土進行貯存，確保商品混凝土不損壞和丟失。生產(chǎn)部負責(zé)指導(dǎo)車間對顧客財產(chǎn)控制。入庫后應(yīng)按規(guī)定的方法分類進行標(biāo)識。公司根據(jù)商品混凝土特點確定“砼的生產(chǎn)”為特殊過程，并編制了專項工藝文件《砼生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》，并由生產(chǎn)部具體實施，證實這些過程能夠達到規(guī)定要求。對采購物料可按原材料進貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，當(dāng)客戶需到供應(yīng)商貨源處進行驗證時應(yīng)予安排，但客戶的驗證不能代替本公司提供合格商品混凝土的責(zé)任。，制定采購文件和對采購商品混凝土驗證與安排等。并下達生產(chǎn)計劃單. 合同更改也應(yīng)通過評審并通知所有將會受影響的職能部門。4) 本公司商品混凝土實現(xiàn)的過程如圖所示：工地澆注配合比通知書發(fā)放砼運輸砼試塊制作出廠質(zhì)量檢查生產(chǎn)任務(wù)通知單砼生產(chǎn)開盤鑒定合同簽定合同評審信息獲得 在對商品混凝土實現(xiàn)過程進行策劃時，需確定以下內(nèi)容：1) 商品混凝土的質(zhì)量目標(biāo)和要求；2) 針對商品混凝土確定所需的過程、文件和資源需求；3) 商品混凝土所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及商品混凝土驗收準(zhǔn)則；4) 為實現(xiàn)過程及其商品混凝土滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。3) 辦公室依據(jù)員工能力考核結(jié)果，確定為滿足人員能力所需要的培訓(xùn)，并納入年度培訓(xùn)計劃或編制招聘辦法補充人力資源計劃報經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。：：1) 各部門于每年12月提出下一年本部門培訓(xùn)需求，填報“培訓(xùn)需求計劃”， 質(zhì)量部依據(jù)“培訓(xùn)需求計劃”編制公司“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后于年初下發(fā)至相關(guān)部門。5) 監(jiān)視上述內(nèi)容作為下次管理評審的輸入。5) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施。以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗證方針和目標(biāo)、指標(biāo)是否得到了滿足，評審的過程應(yīng)分析當(dāng)前可能需要體系更改的活動或需要改進的機會。5) 負責(zé)與顧客溝通，并傳遞相關(guān)信息，以達到內(nèi)部溝通。（6）質(zhì)量部（銷售）職責(zé)① 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；② 負責(zé)對原材料采購供方的評價及對材料的采購；③ 負責(zé)對材料采購的驗收及庫房的管理；④ 負責(zé)原材料及包裝材料的進倉檢驗； （7）質(zhì)量部（試驗室）職責(zé)① 負責(zé)成品的進倉出倉檢驗；② 負責(zé)對檢測試驗設(shè)備的日常管理,確保檢測試驗設(shè)備處于完好狀態(tài)；③ 負責(zé)配制砼配合比；負責(zé)進廠材料檢驗、開盤鑒定、砼試驗報告，砼不合格處置?！敖M織機構(gòu)圖”、“職責(zé)分配表”，將各級職責(zé)傳達到全體員工，使員工理解和相互溝通。、監(jiān)督檢查和更改?？偨?jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。3) 各部門負責(zé)分解本部門的質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。2) 公司質(zhì)量方針宣貫、培訓(xùn)傳達到組織的管理、執(zhí)行、檢驗和作業(yè)層次，確保各級理解貫徹。按照GB/T190012008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并通過過程的有效應(yīng)用和持續(xù)改進及預(yù)防不合格達到顧客滿意。公司全員和全部生產(chǎn)過程。1) 通過宣傳、會議、培訓(xùn)等形式對組織全員進行質(zhì)量意識和質(zhì)量責(zé)任教育，使組織內(nèi)部全員認識到滿足顧客要求和滿足法律法規(guī)要求的重要性，提高全員的質(zhì)量意識和貫徹體系標(biāo)準(zhǔn)的自覺性和積極性。，如硬拷貝、電子媒體和內(nèi)部局域網(wǎng)。3) 重要文件應(yīng)得到評審，評審后如修改，必須得到相關(guān)授權(quán)人的再批準(zhǔn)，并識別現(xiàn)行的修定狀態(tài)。① 手冊發(fā)布前由最高管理者批準(zhǔn)后實施。3) 各職能部門和質(zhì)量部負責(zé)本部門文件的接收、貯存、保管、查閱、使用等工作。 “A()”現(xiàn)行版本序號，“2015”表年份。