【正文】 司的質(zhì)量體系能滿足顧客的要求。 負(fù)責(zé)公司級行政管理文件的起草、審定、發(fā)放、回收等管理工作和管理評審前準(zhǔn)備工作和管理評 審過程中的會務(wù)工作。 參與質(zhì)量體系中過程控制、質(zhì)量計劃、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、糾正和預(yù)防措施等過程的控制。 負(fù)責(zé)公司的宣教、文秘檔案、生活后勤、小車等日常管理工作以及印刷、生活后勤的零星采購。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施 和保持，并向分管總工程師、副總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。 負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營運(yùn)行情況進(jìn)行分析并向公司提交分析報告。 負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)情況、原材料情況進(jìn)行統(tǒng)計并提交相關(guān)報表。 第五條 生產(chǎn)部公共管理職責(zé) 16 貫徹公 司的各項規(guī)章制度，建立正常有序的生產(chǎn)秩序完成公司下達(dá)的各項技術(shù)經(jīng)營目標(biāo)。組織員工參加安全學(xué)習(xí)和各類培訓(xùn)，積極參加各項勞動競賽。 參與文件和資料控制，合同評審、質(zhì)量計劃、采購、質(zhì)量記錄、內(nèi)部質(zhì)量體系審核，服務(wù)等過程符合性和有效性控制。 組織落實(shí)公司生產(chǎn)、計量等有關(guān)管理制度，嚴(yán)格控制各類生產(chǎn)設(shè)備維修費(fèi)用，確保過程控制有效運(yùn)行。 每月月底前編制下月用款計劃、采購計劃。 第六條 經(jīng)營 部公共管理職責(zé) 掌握市場信息、動態(tài)、研究市場 發(fā)展，積極制定營銷策略，完成公司經(jīng)營目標(biāo)。負(fù)責(zé)公司對供方的評價、選擇和控制，并執(zhí)行采購控制程序。參與合同評審、質(zhì)量計劃、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶與公司內(nèi) 17 部生產(chǎn)矛盾，協(xié)調(diào)現(xiàn)場澆搗的需要與公司內(nèi)部能力之矛盾。 組織落實(shí)運(yùn)輸設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)修理等有關(guān)管理制度，嚴(yán)格控制維修費(fèi)用，確保過程控制有效運(yùn)行 負(fù)責(zé)制定服務(wù)目標(biāo)，做好售前、售中、售后服務(wù)編制服務(wù)報告。 掌握原材料以及其它備品備件輔材等市場和價格動態(tài)信息，積極研究采購策略，確保采購滿足公司質(zhì)量生產(chǎn)經(jīng)營的要求。 按公司質(zhì)量體系文件要求，協(xié)助 辦公室 對公司質(zhì)量管理制度進(jìn)行制定和修訂，并貫徹執(zhí)行。 參與質(zhì)量體系、文件和資料控制、過程控制、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量和記錄等相關(guān)過程的控制。 每月進(jìn)行質(zhì)量分析和數(shù)理統(tǒng)計，監(jiān)督檢查過程中的質(zhì)量異常情況，堅決制止影響產(chǎn)品質(zhì)量的違規(guī)行為，并及時向管理者代表匯報質(zhì)量現(xiàn)狀，對屢次發(fā)生質(zhì)量違規(guī)情況得不到解決時，可越級向上級主管部門反映質(zhì)量問題。 第八條 機(jī)修 組 公共管理職責(zé) 制定生產(chǎn)、運(yùn)輸、計量、檢測等有關(guān)設(shè)備的檢查、維修保養(yǎng)制度并檢查制度的執(zhí)行情況。 對設(shè)備、配件的采購進(jìn)行監(jiān)督，以確保采購的設(shè)備、配件符合相關(guān)技術(shù)要求。 第九條 管理、執(zhí)行和驗證人員職責(zé)和權(quán)限 試驗人員 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件要求，持證上崗，獨(dú)立地進(jìn)行質(zhì)量試驗工作，并 有越級反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。2020 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 總 經(jīng) 理 副 總經(jīng)理 總工程師 部 門 辦 公 室 機(jī)修組 部 市 場 部 生 產(chǎn) 部 車 隊 試 驗 室 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 19 7 標(biāo)識和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 8 總則 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ★ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 不合格品的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 持續(xù)改進(jìn) ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 表格說明：★ 主要職能 ○ 相關(guān)職能 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀 態(tài)：第 0 次 、質(zhì)量管理體系總要求 頁 碼 手冊第 20 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 20 質(zhì)量管理體系總要求 第一條 目的：公司按 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實(shí)施和保持，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 第三條 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量手冊。 辦公室 為質(zhì)量管理的歸口部門。 