【正文】 過程相關(guān)職責：● 銷售部負責顧客滿意程度數(shù)據(jù)的收集、分析● 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程績效數(shù)據(jù)的收集和分析● 采購部負責供方業(yè)績評定數(shù)據(jù)的收集和分析● 質(zhì)量部負責產(chǎn)品績效數(shù)據(jù)的收集和分析，SPC統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用及制造過程不合格品的處理、原因分析和糾正措施落實● 其它相關(guān)部門負責職責范圍內(nèi)發(fā)生或潛在的不符合事項采取糾正和預(yù)防措施，參與持續(xù)改進項目的方案評審及效果評價并負責有效措施的文件化● 總經(jīng)理負責重大持續(xù)改進項目的審批過程績效指標： ● 持續(xù)改進糾正預(yù)防措施計劃完成率相關(guān)文件： 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 ZL/B22－2011《改進、糾正和預(yù)防措施控制程序》 ZL/B23－20119附件 章節(jié)條款（ISO/TS16949）過 程總經(jīng)理管代綜合辦生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)量部采購部銷售部財務(wù)部總要求●○○○○○○○○文件要求○●○○○○○○○○●○○○○○○○S1○○●○○○○○○○○●○○○○○○管理職責M2C1●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○M1●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○職責和權(quán)限和溝通M2●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○S2○○●○○○○○○M2●○○○○○○○○資源管理●○○○○○○○○M2●○○○○○○○○S2○○●○○○○○○○○●○○○○○○、意識和培訓(xùn)○○●○○○○○○S3○○●●○○○○○○○●●○○○○○產(chǎn)品實現(xiàn)○○○○●○○○○C2S6○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○C1○○○○○○○●○○○○○○○○●○C2○○○○●○○○○C1○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○●○○○○C5○○○○○○○●○—補充C5○○○○○○○●○C2○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○（刪減）○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○（刪減）○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○S4○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○C3○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○S3○○○●●○○○○○○○●○○○○○C3C5○○○●○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○C1○○○○○○○●○○○○○○○○●○C4○○○●○○●●○○○○●○○●●○S5○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○、分析改進M4●○○○○○○○○○○○○○●○○○ ○○○○○●○○○C5○○○○○○○●○○○○○○○○●○M3○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○S6○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○M4○○○○○●○○○○○○○○●○○○M4○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○●○○○○○S6M4○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○
。過程相關(guān)職責：● 技術(shù)部負責技術(shù)支持和問題分析處理● 質(zhì)量部負責產(chǎn)品質(zhì)量信息、過程監(jiān)視信息的提供作為顧客滿意度的輸入● 各相關(guān)部門負責利用顧客滿意度信息改進產(chǎn)品和過程過程績效指標： ● 外部信息溝通處理時間● 顧客滿意度相關(guān)文件：《顧客信息反饋管理程序》 ZL/B16－2011《顧客滿意度控制程序》 ZL/B18－2011S5監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程 輸入： ● 測量儀器管、軟件理要求（使用、保管、維護）● 國家或行業(yè)標準、法律法規(guī)的要求（計量法、ISO17025）● 產(chǎn)品和過程對測量儀器的要求、過程控制對測量系統(tǒng)的分析要求● 校準/驗證活動● 產(chǎn)品監(jiān)視和測量對產(chǎn)品質(zhì)量特性的實驗室要求（內(nèi)外部實驗室）輸出： ● 管理狀態(tài)良好的測量儀器和軟件● 監(jiān)視和測量設(shè)備檢定/校準計劃● 測量系統(tǒng)分析（MSA）計劃和報告● 監(jiān)視和測量設(shè)備檢定記錄、校準/驗證記錄● 實驗室要求● 外部實驗室協(xié)議過程描述： 本過程定義了對監(jiān)視和測量設(shè)備、軟件、專用檢具檢定/校準、運行檢查、失效評價、測量系統(tǒng)分析（MSA）、實驗室要求、外委計量的管理要求；過程所有者： 質(zhì)量部負責監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理過程相關(guān)職責： 生產(chǎn)部協(xié)助質(zhì)量部完成對本部門的監(jiān)視和測量設(shè)備的管理過程績效指標： ● 監(jiān)視和測量設(shè)備按時檢定合格率相關(guān)文件： 《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 ZL/B172011《測量系統(tǒng)分析辦法》 ZL/B6052011《實驗室手冊》 ZL/C60620118測量、分析和改進 為了保證：● 產(chǎn)品的符合性；● 質(zhì)量管理體系的符合性；● 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性；公司在相關(guān)過程中明確了監(jiān)視、測量、分析和改進活動要求，以實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，并根據(jù)實際需要確定和實施相應(yīng)的統(tǒng)計技術(shù)，見《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用辦法》ZL/C6012009，在相應(yīng)的文件或控制計劃中予以明確規(guī)定，公司將基本統(tǒng)計概念作為全員培訓(xùn)項目，對全員實施培訓(xùn)，以確保全體員工了解和使用基本的統(tǒng)計概念，如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力和過度調(diào)整。按策劃的適當時間間隔檢查庫存品情況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，使用庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，如“先進先出（FIFO）”，并對過期產(chǎn)品按對待不合格品的類似方法進行控制，對最終產(chǎn)品交付過程的出貨安排、內(nèi)部溝通、裝運（FIFO）、交付業(yè)績統(tǒng)計/分析/改進等管理要求。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設(shè)備的維護和管理。過程所有者： 采購部負責供應(yīng)商選擇、評價和重新評價、采購計劃的編制和實施以及供方的監(jiān)視過程相關(guān)職責：● 技術(shù)部負責編制采購物質(zhì)技術(shù)規(guī)范和檢驗規(guī)程，PPAP的批準● 質(zhì)量部負責進貨檢驗的實施、以及對供應(yīng)商質(zhì)量體系評估過程績效指標： ● 采購產(chǎn)品合格率● 采購產(chǎn)品交付及時率相關(guān)文件： 《供應(yīng)商及采購管理程序》 ZL/B112011C3生產(chǎn)控