2) 質(zhì)量管理手冊的編制符合ISO9000：2008《質(zhì)量管理體系一要求》的基本規(guī)定，也符合本公司的實際狀況，并得到最高管理者批準(zhǔn)，方可實施。質(zhì)量管理體系文件由以下幾個方面組成：1) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)聲明文件（見質(zhì)量管理手冊）2) 質(zhì)量管理手冊：本手冊為向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的一致的信息文件。為了更好地實施質(zhì)量管理體系，公司規(guī)定并強調(diào)做到以下幾個方面的內(nèi)容要求：。3) 質(zhì)量管理手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)于2015年1月1日發(fā)布、版本A版。7) 本《質(zhì)量管理手冊》屬公司內(nèi)部文件，限定在本公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，任何部門或個人不得擅自外借和外流。，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。②對適用的技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量部通過一定途徑確認其有效性、適用性，并簽發(fā)發(fā)文手續(xù)后由統(tǒng)一下發(fā)。5) 《質(zhì)量管理手冊》未經(jīng)批準(zhǔn)，不得翻印和復(fù)制。受控文件的范圍：1) 管理體系文件；2) 技術(shù)性文件；3) 外來文件。并確定分發(fā)范圍和適用部門等。、更改1) 文件的評審:質(zhì)量管理體系文件（包括組織內(nèi)部編寫的文件）在必要時有文件主管部門組織各相關(guān)職能部門進行評審（不超過12月）。 職責(zé)質(zhì)量部負責(zé)對質(zhì)量體系運行有關(guān)記錄的管理；相關(guān)責(zé)任部門是與管理體系有關(guān)的所有部門；有關(guān)部門負責(zé)對本部門的商品混凝土(物資)質(zhì)量和管理體系運行有關(guān)記錄的填寫、收集、整理、編目和統(tǒng)計；?？偨?jīng)理制定并實施管理承諾、負責(zé)宣傳其重要性。 各部門及時傳達總經(jīng)理的要求，確保全體員工建立、遵守法律法規(guī)的意識，以滿足顧客的要求不斷提升生產(chǎn)服務(wù)意識。1) 通過與顧客的溝通、市場分析與預(yù)測及其他途徑了解和明確顧客的需求和期望（包括顧客明確的和隱含的、應(yīng)該滿足和能夠滿足的、當(dāng)前的和未來的）以及與商品混凝土有關(guān)的法律法規(guī)要求?？偨?jīng)理負責(zé)制定和評審質(zhì)量方針；公司質(zhì)量部負責(zé)宣貫和培訓(xùn)。（。策劃輸出的質(zhì)量計劃按文件控制程序執(zhí)行。已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 相關(guān)文件文件控制程序適用于公司領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門和各類人員的質(zhì)量管理職責(zé)。（4）辦公室職責(zé)① 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；② 負責(zé)公司日常辦公管理，負責(zé)經(jīng)理組織的內(nèi)部會議記錄，負責(zé)管理評審記錄。2) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作狀況和持續(xù)改進的需求。3) 溝通的方式有下行溝通、上行溝通、平行溝通、口頭溝通與書面溝通、聲像、電子媒體等方式，我廠采用適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞剑恨k公會議、監(jiān)督檢查、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審等等。2) 公司業(yè)績和顧客滿意度的測量結(jié)果。2) 顧客對商品混凝土的質(zhì)量及使用功能要求的改進措施。 人力資源公司依據(jù)人員教育、培訓(xùn)、技術(shù)能力和經(jīng)歷等綜合評定，具有履行其職責(zé)的能力，確保從事影響商品混凝土質(zhì)量工作的人員都能認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。1) 對各崗位人員的能力進行驗證，應(yīng)考慮以下方面：① 學(xué)歷要求；② 本崗位必須的培訓(xùn)要求，包括必要的資格證書要求；③ 人員實際擁有的業(yè)務(wù)技術(shù)能力；④ 相應(yīng)的工作經(jīng)歷要求。 。1) 合同簽訂前，與商品混凝土要求有關(guān)的信息有評審組織部門負責(zé)實施；2) 合同履行中（如出現(xiàn)問題的處理、合同的修訂、變更等）由生產(chǎn)部負責(zé)實施，并報銷售部備案；3) 商品混凝土交付后的信息（如顧客的投訴、顧客對滿足其要求反饋的信息等）由生產(chǎn)責(zé)任部