第四條 質(zhì)量管理體系總要求 公司按照 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此要達(dá)到以下要求： 本公司質(zhì)量管理體系包括與 C60(含 C60)以下商品混凝土產(chǎn)品的有關(guān)部門、人員、過程和支持過程； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程由質(zhì)量管理體系、 管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)等過程組成； 本公司確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，包括市場調(diào)研識別產(chǎn)品要求的評審 — 采購 — 生產(chǎn)和服務(wù) — 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 — 產(chǎn)品交付和售后服務(wù)； 21 運(yùn)用過程方法確定過程之間順序、接口和相互關(guān)系。 深圳市尚龍 混凝土有限 公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系總要求 頁 碼 手冊第 22 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 22 質(zhì)量管理體系文件要求 第一條 總則 公司按照 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，體系文件包括： 質(zhì)量方針和目標(biāo)； 質(zhì)量手冊； 程序文件（包括標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 6 個程序以及本公司體系運(yùn)行需要的 14 個文件）； 公司為確保其過程有效 策劃、運(yùn)行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書，制度等文件； 按照 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)和確保質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)行所要求的記錄。 文件的規(guī)定符合 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求并與公司實(shí)際運(yùn)作保持一致。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、光盤或照片等，按規(guī)定要求進(jìn)行管理。 質(zhì)量手冊包括從 C10— C60 的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程、銷售、服務(wù)及其相互間的作用，且為編制質(zhì)量管理體系形成文件的程序或?qū)ζ湟闷饹Q策性作用。 23 顧客財產(chǎn) 根據(jù)公司目前生產(chǎn)能力，不可能接受顧客提供的財產(chǎn) 進(jìn)行生產(chǎn)（如水泥筒倉、外加劑池子等均系本公司裝備、財產(chǎn)，由于受裝備的限制，不可能接受顧客提供的財產(chǎn)。 本手冊附錄中已列清所有程序文件目錄，并作為本手冊的支持文件。 本手冊附錄中已有一整套完整的質(zhì)量記錄表式目錄（見“記錄控制程序”）。 適用范圍：本程序是用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊審核、程序文件、支持性文件和技術(shù)性文件的批準(zhǔn)。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的制定、使用和保管。 文件的編號 文件序號 文件名 稱 代號 順序號 質(zhì)量手冊 公司名稱代號 –SL 手冊代號 SLSC 程序文件 程序文件代號 – CX 順序號 00 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書代號 ZZ 順序號 00 記錄 記錄代號同程序文件代號 順序號 00 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)放前必須得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。 應(yīng)確保文件使用的各質(zhì)量活動場所都得到相應(yīng)的適用有效版本文件。 文件的標(biāo)識 25 文件的發(fā)放和使用前應(yīng)做出明確標(biāo)識進(jìn)行控制，文件分“受控”和“非受控”兩種，凡內(nèi)部使用及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件均應(yīng)為受控，必須在該文件封面上加蓋表明受控印章，并標(biāo)明分發(fā)編號，非受控文件不作標(biāo)識。 文件更改時應(yīng)說明更改原因，同時收回作廢的舊文件，并做好記錄。 文件的保存、作廢和銷毀 對質(zhì)量管理體系文件，各使用部門應(yīng)做好日常保管工作，對受控文件由 辦公室 每年對受控文件和資料清單進(jìn)行整理和重新發(fā)放一次，防止誤用作廢文件，確保文件清晰、易于識別和檢索。 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請” 副總經(jīng)理 代表批準(zhǔn)，由辦公室 進(jìn)行統(tǒng)一銷毀。 第四條 記錄控制 26 目的：規(guī)定公司記錄的基本要求，為產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)提供真實(shí)依據(jù)。 職責(zé)：記錄的表式由各相關(guān)部門在編寫程序文件時同時編制，并匯總提交 辦公室 ，總經(jīng)理 代表批準(zhǔn)后，發(fā)布“質(zhì)量記錄清單”。 工作程序 各部門應(yīng)認(rèn)真、真實(shí)、規(guī)范實(shí)施記錄；記錄必須由記錄人簽名，有審核要求的記錄部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審核簽字。 歸檔的記錄必須妥善保管，并由防潮、防火等措施。 超過 保管期限的記錄， 副總經(jīng)理 代表批準(zhǔn)后，實(shí)施銷毀。 28 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系關(guān)于客戶 頁 碼 手冊第 28 頁 深圳市尚龍 混凝 土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系關(guān)注客戶 第一條 堅持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。 第三條 確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足，公司已在本手冊 條款及 條款，對以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)有關(guān)的活動做出了規(guī)定，并執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程的控制程序》及《顧客滿意度測量與分析控制程序》。 成為制定與評審質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)與框架。 確保在較長時間內(nèi)持續(xù)適宜