【正文】 5) 為鞏固預(yù)防措施成果，生產(chǎn)部評(píng)審采取的預(yù)防措施。4) 責(zé)任部門依據(jù)預(yù)防措施。3) 質(zhì)量部組織生產(chǎn)部及相關(guān)部門分析過(guò)程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的預(yù)防措施，并對(duì)預(yù)防措施的合理性、可行性及實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存相關(guān)記錄。1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)的預(yù)防措施的監(jiān)督/組織工作的制定，各部門負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實(shí)施；2) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系審核中不合格的預(yù)防措施組織監(jiān)督驗(yàn)證工作（）；3) 生產(chǎn)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的預(yù)防措施的具體實(shí)施；4) 生產(chǎn)部提供相關(guān)的技術(shù)支持性文件。、記錄① 《糾正預(yù)防措施控制程序》② 糾正措施評(píng)審記錄生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施《糾正預(yù)防措施控制程序》文件，為消除潛在不合格的原因或其他不期望情況的原因所采取的措施,防止不合格的發(fā)生,特制定本程序。以消除不合格產(chǎn)生原因。作為管理評(píng)審的輸入材料。3) 生產(chǎn)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的糾正措施的具體實(shí)施；..4工作要點(diǎn)1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的不合格品評(píng)價(jià)制定糾正措施的需求；2) 生產(chǎn)部有效處理顧客的意見(jiàn)和不合格報(bào)告并組織分析；3) 生產(chǎn)部組織相關(guān)部門分析過(guò)程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生原因，包括不合格品及不合格項(xiàng)，并對(duì)糾正措施的合理性、可行性及實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《糾正預(yù)防措施控制程序》，并提供相關(guān)的技術(shù)支持性文件。：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正措施，為消除發(fā)現(xiàn)的不合格的原因所采取的措施,防止不合格的再發(fā)生,特制定本程序。3) 對(duì)重大的改進(jìn)有主管部門負(fù)責(zé)組織公司最高管理層和相關(guān)部門/人員決定重大改進(jìn)的時(shí)機(jī)和項(xiàng)目，并形成計(jì)劃，4) 下發(fā)至相關(guān)部門有責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)施，主管部門負(fù)責(zé)計(jì)劃實(shí)施的驗(yàn)證。每年6月、12月匯總編寫改進(jìn)報(bào)告報(bào)公司主管部門。：公司的持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程：日常的改進(jìn)和重大的改進(jìn)。增強(qiáng)滿足規(guī)定要求的能力。半年由車間總QC匯總。來(lái)料質(zhì)量情況匯總是供應(yīng)商評(píng)估的依據(jù)之一。 客戶反饋信息處理銷售部負(fù)責(zé)向客戶進(jìn)行回訪(包括滿意調(diào)查),接受客戶反饋（包括投訴），對(duì)所得到的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以確定客戶是否對(duì)本公司的商品混凝土及服務(wù)滿意，以及質(zhì)量管理體系取得的業(yè)績(jī)。、記錄 ① 不合格品的控制程序② 糾正措施控制程序③ 預(yù)防措施控制程序④ 不合格品登記表⑤ 不合格品報(bào)告⑥ 不合格品的評(píng)審處置/驗(yàn)證單公司建立形成文件的程序?qū)ο鄳?yīng)資料進(jìn)行分析，以確定質(zhì)量管理體系的有效性并識(shí)別能夠作出的改進(jìn)。當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)商品混凝土不合格時(shí)，應(yīng)針對(duì)不合格的后果采取相應(yīng)措施。質(zhì)量部（試驗(yàn)室）負(fù)責(zé)根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料、在制品、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，判定不合格品，總經(jīng)理批準(zhǔn)不合格品處理方法，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按規(guī)定區(qū)分和處理不合格品。根據(jù)不合格的類型和嚴(yán)重程度，相應(yīng)的評(píng)審和處置部門。2) 原材料、半成品和成品的不合格品狀態(tài)以相關(guān)記錄形式記錄，在制品中的不合格品應(yīng)有不合格品標(biāo)識(shí)，或放在指定區(qū)域內(nèi)。① 商品混凝土監(jiān)視與測(cè)量控制程序② 商品混凝土檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：① 《水泥試驗(yàn)報(bào)告》② 《砂子試驗(yàn)報(bào)告》③ 《石子試驗(yàn)報(bào)告》④ 《材料試驗(yàn)報(bào)告》⑤ 《抗壓試驗(yàn)報(bào)告》⑥ 《抗?jié)B試驗(yàn)報(bào)告》：① 《水泥試驗(yàn)原始記錄》② 《水泥試驗(yàn)原始記錄》③ 《石子試驗(yàn)原始記錄》④ 《材料原始記錄》⑤ 《試件試壓原始記錄》⑥ 《粉煤灰試驗(yàn)原始記錄》：① 《混凝土臺(tái)帳》② 《混凝土試配記錄》③ 《混凝土配合比通知單》④ 《首次使用混凝土開(kāi)盤鑒定記錄》⑤ 《商品混凝土出廠合格證》公司建立形成文件的程序以確保不合格品得到控制，并對(duì)不合格的性質(zhì)及程序進(jìn)行識(shí)別、記錄和評(píng)審，以防止非預(yù)期使用或交付。對(duì)于不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離處理防止誤用。 