【正文】 驗記錄/試驗報告）● 不合格報告、不合格品處理結(jié)果● 返工返修記錄單、報廢通知單過程描述：本過程定義了對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的實施、接收放行、記錄、印章控制與不合格品管理要求，包括：● 進貨檢驗● 生產(chǎn)過程中的檢驗和試驗● 全尺寸檢驗和功能試驗● 不合格品評審系統(tǒng)建立● 不合格品的識別、記錄、標識、隔離（可行時）、評審、處置● 故障報告、分析和糾正措施系統(tǒng)建立● 不合格品的糾正、預防措施控制、不合格品審理系統(tǒng)建立● 外觀項目（適當?shù)馁Y源如照明、顏色、紋理、金屬光澤、結(jié)構(gòu)）的標準樣品及維護和控制，以及評價人員的能力和資源的驗證過程所有者： 質(zhì)量部負責產(chǎn)品、過程監(jiān)視和測量的歸口管理、負責不合格品審理、系統(tǒng)故障報告、分析和糾正措施系統(tǒng)建立、負責組織不合格品的識別、記錄、標識、隔離（可行時）、評審、處置的管理；過程相關(guān)職責：生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程的自檢過程績效指標： ● 漏檢/錯判次數(shù)● 內(nèi)部損失/產(chǎn)值相關(guān)文件：《產(chǎn)品/過程監(jiān)視和測量控制程序》 ZL/B20－2011《不合格品控制程序》 ZL/B21－2011M4數(shù)據(jù)分析改進、糾正和預防措施過程 輸入：● 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量管理體系各過程數(shù)據(jù)● 產(chǎn)品/制造過程數(shù)據(jù)● 顧客滿意度資料● 供應商數(shù)據(jù)● SPC統(tǒng)計技術(shù)的應用● 審核結(jié)果● 管理評審的輸出● 數(shù)據(jù)分析結(jié)果● 糾正預防措施● 顧客和相關(guān)方的信息● 各種改進可能和要求● 各種發(fā)生及潛在的問題● 顧客反饋● 顧客/公司管理要求● 供方供貨質(zhì)量的情況● 同行業(yè)的對比分析（優(yōu)先整改要求）● 制造過程的改進（產(chǎn)品特性和制造過程特性變差）輸出：● 統(tǒng)計分析● 考核結(jié)果● 評價報告● 改進機會● 控制圖、直方圖、魚骨圖、趨勢圖、排列圖、因果圖等● 糾正預防措施方案● 問題的解決● 防錯方案● 糾正預防措影響驗證/實施落實情況● 拒收產(chǎn)品的試驗/分析● 改進方案及其落實情況過程描述： 本過程定義了對顧客滿意、產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品特性及趨勢、供方及競爭對手的數(shù)據(jù)資料的收集、匯總、整理分析、使用及通過各方面數(shù)據(jù)的收集分析和使用以監(jiān)督考核質(zhì)量管理體系各過程的有效性以及SPC統(tǒng)計技術(shù)的應用等方面的管理要求；本過程定義了持續(xù)改進項目的識別、立項審批、方案評審、效果評定、文件化應用的管理要求，以及對發(fā)生或潛在的不符合情況采取糾正和預防措施的管理要求，包括： ● 不符合狀況的審理系統(tǒng)建立● 組織應確定一個持續(xù)改進的過程（利用質(zhì)量方針、目標、各審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施及管理評審持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性）● 制造過程改進應持續(xù)地關(guān)注于產(chǎn)品特性及制造過程參數(shù)變差的控制和減少● 不符合原因分析和糾正、預防措施系統(tǒng)建立● 不符合的糾正、預防措施落實及其控制● 糾正預防措施有效性的驗證和確認過程所有者： 質(zhì)量部負責數(shù)據(jù)的分析和使用及各過程績效考核的歸口管理；質(zhì)量部負責持續(xù)改進的歸口管理，負責組織持續(xù)改進項目的立項審批、方案評審及效果評價，糾正和預防措施的實施，效果驗證活動。過程相關(guān)職責：● 銷售部負責顧客滿意程度數(shù)據(jù)的收集、分析● 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程績效數(shù)據(jù)的收集和分析● 采購部負責供方業(yè)績評定數(shù)據(jù)的收集和分析● 質(zhì)量部負責產(chǎn)品績效數(shù)據(jù)的收集和分析，SPC統(tǒng)計技術(shù)的應用及制造過程不合格品的處理、原因分析和糾正措施落實● 其它相關(guān)部門負責職責范圍內(nèi)發(fā)生或潛在的不符合事項采取糾正和預防措施，參與持續(xù)改進項目的方案評審及效果評價并負責有效措施的文件化● 總經(jīng)理負責重大持續(xù)改進項目的審批過程績效指標： ● 持續(xù)改進糾正預防措施計劃完成率相關(guān)文件： 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 ZL/B22－2011《改進、糾正和預防措施控制程序》 ZL/B23－20119附件 章節(jié)條款（ISO/TS16949）過 程總經(jīng)理管代綜合辦生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)量部采購部銷售部財務部總要求●○○○○○○○○文件要求○●○○○○○○○○●○○○○○○○S1○○●○○○○○○○○●○○○○○○管理職責M2C1●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○M1●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○職責和權(quán)限和溝通M2●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○S2○○●○○○○○○M2●○○○○○○○○資源管理●○○○○○○○○M2●○○○○○○○○S2○○●○○○○○○○○●○○○○○○、意識和培訓○○●○○○○○○S3○○●●○○○○○○○●●○○○○○產(chǎn)品實現(xiàn)○○○○●○○○○C2S6○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○C1○○○○○○○●○○○○○○○○●○C2○○○○●○○○○C1○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○●○○○○C5○○○○○○○●○—補充C5○○○○○○○●○C2○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○（刪減）○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○（刪減）○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○S4○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○C3○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○S3○○○●●○○○○○○○●○○○○○C3C5○○○●○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○C1○○○○○○○●○○○○○○○○●○C4○○○●○○●●○○○○●○○●●○S5○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○、分析改進M4●○○○○○○○○○○○○○●○○○ ○○○○○●○○○C5○○○○○○○●○○○○○○○○●○M3○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○S6○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○M4○○○○○●○○○○○○○○●○○○M4○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○●○○○○○S6M4○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○