【正文】 驗(yàn)記錄/試驗(yàn)報(bào)告）● 不合格報(bào)告、不合格品處理結(jié)果● 返工返修記錄單、報(bào)廢通知單過程描述：本過程定義了對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的實(shí)施、接收放行、記錄、印章控制與不合格品管理要求，包括：● 進(jìn)貨檢驗(yàn)● 生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)● 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)● 不合格品評審系統(tǒng)建立● 不合格品的識別、記錄、標(biāo)識、隔離（可行時(shí)）、評審、處置● 故障報(bào)告、分析和糾正措施系統(tǒng)建立● 不合格品的糾正、預(yù)防措施控制、不合格品審理系統(tǒng)建立● 外觀項(xiàng)目（適當(dāng)?shù)馁Y源如照明、顏色、紋理、金屬光澤、結(jié)構(gòu)）的標(biāo)準(zhǔn)樣品及維護(hù)和控制，以及評價(jià)人員的能力和資源的驗(yàn)證過程所有者： 質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程監(jiān)視和測量的歸口管理、負(fù)責(zé)不合格品審理、系統(tǒng)故障報(bào)告、分析和糾正措施系統(tǒng)建立、負(fù)責(zé)組織不合格品的識別、記錄、標(biāo)識、隔離（可行時(shí)）、評審、處置的管理；過程相關(guān)職責(zé)：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的自檢過程績效指標(biāo)： ● 漏檢/錯(cuò)判次數(shù)● 內(nèi)部損失/產(chǎn)值相關(guān)文件：《產(chǎn)品/過程監(jiān)視和測量控制程序》 ZL/B20－2011《不合格品控制程序》 ZL/B21－2011M4數(shù)據(jù)分析改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施過程 輸入：● 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系各過程數(shù)據(jù)● 產(chǎn)品/制造過程數(shù)據(jù)● 顧客滿意度資料● 供應(yīng)商數(shù)據(jù)● SPC統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用● 審核結(jié)果● 管理評審的輸出● 數(shù)據(jù)分析結(jié)果● 糾正預(yù)防措施● 顧客和相關(guān)方的信息● 各種改進(jìn)可能和要求● 各種發(fā)生及潛在的問題● 顧客反饋● 顧客/公司管理要求● 供方供貨質(zhì)量的情況● 同行業(yè)的對比分析（優(yōu)先整改要求）● 制造過程的改進(jìn)（產(chǎn)品特性和制造過程特性變差）輸出：● 統(tǒng)計(jì)分析● 考核結(jié)果● 評價(jià)報(bào)告● 改進(jìn)機(jī)會● 控制圖、直方圖、魚骨圖、趨勢圖、排列圖、因果圖等● 糾正預(yù)防措施方案● 問題的解決● 防錯(cuò)方案● 糾正預(yù)防措影響驗(yàn)證/實(shí)施落實(shí)情況● 拒收產(chǎn)品的試驗(yàn)/分析● 改進(jìn)方案及其落實(shí)情況過程描述： 本過程定義了對顧客滿意、產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品特性及趨勢、供方及競爭對手的數(shù)據(jù)資料的收集、匯總、整理分析、使用及通過各方面數(shù)據(jù)的收集分析和使用以監(jiān)督考核質(zhì)量管理體系各過程的有效性以及SPC統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用等方面的管理要求；本過程定義了持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的識別、立項(xiàng)審批、方案評審、效果評定、文件化應(yīng)用的管理要求，以及對發(fā)生或潛在的不符合情況采取糾正和預(yù)防措施的管理要求，包括： ● 不符合狀況的審理系統(tǒng)建立● 組織應(yīng)確定一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過程（利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、各審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評審持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性）● 制造過程改進(jìn)應(yīng)持續(xù)地關(guān)注于產(chǎn)品特性及制造過程參數(shù)變差的控制和減少● 不符合原因分析和糾正、預(yù)防措施系統(tǒng)建立● 不符合的糾正、預(yù)防措施落實(shí)及其控制● 糾正預(yù)防措施有效性的驗(yàn)證和確認(rèn)過程所有者： 質(zhì)量部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分析和使用及各過程績效考核的歸口管理；質(zhì)量部負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的歸口管理，負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的立項(xiàng)審批、方案評審及效果評價(jià)，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，效果驗(yàn)證活動。過程相關(guān)職責(zé)：● 銷售部負(fù)責(zé)顧客滿意程度數(shù)據(jù)的收集、分析● 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程績效數(shù)據(jù)的收集和分析● 采購部負(fù)責(zé)供方業(yè)績評定數(shù)據(jù)的收集和分析● 質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品績效數(shù)據(jù)的收集和分析，SPC統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用及制造過程不合格品的處理、原因分析和糾正措施落實(shí)● 其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生或潛在的不符合事項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施，參與持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的方案評審及效果評價(jià)并負(fù)責(zé)有效措施的文件化● 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的審批過程績效指標(biāo)： ● 持續(xù)改進(jìn)糾正預(yù)防措施計(jì)劃完成率相關(guān)文件： 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 ZL/B22－2011《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序》 ZL/B23－20119附件 章節(jié)條款（ISO/TS16949）過 程總經(jīng)理管代綜合辦生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)量部采購部銷售部財(cái)務(wù)部總要求●○○○○○○○○文件要求○●○○○○○○○○●○○○○○○○S1○○●○○○○○○○○●○○○○○○管理職責(zé)M2C1●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○M1●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○職責(zé)和權(quán)限和溝通M2●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○S2○○●○○○○○○M2●○○○○○○○○資源管理●○○○○○○○○M2●○○○○○○○○S2○○●○○○○○○○○●○○○○○○、意識和培訓(xùn)○○●○○○○○○S3○○●●○○○○○○○●●○○○○○產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)○○○○●○○○○C2S6○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○C1○○○○○○○●○○○○○○○○●○C2○○○○●○○○○C1○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○●○○○○C5○○○○○○○●○—補(bǔ)充C5○○○○○○○●○C2○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○（刪減）○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○（刪減）○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○S4○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○C3○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○S3○○○●●○○○○○○○●○○○○○C3C5○○○●○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○C1○○○○○○○●○○○○○○○○●○C4○○○●○○●●○○○○●○○●●○S5○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○、分析改進(jìn)M4●○○○○○○○○○○○○○●○○○ ○○○○○●○○○C5○○○○○○○●○○○○○○○○●○M3○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○S6○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○M4○○○○○●○○○○○○○○●○○○M4○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○●○○○○○S6M4○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○