進(jìn)貨檢驗(yàn)所有采購(gòu)的材料都應(yīng)按照來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格品應(yīng)標(biāo)識(shí)隔離處理防止誤用。對(duì)要求的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)和符合接受標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)予以記錄。）必要時(shí)可采用控制圖法或直方圖法進(jìn)行分析。2) 生產(chǎn)部對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行分析，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行糾正和采取糾正措施。2) 質(zhì)量部依據(jù)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解考核。：適用于公司質(zhì)量管理體系生產(chǎn)所覆蓋的全過(guò)程。、記錄① 《內(nèi)部審核控制程序》② 《年度內(nèi)審方案》③ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃④ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告⑤ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查記錄表⑥ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格報(bào)告⑦ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格項(xiàng)分布表：公司采取適當(dāng)方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。2) 審核人員按審核日程安排及檢查表實(shí)施審核，做好審核記錄；3) 審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)開(kāi)出“不合格報(bào)告”，并由受審核方確認(rèn)；4) 審核組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審定后在末次會(huì)議下發(fā)至相關(guān)部門人員并提交管理評(píng)審。4) 文件的評(píng)審，文件的范圍應(yīng)涉及與審核相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件以及最近次審核報(bào)告。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2) 主管部門編制《年度內(nèi)審方案》并明確審核目的；審核準(zhǔn)則；審核范圍；審核深度；審核方法；審核頻率（一般每年按排二次內(nèi)部審核或?qū)徍酥邪l(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多的部門、過(guò)程增加審核頻次）。1) 策劃依據(jù)：體系運(yùn)行效果和外審的需要；擬審核的過(guò)程和相關(guān)部門的現(xiàn)狀；生產(chǎn)過(guò)程和影響生產(chǎn)質(zhì)量的相關(guān)部門對(duì)商品混凝土質(zhì)量的影響程度；以往的審核結(jié)果等信息。1) 公司管理者代表領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。4) 驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果,是否符合各種計(jì)劃安排,確保質(zhì)量管理體系的有效性。 相關(guān)文件、記錄① 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序② 年度商品混凝土質(zhì)量回訪計(jì)劃表；③ 顧客滿意程度調(diào)查表；④ 顧客咨詢、投訴、服務(wù)記錄表；⑤ 顧客信息匯總表。 客戶滿意，規(guī)定獲得和利用客戶滿意度的信息和資料的方法和手段。1) 根據(jù)商品混凝土測(cè)量需要和準(zhǔn)確度、精密度要求，選擇適用的檢驗(yàn)、測(cè)量或試驗(yàn)設(shè)備；2) 對(duì)用以證實(shí)商品混凝土符合規(guī)定指標(biāo)的檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備，各部門都應(yīng)按程序規(guī)定進(jìn)行控制，確保設(shè)備符合生產(chǎn)要求；3) 發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備出現(xiàn)偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)、未經(jīng)校準(zhǔn)或標(biāo)識(shí)脫落（不清）時(shí)，應(yīng)重新評(píng)定其檢驗(yàn)資料是否有效，必要時(shí)作出追溯；4) 搬運(yùn)、防護(hù)和儲(chǔ)存期間，保證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的各項(xiàng)性能處于完好狀態(tài)。經(jīng)校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)妥善保管；4) 自檢設(shè)備由質(zhì)量部（試驗(yàn)室）制定自檢規(guī)程，并負(fù)責(zé)自檢。2) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的所有技術(shù)資料應(yīng)由專人收集保管。　　1) 按監(jiān)視和測(cè)量裝置分類：國(guó)家強(qiáng)檢設(shè)備和自檢設(shè)備。：適用于本公司所有與質(zhì)量有關(guān)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制。裝車時(shí)應(yīng)輕取輕放，考慮行車貨品的固定。4) 防護(hù)：各倉(cāng)庫(kù)按《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程》對(duì)商品混凝土進(jìn)行防護(hù)防止污染、受潮及包裝變形。2) 包裝： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按合同要求對(duì)商品混凝土進(jìn)行包裝或裝車。