【正文】 輸入信息： ? 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ? 供應(yīng)商開發(fā)計劃 ? 供應(yīng)商評價辦法 ? 采購計劃 ? 采購資料 輸出信息： ? 合格供應(yīng)商清單 ? 供應(yīng)商評審報告 ? 供應(yīng)商再評價表 ? 采購產(chǎn)品 ? 列貨記錄 ? 進(jìn)料檢測報告 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 45 頁 共 64 頁 相關(guān)文件： ? 采購管理程序 ? 質(zhì)量記錄管理程序 ? 檢驗和試驗管理程序 ? 不合格品控制程序 ? 項目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 上海精元重工機(jī)械有限公司 S13 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 過程描述： ? 本過程定義了有關(guān)的標(biāo)識，可追溯性和產(chǎn)品受控狀態(tài)的規(guī)則 在過程的每一個階段都必須有標(biāo)識，識別產(chǎn)品的不同狀態(tài)，包括特定的批次 可追溯性直接在產(chǎn)品或其包裝上標(biāo)明，以顯示上下工序的連接文件，這樣才能識別產(chǎn)品的生產(chǎn)情況 在過程的每一個階段，必須標(biāo)明產(chǎn)品的受控狀態(tài)，以檢查已進(jìn)行的控制和其狀態(tài) 輸入信息： 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 46 頁 共 64 頁 ? 生產(chǎn)計劃 ? 方法和標(biāo)識 ? 外部供應(yīng)品的接收 輸出信息： ? 已標(biāo)識的產(chǎn)品 ? 標(biāo)明受控狀態(tài) ? 可追溯的系統(tǒng) 相關(guān)文 件： ? 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序 上海精元重工機(jī)械有限公司 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 47 頁 共 64 頁 S14 顧客財產(chǎn)管理 過程描述： ? 本過程為了規(guī)定公司使用及保存顧客財產(chǎn)的方法及內(nèi)容，以滿足顧客的要求 輸入信息： ? 顧客提供的樣品 ? 顧客提供的工裝類具 ? 顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)圖紙等 輸出信息： ? 保存完好 ? 標(biāo)識清晰 ? 相應(yīng)的質(zhì)量記錄 相關(guān)文件： ? 顧客財產(chǎn)管理程序 ? 合同評審管理程序 ? 產(chǎn)品防護(hù)程序 ? 監(jiān)視和測量過程管理程序 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 48 頁 共 64 頁 上海精元重工機(jī)械有限公司 S15 產(chǎn)品防護(hù) 過程描述： ? 本過程規(guī)定產(chǎn)品在搬運、流轉(zhuǎn)與入庫時如何來保證產(chǎn)品的質(zhì)量，確保產(chǎn)品在搬運過程質(zhì)量不會降低 輸入信息： ? 質(zhì)量管理體系要求 ? 顧客要求 ? 包裝要求 輸出信息： ? 包裝規(guī)范 ? 叉車、液壓車使用規(guī)定 相關(guān)文件： 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 49 頁 共 64 頁 ? 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 ? 不合格品控制程序 ? 包裝作業(yè)指導(dǎo)書 上海精元重工機(jī)械有限公司 S16 監(jiān)視和測量過程 過程描述： ? 本過程為了規(guī)定對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品的要求已滿足規(guī)定的要求 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 50 頁 共 64 頁 輸入信息： ? 控制計劃 ? 檢驗標(biāo)準(zhǔn) 輸出信息： ? 產(chǎn)品的合格狀態(tài) ? 檢驗報告 相關(guān)文件： ? 監(jiān)視和測量過程管理程序 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 51 頁 共 64 頁 上海精元重工機(jī)械有限公司 S17 顧客滿意度調(diào)查 過程描述： ? 本過程目的是為了監(jiān)測顧客感受到的有關(guān)信息，以了解組織是否滿足顧客的要求 輸入信息： ? 客戶清單 ? 顧客滿意度調(diào)查表 輸出信息： ? 經(jīng)驗證的有效的糾正預(yù)防措施 ? 用于可比案例的糾正措施 相關(guān)文件： ? 顧客滿意度調(diào)查程序 ? 糾正 /預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)程序 ? 統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析程序 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 52 頁 共 64 頁 上海精元重工機(jī)械有限公司 S18 內(nèi)審 過程描述： ? 本過程定義用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的管理，確定體系是否 符合 ISO/TS16949： 20xx技術(shù)規(guī)范要求，是否得到有效實施與保持，并不斷予以改進(jìn)、完善 輸入信息： ? 年度內(nèi)審審核計劃 ? 內(nèi)部審核實施計劃 ? 出現(xiàn)重大事故 ? 內(nèi)外發(fā)生重大投訴或抱怨 輸出信息： 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 53 頁 共 64 頁 ? 