【正文】 預(yù)防措施的 56 要求： 確定潛在不合格及其原因； 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； 確定并事實(shí)上所需的措施； 記錄所采取的結(jié)果； 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 第六條 預(yù)防措施 公司制定并實(shí)施《糾正、預(yù)防措施控制程序》。 各部門(mén)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再次發(fā)生。 第四條 對(duì)改進(jìn)過(guò)程中涉及體系重大的改進(jìn)需經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 第二條 公司通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)外審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體 系的有效性。 第四條 公司各有關(guān)部門(mén)按規(guī)定要求，進(jìn)行數(shù)據(jù)的匯總整理，對(duì)數(shù)據(jù)中反映出來(lái)的實(shí)際不合格或潛在不合格， 執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施控制程序》。 第三條 需要收集并分析的數(shù)據(jù)信息應(yīng)包括： 顧客滿意的程度（包括顧客投訴）； 54 來(lái)自產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中和產(chǎn)品符合性的監(jiān)視和測(cè)量的信息； 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括所采取的預(yù)防措施。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2021 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 測(cè)量改進(jìn)中的數(shù)據(jù)分析 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 53 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 測(cè)量、改進(jìn)和分析中的數(shù)據(jù)分析 第一條 公司各部門(mén)應(yīng)根據(jù)《數(shù)據(jù)分析控制程序》的規(guī)定開(kāi)展數(shù)據(jù)的確定、收集和分析工作，并采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法來(lái)證 實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性，識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。 第七條 對(duì)最終產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格得到糾正后，應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以確認(rèn) 符合性。 第五條 采取標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、報(bào)廢和退貨等措施，防止不合格品的預(yù)期的使用或應(yīng)用。 第二條 公司對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品至最終產(chǎn)品交付的全過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，判別合格與不合格，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)通過(guò)下列一種或多種途徑進(jìn)行處置： 第三條 采取鑒定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置等措施，消除已發(fā)生 的不合格，同時(shí)查明原因，采取糾正措施以消除不合格，并對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，或得到顧客的地批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 52 確定各個(gè)階段的產(chǎn)品符合接受準(zhǔn)則和有權(quán)放行產(chǎn)品的人員見(jiàn)《各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)》。 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的策劃內(nèi)容見(jiàn)《產(chǎn)品的監(jiān)視和 測(cè)量控制程序》。 第四條 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)程各個(gè)階段進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視 和測(cè)量的方法有：管理評(píng)審、內(nèi)審和有關(guān)職能部門(mén)開(kāi)展的考核工作、檢查、專(zhuān)題專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查等。 質(zhì)量體系審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)編寫(xiě)審核報(bào)告，由 辦公室 發(fā)至各部門(mén)，并作為管理評(píng)審的輸入之一。審核組長(zhǎng)由管理者代表任命，審核員均經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并與審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，審核實(shí)施過(guò)程應(yīng)確保過(guò)程的客觀 性和公正性。 第二條 內(nèi)部審核 公司執(zhí)行程序文件《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，每年策劃并編制《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，每六個(gè)月至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次或 51 修改年度內(nèi)部審核計(jì)劃，確保符合策劃、標(biāo)準(zhǔn)以及質(zhì)量管理體系的要求。 第三條 為持續(xù)改進(jìn)商品混凝土質(zhì)量和服務(wù) 過(guò)程及質(zhì)量管理體系的有效性。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2021 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 測(cè)量改進(jìn)和分析的總則 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 49 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 測(cè)量、改進(jìn)和分析的總則 總則：公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體 系的符合性并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，對(duì)所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃，形成了適合公司部門(mén)運(yùn)作的相關(guān)程序文件（如內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序、不合格品控制程序、糾正 /預(yù)防措施控制程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序、數(shù)據(jù)分析控制程序、持續(xù)改進(jìn)過(guò)程控制程序和顧客滿意度測(cè)量與分析控制程序），并予以實(shí)施，以確保： 第一條 證實(shí)公司生產(chǎn)的商品混凝土質(zhì)量和服務(wù)過(guò)程的符合性，得到了有效的監(jiān)視和測(cè)量。