【導(dǎo)讀】并對質(zhì)量管理體系的過程、過程之間的順序和相互作用進行了描述。有顧客的承諾，遵循本手冊是澳華公司每個員工應(yīng)盡的責(zé)任。河北省景縣澳華精密機械有限公司成立于20xx年，公司固定資產(chǎn)20xx萬元。機配件等，產(chǎn)品具有廣闊的發(fā)展前景。到;重合同﹑守信用,使企業(yè)充滿了活力,為將來的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。進入正式運行階段，本公司所有過程均處于受控之中。司質(zhì)量工作的綱領(lǐng)性文件，須實施規(guī)范管理。質(zhì)量手冊由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。技術(shù)部是公司質(zhì)量手冊的歸口管理部門，負(fù)責(zé)手冊的編寫、發(fā)放、修訂和換版工作?！顿|(zhì)量手冊》分受控和非受控兩類。和其它有關(guān)人員以及第三方審核人員。手冊持有者必須履行簽收手續(xù)并承擔(dān)保管和保密責(zé)。b)經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；手冊采用換頁更改，由技術(shù)部在修改頁右上角加蓋數(shù)字標(biāo)識，標(biāo)明更改次數(shù)（例1/A，手冊更改，需填寫"質(zhì)量手冊更改記錄表"。

　　

【正文】 期聯(lián)系鑒定機構(gòu)開展檢定、校準(zhǔn)并監(jiān)督計量器具的使用；進行測量系統(tǒng)分析 MSA； ④ 參與產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃和質(zhì)量改進活動，參與供 方的調(diào)查及審核； ⑤ 負(fù)責(zé)公司體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理； ⑥ 負(fù)責(zé)進行質(zhì)量成本統(tǒng)計與分析，向管理者代表與公司領(lǐng)導(dǎo)報告產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)； 5)技術(shù)部 ① 負(fù)責(zé)過程策劃、工裝設(shè)計、進行 PFMEA、驗證工序能力 CPK、協(xié)調(diào)生產(chǎn)件 PPAP提交工作和標(biāo)準(zhǔn)化工作；負(fù)責(zé)工藝設(shè)計，包括編制工藝文件、質(zhì)量檢驗文件； ② 負(fù)責(zé)現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)，參與不合格品的評審以及合同評審； ③ 負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外相關(guān)的技術(shù)信息與資料； ④ 負(fù)責(zé)顧客技術(shù)資料及內(nèi)部技術(shù)資料的管理工作。 ⑤ 負(fù)責(zé)公司設(shè)備、工裝管理，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)要求，選擇配置必要的生產(chǎn)設(shè)備。按設(shè)備管理制度規(guī)定 ，負(fù)責(zé)設(shè)備保管和一級維護工作，使設(shè)備處于完好狀態(tài)，并對關(guān)鍵設(shè)備進行預(yù)防性維護，計算設(shè)備能力 CMK；貫徹設(shè)備安全操作規(guī)程，按時地進行檢查考核。 6) 生產(chǎn)部 ① 負(fù)責(zé)組織公司的產(chǎn)品生產(chǎn)及其過程的管理：根據(jù)銷售定單驅(qū)動，編制生產(chǎn)計劃，并有序地安排、組織生產(chǎn)，督促、檢查、協(xié)調(diào)和處理計劃實施中的問題。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的原材料、外購件、外協(xié)件、在制品及產(chǎn)成品的貯存管理及標(biāo)識工作，當(dāng)有ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 32 頁 共 76 頁 追溯要求時，可提供有關(guān)記錄； ② 確定與生產(chǎn)相關(guān)的各活動過程的目標(biāo)（包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)），并安排這些特定活動得以適宜的運作和實現(xiàn)； 5 管 理職責(zé) ③ 參與產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，確保滿足安全和環(huán)保法規(guī)。 ④ 保持生產(chǎn)區(qū)域的清潔、安全； ⑤ 編制材料消耗定額，按工藝文件（控制計劃、過程流程圖等）、作業(yè)指導(dǎo)書進行生產(chǎn)操作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝； ⑥ 掌握產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，定期參加質(zhì)量分析會，不斷改進過程控制能力； ⑦ 負(fù)責(zé)運輸設(shè)備的管理，保證車輛的完好狀態(tài)與運輸安全行駛，確保運載物資和產(chǎn)品質(zhì)量不受損害； 7）財務(wù)部 ① 負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理工作； ② 按要求為顧客辦理相關(guān)票據(jù) ③ 協(xié)助供銷部為顧客做好產(chǎn)品報價工作； ④ 做好產(chǎn)品成本計算工作，協(xié)助質(zhì)量部完成質(zhì)量成本 統(tǒng)計、分析工作。 8）車間 ① 按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計劃的及時完成；并積極推行以定單驅(qū)動為主的生產(chǎn)計劃。 ② 按作業(yè)指導(dǎo)書要求生產(chǎn)，對控制計劃有要求的工序進行過程能力控制，確保能力指數(shù) Cpk滿足要求； ③ 對車間控制的原材料、附件、包裝、半成品和成品進行防護、產(chǎn)品標(biāo)識以及檢驗狀態(tài)標(biāo)識； ④ 保證文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，保證生產(chǎn)現(xiàn)場的整潔，確保人員安全， 對生產(chǎn)過程失控負(fù)責(zé) 。 e) 以下是公司各崗位的職責(zé)： ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 33 頁 共 76 頁 1）合同評審員 A、 根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，參與公司業(yè)務(wù)合同的評審。 B、 對顧客要求的完整性及合 同的合理性和可履行性進行評審。 C、 識別合同中存在的不明晰、不確切的要求，提請銷售部與顧客作進一步確認(rèn)。 D、 就合同評審中意見不一致的地方進行內(nèi)部溝通，取得一致。 E、 就合理性及可履行性方面的問題提出修改意見，提請銷售部與顧客溝通。 2） 內(nèi)審員 A、 根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，以及產(chǎn)品和過程審核。 B、 接受管理者代表和審核組長的領(lǐng)導(dǎo)，對各部門所涉及的要素進行客觀公正的審核。 C、 在內(nèi)部質(zhì)量審核中，對被審核部門提出的糾正與預(yù)防措施做好參謀工作，并就其實施情況進行跟蹤和 5 管理職責(zé) 驗證。 D、 在公司內(nèi)部的質(zhì)量管理方面，就領(lǐng)導(dǎo)的決定、意見與員工的意見、建議做好溝通工作。 E、 在本部門、本崗位的業(yè)務(wù)工作中，帶頭認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊和程序文件，當(dāng)好貫徹質(zhì)量體系的模范。 3） 生產(chǎn)班組長 A、 理解執(zhí)行質(zhì)量方針、目標(biāo)，并貫徹到本職工作中。 B、 做好文件、資料保管，確保所使用的文件為有效版本。 C、 按有關(guān)規(guī)定要求，組織做好本班組產(chǎn)品的各類標(biāo)識。 D、 監(jiān)督班組職工按程序進行生產(chǎn)活動，嚴(yán)守工藝紀(jì)律，搞好設(shè)備管理，保持生產(chǎn)現(xiàn)場管理與文明生產(chǎn)，用好計量器具，按規(guī)定做好 記錄。 E、配合質(zhì)量部做好檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識。 F、 做好糾正與預(yù)防措施，防止不合格品的產(chǎn)生。搞好不合格品的控制，杜絕不合格品非預(yù)期流入下道工序。 G、 按規(guī)定做好質(zhì)量記錄，妥善保管，及時移交。 H、 配合有關(guān)部門搞好職工的培訓(xùn)工作，不斷提高工人素質(zhì)，確保產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 34 頁 共 76 頁 4）檢驗員 A、 由總經(jīng)理授權(quán)，承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量符合性判定的職責(zé)。 B、 依據(jù)相關(guān)的檢驗基準(zhǔn)書對產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識，并按產(chǎn)品的接收準(zhǔn) 則對產(chǎn)品的放行予以判定。 C、負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證與檢驗。 D、正確使用計量 器具實施生產(chǎn)過程的檢驗。 E、對產(chǎn)品進行最終檢驗，確保合格產(chǎn)品才能發(fā)出。 F、 對產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性進行控制。 G、 對不合格品進行控制，按文件規(guī)定要求作好不合格品的標(biāo)識、隔離、評審與記錄。 