內(nèi)審審核報告 ? 內(nèi)審審核不合格報告 ? 會議記錄表 相關(guān)文件： ? 內(nèi)審管理程序 ? 糾正 /預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)程序 上海精元重工機(jī)械有限公司 S19 過程審核 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 54 頁 共 64 頁 過程描述： ? 本過程定義用于公司過程 審核的范圍、方法及其實施管理，確定生產(chǎn)過程是否符合體系及顧客要求，過程方法是否行到有效實施和保持，并不斷的予以改進(jìn) 輸入信息： ? 過程審核計劃 ? 技術(shù)資料、工藝指導(dǎo)書、圖紙 ? 生產(chǎn)現(xiàn)場各過程的作業(yè)規(guī)定 ? 過程中出現(xiàn)系統(tǒng)性問題 輸出信息： ? 過程審核報告 ? 過程審核不合格報告 ? 過程審核改進(jìn)措施 /整改報告 ? 會議記錄表 相關(guān)文件： ? 過程審核程序 ? 內(nèi)審管理程序 ? 糾正 /預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)管理程序 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 55 頁 共 64 頁 上海精元重工 機(jī)械有限公司 S20 產(chǎn)品審核 過程描述： ? 本過程定義用于公司產(chǎn)品審核的范圍、方法及其實施管理，確定產(chǎn)品質(zhì)量是否符合體系及顧客要求，以確定是否對產(chǎn)品 /過程進(jìn)行改進(jìn) 輸入信息： ? 年度產(chǎn)品審核計劃 ? 產(chǎn)品質(zhì)量審核實施計劃 ? 產(chǎn)品質(zhì)量審核評級指導(dǎo)書 ? 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故 ? 內(nèi)外發(fā)生重大投訴或抱怨 輸出信息： ? 產(chǎn)品質(zhì)量審核報告 ? 產(chǎn)品質(zhì)量審核不合格報告 ? 產(chǎn)品質(zhì)量審核整改通知單 ? 會議記錄表 相關(guān)文件： ? 產(chǎn)品審核管理程序 ? 內(nèi)審管理程序 ? 糾正 /預(yù)防及改進(jìn)程序 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 56 頁 共 64 頁 上海精元重工機(jī)械有限公司 S21 監(jiān)測、測量設(shè)備控制 過程描述： ? 本過程定義用于監(jiān)測、測量和試驗設(shè)備 /裝置、量具栓具的使用和管理，從開發(fā)階段就應(yīng)設(shè)制產(chǎn)品 /進(jìn)程所需的監(jiān)測設(shè)備 /器具，并進(jìn)行采購 /自制、驗收、確認(rèn)并制定維護(hù)保養(yǎng)計劃，應(yīng)對監(jiān)測設(shè)備 /器具建立校驗周期計劃，并予以執(zhí)行以確保監(jiān)測設(shè)備 /器具的有效使用 輸入信息： ? 監(jiān)測設(shè)備 /器具需求計劃 ? 監(jiān)測設(shè)備 /器具保養(yǎng)計劃 ? 監(jiān)測設(shè)備 /器具 檢修 計劃 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 57 頁 共 64 頁 輸出信息： ? 監(jiān)測設(shè)備 /器具驗收報告 ? 監(jiān)測設(shè)備 /器具保養(yǎng)表 ? 監(jiān)測設(shè)備 /器具履歷表 ? 監(jiān)測設(shè)備 /器具清單 相關(guān)文件： ? 監(jiān)測設(shè)備 /器具管理程序 ? 采購管理程序 ? 項目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期管理程序 ? 監(jiān)測、測量過程管理程序 ? 實驗室手冊 ? 質(zhì)量記錄管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司 S22 不合格品控制 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 58 頁 共 64 頁 過程描述： ? 規(guī)定了不合格品含可疑的處理規(guī)則，在檢測不合格品時，應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo)識隔離和原因分析，以產(chǎn)生必要的糾正 /預(yù)防措施， 在處理不合格品時，應(yīng)做 到舉一反三，觸類旁通 輸入信息： ? 進(jìn)料不合格品 ? 制程不合格品 ? 成品不合格品 ? 客退不合格品 ? 過期庫存品及可疑品 輸出信息： ? 品質(zhì)異常報告 ? 糾正 /預(yù)防措施單 ? 事務(wù)聯(lián)絡(luò)單 ? 退貨通知單 ? 返工 /返修單 ? 報廢單 相關(guān)文件： ? 不合格品控制程序 ? 糾正 /預(yù)防及改進(jìn)管理程序 ? 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管理程序 ? 檢驗指導(dǎo)書 ? 返工 /返修作業(yè)指導(dǎo)書 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 59 頁 共 64 頁 上海精元重工機(jī)械有限公司 S23 統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析 過程描述： ? 本過程定義用于公司內(nèi)部、外部信息收集、分析的方法及職責(zé)的管理，從而有利于使公司能根據(jù)內(nèi)、外環(huán)境和形勢、制定相應(yīng)的政策和措施 輸入信息： ? 各個過程的統(tǒng)計要求 ? 顧客要求 ? 各相關(guān)的數(shù)據(jù)資料 輸出信息： ? 過程統(tǒng)計之趨勢圖形分析報告 ? 交給顧客確認(rèn)的統(tǒng)計資料 ? 不符合和糾正 /預(yù)防狀況 相關(guān)文件： ?