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量、不合格品和數(shù)據(jù)分析的控制以及改進(jìn)工作。 第三條 職責(zé)和權(quán)力 總工程師負(fù)責(zé)有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意程度、內(nèi)部審核過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、 49 不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量改進(jìn)的有效性控制。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2021 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 9 測(cè)量改進(jìn)和分析 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 48 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 測(cè)量、改進(jìn)和分析 第一條 目的：通過(guò)有關(guān)測(cè)量、分析和改進(jìn)，證實(shí)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性以及持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效性。當(dāng)沒(méi)有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制定相應(yīng)的自行校準(zhǔn)或驗(yàn)證的辦法，并保存記錄； 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在規(guī)定的范圍進(jìn)行調(diào)整或反復(fù)調(diào)整； 48 明確易與識(shí)別監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)； 制定防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的有關(guān)要求和調(diào)整方法； 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效 第三條 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí) ,應(yīng)評(píng)價(jià)和記錄以往測(cè)量結(jié)果的有效性 ,并對(duì)設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取措施。并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。對(duì)交付的商品混凝土拌合物進(jìn)行標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、按時(shí)送達(dá)指定的交貨地點(diǎn)的控制。 第四條 顧客提供的財(cái)產(chǎn)，根據(jù)實(shí)際情況已刪減（見(jiàn) 條）。針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的要求進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 當(dāng)上述情況或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)，針對(duì)生產(chǎn)服務(wù)的提供過(guò)程進(jìn)行再次確認(rèn)。 作業(yè)指導(dǎo)文件經(jīng)過(guò)總工程師或相關(guān)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審。故只能通過(guò)對(duì)過(guò)程實(shí)施確認(rèn)（ 包括在產(chǎn)品交付之后出現(xiàn)的情況），為此公司做了再確認(rèn)，規(guī)定如下： 操作人員經(jīng)培訓(xùn)，符合上崗條件才能進(jìn)行操作。對(duì)過(guò)程中原材料和最終產(chǎn)品要經(jīng)授權(quán)上崗的質(zhì)檢員在相關(guān)記錄上簽字合格后才能放行、交付，本公司產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)由生產(chǎn)按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》規(guī)定的要求采取保護(hù)措施延續(xù)到交貨的顧客制定的地點(diǎn)，交付后的產(chǎn)品由 物資部 按照本章 條款的規(guī)定與顧客進(jìn)行溝通。 有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的獲得和使用按本手冊(cè)第 8 章 和 條款和《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)獲得國(guó)家對(duì)生產(chǎn)商品混凝土的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求編寫(xiě)相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和崗位操作規(guī)程，這些要求 作為本公司質(zhì)量目標(biāo)的組成部分，通過(guò)培訓(xùn)使相關(guān)人員掌握，確保得到認(rèn)真地貫徹實(shí)施并達(dá)到規(guī)定的要求。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2021 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)和服務(wù) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 44 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中生產(chǎn)和服務(wù)的提供 第一條 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定《生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程控制程序》來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)過(guò)程的控制。根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的具體情況，采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ? 對(duì) A、 B 類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定執(zhí)行，對(duì)每批采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣驗(yàn)證，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，審查供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)或測(cè)試報(bào)告； 對(duì) C 類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按數(shù)量、品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量保證書(shū)和使用過(guò)程記錄進(jìn)行驗(yàn)證。 采購(gòu)文件應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： 產(chǎn)品的質(zhì)量要求、服務(wù)要求和接受準(zhǔn)則； 與產(chǎn)品有關(guān)的過(guò)程、程序、設(shè)備的要求； 質(zhì)量管理體系要求采購(gòu)文件應(yīng)得到相應(yīng)的審批，確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施和記錄應(yīng)予以保持。