【導(dǎo)讀】本手冊(cè)明確了我試驗(yàn)室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量。4月1日開(kāi)始實(shí)施，原20xx年版的《質(zhì)量管理手冊(cè)》同時(shí)廢止。劑、緩凝劑、早強(qiáng)劑、引氣劑檢驗(yàn)”。并放到手冊(cè)附件中。設(shè)備進(jìn)行比對(duì)；”刪除。h)預(yù)攪混凝土出廠質(zhì)量合格證：yydef?；炷猎噳K抗折試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：Zyyadef；字母是報(bào)告名稱，yy是年份最后兩個(gè)數(shù)字，日開(kāi)始頒布實(shí)施《質(zhì)量管理手冊(cè)》，該手冊(cè)是根據(jù)本試驗(yàn)室的實(shí)際情況編寫的。了描述，使本試驗(yàn)室所有的質(zhì)量活動(dòng)均處于受控狀態(tài)，確保檢驗(yàn)?zāi)芰煽?、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，向顧客提供滿意、周到的服務(wù)。本手冊(cè)由試驗(yàn)室主任授權(quán)綜合組負(fù)責(zé)編制和修改，經(jīng)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。組負(fù)責(zé)本手冊(cè)的保存發(fā)放、宣貫和管理。

　　

【正文】 核。 應(yīng)統(tǒng)一對(duì)缺少指導(dǎo)書會(huì)對(duì)檢驗(yàn)工作帶來(lái)影響的檢驗(yàn)項(xiàng)目編寫“檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則”、“儀器設(shè)備操作規(guī)程”，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由綜合組統(tǒng)一發(fā)布實(shí)施。 檢驗(yàn)方法 檢驗(yàn)人員按照國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)、地方規(guī)定的檢驗(yàn)方法及“檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則”進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)。 沒(méi)有國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)、地方規(guī) 定的檢驗(yàn)方法時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)與委托方商定檢驗(yàn)方法，如采用： a) 知名的技術(shù)組織公布的方法； b) 科技文獻(xiàn)或雜志上公布的方法； c) 委托人建議或參照的標(biāo)準(zhǔn)或推薦的方法。 對(duì)客戶提出的方法、技術(shù)依據(jù)有異議時(shí)按國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法； 因停電、停水、儀器故障而中斷的檢驗(yàn)按《檢測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象的處理規(guī)定》。 被檢件的制備、保存、處理按《樣品制備、處理和保管工作程序》執(zhí)行。 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的記錄、校核按《記錄管理工作程序》執(zhí)行。 綜合組利用計(jì)算機(jī)采集、處理、運(yùn)算、記錄、報(bào)告 、存貯時(shí)按《計(jì)算機(jī)使用和管理程序》執(zhí)行。 檢測(cè)組用的消耗材料的采購(gòu)、驗(yàn)收和貯存，按《檢驗(yàn)用消耗材料管理程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 a. AG CX 1120xx《檢驗(yàn)工作程序》 b. AG CX 1320xx《樣品制備、處理和保管工作程序》 c. AG CX 1420xx《記錄管理工作程序》 d. AG CX 1220xx《計(jì)算機(jī)使用和管理程序》 e. AG CX 1620xx《檢驗(yàn)用消耗材料管理程序》 質(zhì)量手冊(cè) 第 11 章 第 26 頁(yè) 主題：檢驗(yàn)樣 品的處置 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx年 3 月 15日 檢驗(yàn)樣品的處置 總則 樣品的代表性、有效性和完整性將直接影響檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性，因此，在《 樣品制備、處理和保管 工作程序 》中，對(duì)樣品的處理和保管的全過(guò)程作出規(guī)定。 職責(zé) 檢測(cè)組負(fù)責(zé) 樣品的保管和處理。 樣品的保管 檢測(cè)組負(fù)責(zé)樣品的管理，樣品的處理均應(yīng)有記錄。 樣品存放應(yīng)符合樣品存放環(huán)境條件的要求，并做好環(huán)境條件的記錄，存放場(chǎng)所按《設(shè)施和環(huán)境管理程序》 執(zhí)行。 檢驗(yàn)人員制備樣品時(shí)，應(yīng)確認(rèn)樣品的狀態(tài)。在樣品的制備、測(cè)試、傳遞過(guò)程中注意保護(hù)樣品，避免非檢驗(yàn)性損壞樣品，并防止丟失。樣品如遇意外損壞或丟失，應(yīng)在原始記錄中說(shuō)明，并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，按《檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象的處理規(guī)定》執(zhí)行。 