H、 配合相關(guān)部門做好糾正與預(yù)防措施的控制，防止不合格品產(chǎn)生。 I、 對本人檢驗和試驗的產(chǎn)品質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)，并做好檢驗和試驗的質(zhì)量記錄。 5）設(shè)備、工裝管理員 A、 根據(jù)“年度設(shè)備 /工裝預(yù)防性維修計劃”組織實施維修。 B、 保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，滿足實現(xiàn)產(chǎn)品的設(shè)備能力需要。 5 管理職責(zé) C、做好設(shè)備 /工裝的定期檢 查，并做好有關(guān)記錄。 D、督促操作人員按規(guī)程使用設(shè)備 /工裝和做好設(shè)備 /工裝保養(yǎng)。 E、建立和保管公司設(shè)備 /工裝檔案，保持相關(guān)動態(tài)信息的完整。 6） 計量器具管理員 A、 由總經(jīng)理授權(quán)，承擔(dān)公司計量業(yè)務(wù)符合性管理的職責(zé)。 B、 確保公司的計量器具滿足生產(chǎn)檢測的要求。 C、根據(jù)計劃定期檢測校準(zhǔn)檢具、量具。 D、 督促操作人員正確使用計量器具，并做好保管維護工作。 E、 做好各類備用和公用計量器具的保管和維護。 F、 建立和保管公司計量檔案，保持相關(guān)動態(tài)信息的完整。 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 35 頁 共 76 頁 7）技術(shù)人員 A、 參與 APQP項目小組， 實施對新開發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量先期策劃。 B、 整理本人負(fù)責(zé)的過程設(shè)計輸入要求和資料。 C、 承擔(dān)設(shè)計職責(zé)，并做好所負(fù)責(zé)項目的設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認(rèn)的準(zhǔn)備及協(xié)調(diào)工作。 D、 做好設(shè)計輸出文件化工作。 按要求 編制采購標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝和過程操作指導(dǎo)書、產(chǎn)品檢驗基準(zhǔn)等 技術(shù)文件 。 F、 對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程確認(rèn)，對新產(chǎn)品的過程性能監(jiān)控方法進行選擇 ，實施過程能力驗證。 H、 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)現(xiàn)場的技術(shù)和工藝問題，參與對過程故障、不合格產(chǎn)品的技術(shù)分析。 I、 幫助和指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)人員正確理解各類技術(shù)文件，解決實際操作中的疑難問題。 J、 積極參加培訓(xùn)，并參與對操作工人的技能培訓(xùn)。 8） 生產(chǎn)計劃調(diào)度員 A、 按市場信息合理編制和調(diào)整生產(chǎn)計劃。根據(jù)公司供貨計劃組織生產(chǎn)和入庫。 B、 按公司生產(chǎn)計劃要求協(xié)調(diào)各方面資源，保證生產(chǎn)活動的有序和有效。 D、 對生產(chǎn)計劃的實施情況進行監(jiān)督和跟蹤。 9）采購員 A、 根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，代表公司建立和保持與供方的業(yè)務(wù)聯(lián)系和溝通。 B、準(zhǔn)確、保質(zhì)、如期地按采購文件的要求完成采購。 C、不斷開發(fā)采購市場，降低采購成本，滿足顧客的新產(chǎn)品開發(fā)要求。 5 管理職責(zé) D、 與供方建立互利的關(guān)系，營造良好的公司 對外形象和對外效益。 E、做好供方業(yè)績記錄，配合質(zhì)量部實施合格供應(yīng)商的認(rèn)證開發(fā)和評價。 F、超額運費統(tǒng)計 10） 倉庫管理員 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 36 頁 共 76 頁 A、 保管好庫存物資和產(chǎn)品，做到物有所置，有條不紊，定期檢查，保持完好。 B、 做好庫房記錄，做到帳、卡、物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量一致。 C、 嚴(yán)格執(zhí)行物流管理制度，使庫存物資的進出處于受控狀態(tài)。 D、不斷優(yōu)化庫存，材料出庫和產(chǎn)品發(fā)貨，提高庫存物資周轉(zhuǎn)率，同時做到先進先出。 E、 確保安全庫存量符合要求，確保物資按堆放高度要求存放。 11） 工序操作者 A、 掌握作業(yè)操作的基本知識 和基本要求。 B、 熟悉、掌握作業(yè)文件的各項規(guī)定，并按文件規(guī)定作業(yè)。 