公司對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的有關(guān) 43 過(guò)程和最終產(chǎn)品的影響程度，以及向顧客提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的影響程度，來(lái)選擇多種形式對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)（如發(fā)標(biāo)書(shū)集體評(píng)價(jià)、去供方實(shí)地考察、隨機(jī)抽樣驗(yàn)證等），確保對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和管理符合相應(yīng)的采購(gòu)要求。 因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故對(duì) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 公司對(duì)顧客的意見(jiàn)、抱怨，由 物資部 接待并轉(zhuǎn)相關(guān)部門(mén)處理。 第三條 與顧客溝通規(guī)定，除了簽訂合同外，還包括： 公司不定期對(duì)客戶的需求作產(chǎn)品介紹，或通過(guò)網(wǎng)絡(luò)介紹及走訪用戶。 公司 物資部 負(fù)責(zé)合同的簽訂、組織、實(shí)施、履行和管理，并按《記錄控制程序》保存合同和合同評(píng)審記錄。 39 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2021 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)客戶 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 39 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中與顧客有關(guān)的過(guò)程 第一條 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，應(yīng)充分了解顧客對(duì)商品混凝土有關(guān)的要求應(yīng)包括： 顧客對(duì)商品混凝土的技術(shù)、性能、品種、標(biāo)號(hào)等 各項(xiàng)指標(biāo)； 顧客對(duì)商品混凝土使用、澆搗、方量大小和特殊要求； 顧客對(duì)商品混凝土價(jià)格、交貨周期、服務(wù)（售前、售中、售 后）； 符合國(guó)家法律法規(guī)和相應(yīng)的預(yù)拌砼標(biāo)準(zhǔn)要求和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求； 顧客雖然沒(méi)有明示，但標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定有要求的，及顧客預(yù)期使用有要求的。 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿 足規(guī)定要求提供證據(jù)所需的記錄。公司在下列情況下進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)策劃： 顧客對(duì)產(chǎn)品由特定要求的特制品； 生產(chǎn) C50 的預(yù)拌混凝土及一次連續(xù)澆搗方量 3000 方時(shí)； 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。通過(guò)本手冊(cè)和有關(guān)程序文件規(guī)定的要求、制定方法和準(zhǔn)則，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程都將按照文件的規(guī)定并實(shí)施有效的監(jiān)控。 生產(chǎn)、 物資部 、試驗(yàn)室根據(jù)規(guī)定的要求各自負(fù)責(zé)有關(guān)過(guò)程的控制。 37 辦公室 參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的策劃、測(cè)評(píng) ,并進(jìn)行監(jiān)督、考核管理。 第三條 職責(zé)和權(quán)力 總經(jīng) 理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的質(zhì)量目標(biāo)和采購(gòu)文件（程序、合格供方名錄、計(jì)劃）和服務(wù)文件的批準(zhǔn)。 36 深圳市尚龍 混凝 土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2021 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 8 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 36 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第一條 目的：通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制，確保公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 支持性服務(wù)的攪拌車(chē)、自卸車(chē)、泵車(chē)和對(duì)講機(jī)通訊設(shè)備。 第三條 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司有完善的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、檢測(cè)和試驗(yàn)裝備，它們是確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的基礎(chǔ)，為確保所提供的基礎(chǔ)設(shè)施得到有效的維護(hù)和正常的運(yùn)行滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，機(jī)修組 應(yīng)編制《設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》、試驗(yàn)室應(yīng)編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 》，得到總工程師批準(zhǔn)納入管理體系，基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括： 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如：攪拌樓、試驗(yàn)室、原材料堆場(chǎng)等）。 第二條 人力資源 為確保每個(gè)工作崗位的員工能適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量的需要，公司按照人力資源控制程序規(guī)定 ,安排具有相應(yīng)技能和經(jīng)驗(yàn)的員工到相應(yīng)崗位，為確保不斷改進(jìn)的需要 ,安排員工參加適當(dāng)?shù)募夹g(shù)、技能的培訓(xùn) ,以勝任每個(gè)崗位的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的需要 ,同時(shí)又能使公司各種資源得到深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2021 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 7 質(zhì)量管理體系資源提供 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 34 頁(yè) 35 高效利用，降低成本，提高效益。 物資部 按各部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)實(shí)施采購(gòu)，確保滿足設(shè)施的使用要求。 辦公室 負(fù)責(zé)人力資源的配置和教育培訓(xùn)工作，并確保員工人員 綜合素質(zhì)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求以及符合有關(guān)的勞動(dòng)法規(guī)的要求。 第二條 范圍：適用于公司在質(zhì)量管理體系中所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源的配置和保持