樣品的處理 檢驗(yàn)完畢的非破壞性檢驗(yàn)樣品仍然需保留 3 天，超期時(shí)由檢測(cè)組自行處理。 樣品的安全。 留樣期內(nèi)的樣品不得以任何理由挪作它用。 相關(guān)文件 a. AG CX 1320xx《 樣品制備、處理和保管 工作程序 》 b. AG CX 0820xx《設(shè)施和環(huán)境管理程序》 c. AG ZC 080120xx《檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象的處理規(guī)定》 質(zhì)量手冊(cè) 第 12 章 第 27 頁(yè) 主題：記錄 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx年 3 月 15日 記錄 總則 為確保本試驗(yàn)室各項(xiàng)質(zhì)量記錄的清晰、準(zhǔn)確，實(shí)現(xiàn)對(duì)每項(xiàng)工作的可追溯性，制訂并執(zhí)行《記錄管理工作程序》，以便對(duì)記錄的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的質(zhì)量控制。 職責(zé) 檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé) 檢驗(yàn)原始記錄的填寫，各有關(guān)組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫與本組有關(guān)的質(zhì)量體系運(yùn)行的記錄。 綜合組負(fù)責(zé)記錄的立卷、歸檔、借閱、保管和處理。 質(zhì)量體系運(yùn)行的記錄包括：內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審記錄；質(zhì)量體系的編制、審核、發(fā)放、處理等情況；抱怨和抱怨處理類型記錄；外部支持服務(wù)類型記錄；糾正和預(yù)防措施類型記錄；質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生的其它記錄等。 質(zhì)量管理記錄的格式和信息：相關(guān)組、記錄理由和內(nèi)容、人員簽字、記錄日期等。 記錄的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 各檢驗(yàn)項(xiàng)目的基本情況，包括：樣品名稱、檢測(cè)項(xiàng) 目、檢驗(yàn)依據(jù)、設(shè)備名稱、環(huán)境條件、檢驗(yàn)日期、人員簽名； b) 檢驗(yàn)過(guò)程的觀察結(jié)果、讀出數(shù)據(jù)； c) 計(jì)算結(jié)果。 記錄的填寫 a) 記錄的所有內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、真實(shí)； b) 數(shù)據(jù)應(yīng)使用法定計(jì)量單位； c) 數(shù)據(jù)修約按 GB/T8170《數(shù)值修約規(guī)則》。 記錄的校核、更改 a) 應(yīng)由專人對(duì)記錄的完整性、符合性、正確性進(jìn)行校核； b) 記錄內(nèi)容不得隨意更改、涂改、貼改、描改及刪減； c) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)記錄的數(shù)據(jù)、文字有誤，由原檢驗(yàn)人員采用杠改方式進(jìn)行更改。 記錄的歸檔、保存 所有記錄按《檔案管理規(guī)定》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類歸 檔、保存。 記錄的借閱、保密 a) 記錄只供查閱，未經(jīng)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)，不得復(fù)印、借走； b) 記錄的保密按《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 a. AG CX 1420xx《記錄管理工作程序》 b. AG ZC 030220xx《檔案管理規(guī)定》 c. AG CX 0120xx《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》 質(zhì)量手冊(cè) 第 13 章 第 28 頁(yè) 主題：檢驗(yàn)報(bào)告 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx年 3 月 15日 檢驗(yàn)報(bào)告 總則 為規(guī)范檢驗(yàn)報(bào)告的管理，編制和執(zhí) 行《檢驗(yàn)報(bào)告控制工作程序》，確保檢驗(yàn)結(jié)果的科學(xué)、公正、有效。 職責(zé) 由試驗(yàn)室主任及授權(quán)人員分別負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的審定及審核。 綜合組負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)放前的蓋章管理。 報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 標(biāo)題； b) 本試驗(yàn)室名稱、地址及檢驗(yàn)地點(diǎn)（工地現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)）、日期； c) 報(bào)告的編號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、頁(yè)碼； d) 委托方的名稱地址； e) 檢驗(yàn)的結(jié)論； f) 工程基本概況； g) 檢驗(yàn)人員和各級(jí)校審人員簽名； h) 對(duì)所采用檢驗(yàn)方法的標(biāo)識(shí)； i) 其它附注說(shuō)明。 報(bào)告的格式 檢驗(yàn)報(bào)告分類采用統(tǒng)一 格式。 