C、 認(rèn)真進行作業(yè)前的準(zhǔn)備檢查工作，查作業(yè)文件是否齊全，是否掌握；查物料是否到位，是否符合要求；查設(shè)備主要部位的運行狀態(tài)及進行設(shè)備點檢；查設(shè)備與文件規(guī)定是否一致，并進行工藝參數(shù)檢查。 D、 做好產(chǎn)品自檢和過程信息反饋，按照程序文件規(guī)定履行自己的質(zhì)量職責(zé)，盡可能避免不合格品發(fā)生。 E、 過程中的一切故障必須按文件規(guī)定進行匯報和處置，按規(guī)定準(zhǔn)確記錄當(dāng)班的過程數(shù)據(jù)和所發(fā)生的問題。 F、 不斷增強產(chǎn)品質(zhì)量意識，知道自己生產(chǎn)出的不合格產(chǎn)品給顧客（ 包括內(nèi)部顧客）帶來的嚴(yán)重后果。 G、 及時就與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的問題向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供建議和意見。 H、 當(dāng)操作中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品或過程故障，按規(guī)定程序進行反饋，沒有得到及時解決的情況下，有權(quán)停止生產(chǎn)。 a) 技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部負(fù)有糾正不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過程的職責(zé)。對于不符合規(guī)范的產(chǎn)品或過程，常規(guī)出現(xiàn)的不合格由質(zhì)檢員每日記錄，對于出現(xiàn)的批量不合格或是可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的不合格，由質(zhì)檢員立即報質(zhì)量部部長，必要時上報總經(jīng)理，以便得到協(xié)調(diào)解決。 b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員（生產(chǎn)部長、技術(shù) 部長、質(zhì)量部長、質(zhì)檢員、生產(chǎn)班長、顧客代表），在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時，有權(quán)停止生產(chǎn)。 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 37 頁 共 76 頁 c)每個生產(chǎn)班次的班長對本班生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；質(zhì)檢員有監(jiān)督職責(zé)。 5 管理職責(zé) 總經(jīng)理任命公司生產(chǎn)副總經(jīng)理為管理者代表，其職責(zé)、權(quán)限見本手冊第 ； 總經(jīng)理任命公司營銷副總經(jīng)理為顧客代表，其職責(zé)、權(quán)限見本手冊第 ；在本公司的項目開發(fā)，人員培訓(xùn)、合同評審、糾正預(yù)防措施、持續(xù)改進措施、產(chǎn)品 /過程特殊性確定以及 制定質(zhì)量目標(biāo) 時 ，顧客代表 均代表 顧客的利益，他雖然是本公司 的員工，但他的職責(zé)和使命在更大程度上是代表了顧客的利益， 總經(jīng)理承諾并要求各級人員尊重顧客代表所作出的決定，支持其工作。 a) 溝通的內(nèi)容：質(zhì)量要求（產(chǎn)品、過程和體系），質(zhì)量目標(biāo)和完成情況，以及實施的有效性； b) 溝通的對象：不同部門、各層次人員之間的溝通； c) 溝通的方式：會議、小組（多功能小組）、質(zhì)量月報，電話通知等； a) 評審目的是評價質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性； b) 公司總經(jīng)理主持管理評審，有關(guān)部門人員參加； c) 評審依據(jù) 是質(zhì)量方針和預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，并考慮市場和顧客需求的變化； d) 評審結(jié)論應(yīng)明確質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進的需求，以及采取措施的可行性，以利于持續(xù)改進。 e) 評審將質(zhì)量管理體系績效作為持續(xù)改進過程的重要內(nèi)容進行評審。 公司綜合部負(fù)責(zé)管理評審會議的記錄，保存評審輸入、輸出資料，跟蹤驗證管理評審發(fā)出的改進措施的落實和實施效果。詳見《管理評審控制程序》（ Q2/AHTS500108）。 過程名稱： M2管理評審； 過程輸入：審核結(jié)果、顧客反饋（包括顧客對所供應(yīng)產(chǎn)品的滿意情況）、過程的業(yè)績和ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械