① 材料計(jì)劃單② 顧客提供財(cái)產(chǎn)清單公司建立形成文件的程序以確保在內(nèi)部加工至最終交付到目的地的過(guò)程中，標(biāo)識(shí)、包裝、貯存、防護(hù)和搬運(yùn)不影響商品混凝土符合要求。3) 在生產(chǎn)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)任何丟失、損壞的情況要及時(shí)與顧客報(bào)告。1) 與顧客簽訂合同時(shí)應(yīng)明確顧客提供財(cái)產(chǎn)的規(guī)格、種類和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并列出清單。包括：提供的原輔料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。并隨商品混凝土交付歸還顧客。1) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、合格、不合格、檢驗(yàn)后待處理四種狀態(tài)；2) 來(lái)料到貨后由生產(chǎn)部放入“待檢”區(qū)內(nèi)；3) 檢驗(yàn)完成后在標(biāo)識(shí)卡上作合格或不合格的標(biāo)記；4) 所有檢驗(yàn)印章及商品混凝土合格證由使用部門統(tǒng)一保管。 半成品的標(biāo)識(shí) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在加工中的半成品標(biāo)識(shí)。在入庫(kù)前應(yīng)進(jìn)行原有標(biāo)識(shí)的檢查，確認(rèn)無(wú)誤后才能入庫(kù)。在有可追溯性要求的場(chǎng)合公司對(duì)商品混凝土進(jìn)行唯一性的標(biāo)識(shí)并記錄。8) 所有的確認(rèn)過(guò)程應(yīng)在過(guò)程運(yùn)作前實(shí)施，必要時(shí)可通過(guò)試運(yùn)行證實(shí)過(guò)程達(dá)到規(guī)定要求的能力。除按一般過(guò)程控制要求外，必須符合以下條件：1) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則；2) 使用專用的作業(yè)指導(dǎo)書和程序；3) 設(shè)備經(jīng)常鑒定滿足工藝條件；4) 對(duì)工種作業(yè)人員組織專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和資格考核，合格者持證上崗；5) 規(guī)定工序過(guò)程進(jìn)行參數(shù)監(jiān)控要求，并明確做監(jiān)控記錄；6) 車間確保使用經(jīng)過(guò)驗(yàn)收（必要時(shí)試驗(yàn)）確認(rèn)的原材料。① 生產(chǎn)計(jì)劃；② 委托單；③ 任務(wù)單；④ 開(kāi)盤記錄；⑤ 攪拌站運(yùn)行記錄；⑥ 砼送貨清單等、⑦ 砼配合比通知單當(dāng)商品混凝土的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，包括使用后缺陷才變得明顯的過(guò)程。3) 如出現(xiàn)不符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的商品混凝土和過(guò)期未銷售的商品混凝土,本公司全部收回，并統(tǒng)一監(jiān)銷，有生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存相關(guān)回收銷毀記錄。1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出服務(wù)申請(qǐng)，有生產(chǎn)部組織并參與服務(wù)工作。,.,一般按生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行,當(dāng)大批量定單生產(chǎn)時(shí),應(yīng)加大檢查頻率.(、)。試驗(yàn)室根據(jù)顧客要求配制砼配合比設(shè)計(jì)，下發(fā)砼配合比單。并報(bào)生產(chǎn)部備案。1) 提供商品混凝土特性規(guī)范；2) 對(duì)與商品混凝土質(zhì)量有直接影響的活動(dòng)制定工藝文件；3) 使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備并維護(hù)；4) 提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境；5) 使用的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；6) 進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視或驗(yàn)證；7) 規(guī)定商品混凝土運(yùn)輸、放行交付或現(xiàn)場(chǎng)澆注的適當(dāng)方法。① 合格供方名單② 采購(gòu)控制程序① 供方調(diào)查表；② 供方評(píng)價(jià)表③ 材料采購(gòu)計(jì)劃④ 驗(yàn)收記錄⑤ 原料領(lǐng)用記錄⑥ 物資采購(gòu)及庫(kù)存物資防護(hù)監(jiān)督檢查記錄，對(duì)商品混凝土生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃。，由部門負(fù)責(zé)進(jìn)行審核，確保采購(gòu)要求是適宜的。2) 采購(gòu)文件包括采購(gòu)合同，采購(gòu)計(jì)劃及其他文件。 采購(gòu)分為：原材料、委托試驗(yàn)室.1) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、供方評(píng)價(jià)，依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果編制合格供方名單；2) 當(dāng)?shù)胤缴唐坊炷临|(zhì)量監(jiān)督部門指定的試驗(yàn)室，本公司不再進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，其中包括：對(duì)供方進(jìn)行綜合調(diào)查，填寫《供方評(píng)價(jià)記錄表》。，以確保采購(gòu)商品混凝土在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求，公司制定并執(zhí)行供方評(píng)定準(zhǔn)則。1) 合同簽訂前，與商品混凝土要求有關(guān)的信息有評(píng)審組織部門負(fù)責(zé)實(shí)施；2) 合同履行中（如出現(xiàn)問(wèn)題的處理、合同的修訂、變更等）由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施，并報(bào)銷售部備案；3) 商品混凝土交付后