報(bào)告、證書的編號(hào)規(guī)則： a) 水泥物理性能檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)： Cyyadef b) 砂子檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)： Syyadef c) 石子檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)： Gyyadef d) 粉煤灰檢驗(yàn)報(bào)告： Fyyadef e) 外加劑檢驗(yàn)報(bào)告： Wyyadef f) 混凝土配合比試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)： PSyyadef g) 混凝土試塊抗壓試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)： Ryyadef h)混凝土試塊抗折試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)： Zyyadef i)混凝土試塊抗?jié)B試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)： Pyyadef j)預(yù)攪混凝土出廠質(zhì)量合格證： Hyyadef （注：第一位或第一 第二位大寫字母是報(bào)告名稱， yy 是年份最后兩個(gè)數(shù)字， adef 是流水編號(hào)四位數(shù) (自編 )） 報(bào)告的編寫 檢驗(yàn)報(bào)告由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)編寫。 質(zhì)量手冊(cè) 第 13 章 第 29 頁(yè) 主題：檢驗(yàn)報(bào)告 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx年 3 月 15日 每項(xiàng)檢驗(yàn)應(yīng)作出明確結(jié)論，并采用規(guī)范化結(jié)論用語(yǔ)。 報(bào)告的審核、審定 檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核，試驗(yàn)室主任審定。 報(bào)告的發(fā)放 檢驗(yàn)報(bào)告統(tǒng)一由綜合組按《檢驗(yàn)試驗(yàn) 室印章管理規(guī)定》進(jìn)行蓋章管理并負(fù)責(zé)報(bào)告的發(fā)放。 當(dāng)采用電話、傳真及其它傳媒方式傳送檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，須經(jīng)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)，并按有關(guān)規(guī)定做好保密工作。 報(bào)告的更改 由申請(qǐng)檢驗(yàn)報(bào)告的更改方申明差錯(cuò)原因，檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)原審批人員確認(rèn)后方可更改。 檢驗(yàn)報(bào)告的更改程序： a) 綜合組負(fù)責(zé)收回有差錯(cuò)的報(bào)告； b) 重新編寫《對(duì) XXX 編號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告的更改》的文件； c) 更改文件由原審批人員重新審批； d) 更改文件的編號(hào)方式為： “原報(bào)告編號(hào) (改 n)”,n 為第幾次修改； e) 更改文件與原件一起存檔。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)報(bào)告或報(bào)告的修改件所給出結(jié)果的準(zhǔn)確性、有效性存在疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)立即以書面形式把情況如實(shí)通知委托方，爭(zhēng)取委托方的諒解。如有必要可與委托方協(xié)商采取補(bǔ)救措施。同時(shí)應(yīng)采取措施，預(yù)防類似情況再次發(fā)生。 檢驗(yàn)報(bào)告按《檔案管理規(guī)定》由綜合組進(jìn)行分類歸檔、保存。 相關(guān)文件 a. AG CX 1520xx《檢驗(yàn)報(bào)告控制工作程序》 b. AG ZC 150120xx《檢驗(yàn)試驗(yàn)室印章管理規(guī)定》 c. AG ZC 030220xx《檔案管理規(guī)定》 質(zhì)量手冊(cè) 第 15 章 第 31 頁(yè) 主題：外部支持服務(wù)和供應(yīng) 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx年 3 月 15日 外部支持服務(wù)和供應(yīng) 總則 為確保本試驗(yàn)室儀器設(shè)備、材料 、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、零配件、易耗品等的采購(gòu) 和服務(wù)符合規(guī)定，滿足檢驗(yàn)工作的要求，制定了《 外部支持服務(wù)和供應(yīng)管理 程序 》， 《儀器設(shè)備管理程序》對(duì)儀器設(shè)備的采購(gòu)進(jìn)行了規(guī)定，《檢驗(yàn)用消耗材料的管理程序》對(duì)檢驗(yàn)用消耗材料的采購(gòu)進(jìn)行了規(guī)定 。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核采購(gòu)計(jì)劃 試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)采購(gòu) 計(jì)劃。 申請(qǐng)方根據(jù)所需的材料提出采購(gòu)計(jì)劃和服務(wù)需求。 申購(gòu)儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時(shí)應(yīng)遵循市場(chǎng)調(diào)查、知名品牌、不重復(fù)投資的原則，選擇兩家以上的供應(yīng)商，優(yōu)先選擇有第三方 ISO9000 質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商； 申購(gòu)的計(jì)量器具、其廠家必須是已獲得計(jì)量器具制造許可證及 CMC 標(biāo)志，并已定型生產(chǎn)； 對(duì)供應(yīng)商的信譽(yù)和置信等作出評(píng)價(jià)； 對(duì)提供技術(shù)服務(wù)的服務(wù)商需進(jìn)行篩選和控制； 控制好采購(gòu)技術(shù)性消耗材料 申購(gòu)儀器設(shè)備由檢測(cè)組負(fù)責(zé)人填 寫“ 儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)） 申購(gòu)單”，經(jīng)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。 申請(qǐng)組負(fù)責(zé)人對(duì)供應(yīng)商的狀況和信譽(yù)進(jìn)行審查，符合要求報(bào)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。 申請(qǐng)組會(huì)同有關(guān)人員按采購(gòu)前供需雙方對(duì)材料的質(zhì)量等約定對(duì)所購(gòu)材料和服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。 所購(gòu)材料在使用前按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求進(jìn)行檢定、檢驗(yàn)、校準(zhǔn)。 儀器設(shè)備的申購(gòu)、驗(yàn)收、使用等按《儀器設(shè)備管理程序》執(zhí)行。 綜合組負(fù)責(zé)對(duì)外部支持服務(wù)和供應(yīng)的質(zhì)量保證資料歸檔、保存。 相關(guān)文件 a. AG CX 1720xx《 外部支持服 務(wù)和供應(yīng)管理 程序 》 b. AG CX 0920xx《儀器設(shè)備管理程序》 c. AG CX 1620xx《檢驗(yàn)用消耗材料管理程序》 . 質(zhì)量手冊(cè) 第 16 章 第 32 頁(yè) 主題：抱怨 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx年 3 月 15日 抱怨 總則 為通過(guò)對(duì)顧客抱怨和異議的處理，不斷完善本試驗(yàn)室的質(zhì)量體系，提高本試驗(yàn)室的服務(wù)質(zhì)量，制定了《處理抱怨工作程序》。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客抱怨的處理。 綜合組負(fù)責(zé)顧客抱怨的受理及相關(guān)資料的保存。 質(zhì)量監(jiān)督組負(fù)責(zé)處理顧客的抱怨。 抱怨的受理 顧客對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)生質(zhì)疑時(shí)，應(yīng)主動(dòng)向客戶發(fā)邀請(qǐng)函征求意見(jiàn)；對(duì)服務(wù)質(zhì)量、收費(fèi)、檢驗(yàn)質(zhì)量以及內(nèi)部抱怨應(yīng)另行處理；因工作過(guò)失，給抱怨方造成損失的給予賠償。 顧客若對(duì)本試驗(yàn)室的工作是否符合本試驗(yàn)室的質(zhì)量方針、質(zhì)量承諾及《評(píng)審細(xì)則》的要求提出的抱怨不受時(shí)間的限制。 綜合組接到抱怨應(yīng)及時(shí)登記，記錄抱怨的理由和內(nèi)容。 抱怨的處理 抱怨 的分類 a) 嚴(yán)重抱怨：指對(duì)本試驗(yàn)室工作是否符合本試驗(yàn)室的質(zhì)量體系和《評(píng)審準(zhǔn)則》要求提出的抱怨 、 或?qū)?shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)工作質(zhì)量提出疑問(wèn)的抱怨； b) 一般抱怨：除嚴(yán)重抱怨以外的其它抱怨。 一般抱怨由質(zhì)量監(jiān)督組及時(shí)處理，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證。 發(fā)生嚴(yán)重抱怨時(shí) ， 綜合組應(yīng)在 5 天內(nèi)， 組織人員對(duì)抱怨涉及的范圍和職責(zé) 按《內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作程序》的有關(guān)規(guī)定 進(jìn)行審核 處理。 對(duì)嚴(yán)重抱怨，綜合組應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人、報(bào)告試驗(yàn)室主任 ,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)會(huì)議，討論確定對(duì)抱怨的處置措施， 及時(shí)進(jìn)行處理，質(zhì)量監(jiān)督組對(duì)處置情況進(jìn)行驗(yàn)證。 抱怨處置記錄由綜合組歸檔、保存。 相關(guān)文件 a. AG CX 1820xx《處理抱怨工作程序》 b. AG CX 0420xx《內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作程序》 附件 1 梧州澳廣混凝土有限公司試驗(yàn)室 程 序 文 件 目 錄 序號(hào) 編 號(hào) 程 序 文 件 名 稱 備 注 1 AG CX 0120xx 保密和保護(hù)所有權(quán) 程序 2 AG CX 0220xx 新開(kāi)展檢驗(yàn)項(xiàng)目評(píng)審程序 3 AG CX 0320xx 文件的控制 和維護(hù) 工作程序 4 AG CX 0420xx