【導(dǎo)讀】作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件和重要依據(jù)。本手冊(cè)現(xiàn)已批準(zhǔn)，并予以發(fā)布，自2020年6月20日起實(shí)施。室全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)本中心試驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)。本著“質(zhì)量第一”的理念，通過嚴(yán)格的控制，精心的管。速路的施工檢測任務(wù)，曾多次受到上級(jí)部位的肯定。員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，為今后更好的完成檢測任務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。本《質(zhì)量手冊(cè)》批準(zhǔn)頒發(fā)后，針對(duì)其適用性、先進(jìn)性以及實(shí)行情況，深化和發(fā)展的要求。構(gòu)件、工程制品的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)，工程實(shí)體的質(zhì)量等進(jìn)行試驗(yàn)檢測。中心試驗(yàn)室現(xiàn)有工作人員共13名。培訓(xùn)并經(jīng)考試取得證書。我中心試驗(yàn)室目前擁有固定資產(chǎn)200多萬元。從2020年起先后投資。上述儀器的購進(jìn)，使得中心試驗(yàn)室無論是試驗(yàn)儀器設(shè)備，檢測環(huán)境，均達(dá)到了公路工程試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定要求。砂漿、水泥混凝土、瀝青混合料、無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料等配合比組成設(shè)計(jì)；公路工程現(xiàn)場檢測等。

　　

【正文】 外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的采購質(zhì)量進(jìn)行有效的控制和管理。 （ 1）綜合辦公室負(fù)責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品采購的實(shí)施，組織驗(yàn)收。是選擇評(píng)價(jià)合格供應(yīng)方職能管理部門。 （ 2）試驗(yàn)檢測室負(fù)責(zé)提出服務(wù)和供應(yīng)品的采 購計(jì)劃并參加采購品的驗(yàn)收。 中心試驗(yàn)室編制《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》，對(duì)試驗(yàn)檢測質(zhì)量有影響的外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的采購質(zhì)量進(jìn)行有效控制和管理。 控制采購的類別 （ 1）采購服務(wù)：儀器設(shè)備的外部檢定，校準(zhǔn)，維修；技術(shù)咨詢和人員培訓(xùn)；選擇優(yōu)秀試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)室間比對(duì)。 （ 2）采購產(chǎn)品：試驗(yàn)檢測所需的儀器設(shè)備，環(huán)境設(shè)施，標(biāo)準(zhǔn)砂等消耗性材料。 控制采購的單位選擇 （ 1）服務(wù)性單位應(yīng)具備開展服務(wù)的資質(zhì)，如儀器設(shè)備的檢定校準(zhǔn) 中國 路通公路工程有限公司中心試驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： CDLT/SYSZC4052020 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 應(yīng)選擇通過省級(jí)以上技術(shù)監(jiān)督行政部門認(rèn)定或國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的機(jī)構(gòu)，確保量值溯源準(zhǔn)確。 42 （ 2）供應(yīng)方的供方，優(yōu)先選用有知名度，信譽(yù)度的單位，建立了ISO190012020 質(zhì)量保證體系企業(yè)的產(chǎn)品。 （ 3）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)選用國家定點(diǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品。 采購文件的控制 （ 1）試驗(yàn)檢 測室提出采購服務(wù)或供應(yīng)的計(jì)劃報(bào)綜合辦公室。 （ 2）綜合辦公室對(duì)大批采購應(yīng)形成采購文件（如訂貨合同）經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，主任批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 （ 3）應(yīng)從已被選擇評(píng)價(jià)過的合格供方進(jìn)行采購。 采購品的驗(yàn)收 綜合辦公室組織試驗(yàn)檢測室對(duì)采購物品進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)儀器設(shè)備應(yīng)進(jìn)行計(jì)量檢定驗(yàn)收，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)砂等消耗性材料應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證驗(yàn)收的方式，未滿足要求時(shí)，不得使用。 《服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序》 CDLT/SYSCX032020 中國 路通公路工程有限公司中心試驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： CDLT/SYSZC4062020 第 1 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 合同評(píng)審 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 合同評(píng)審 43 對(duì)本中心試驗(yàn)室開展試驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)中所涉及到的委托試驗(yàn)檢測協(xié)議、標(biāo)書、合同進(jìn)行評(píng)審，以明確檢測目的，真正了解客戶的要求，保證本中心試驗(yàn)室有足夠的資源和能力滿足客戶要求并符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 綜合辦公室是試驗(yàn)檢測合同的管理部門。 本中心試驗(yàn)室編制《合同評(píng)審程序》，對(duì)試驗(yàn)檢測工作中涉及到的合同分類的識(shí)別、合同評(píng)審時(shí)機(jī)、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審要求、合同的實(shí)施、更改等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制。 合同的分類及評(píng)審要求 （ 1）常規(guī)合同：客戶委托試驗(yàn)檢測的要求均在本中心試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定試驗(yàn)檢測能力范圍內(nèi)的合同。 評(píng)審要求 （ a）綜合辦公室受理試驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)，中心主任直接與客戶溝通后，簽署《試驗(yàn)檢測委托合同》主任簽字則視為評(píng)審。 （ b）執(zhí)行《試驗(yàn)檢測委托時(shí)合同》時(shí)，日常委托方見證取樣委托試驗(yàn)檢測，由樣品管理員在試驗(yàn)檢驗(yàn)委托單上簽字則視為評(píng)審。 中國 路通公路工程有限公司中心試驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： CDLT/SYSZC4062020 第 2 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 合同評(píng)審 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 （ 2）特殊合同： （ a）在本中心資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)的試驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)，但客戶對(duì)試驗(yàn)檢測 44 服務(wù)提出特殊要求（如異于本中心試驗(yàn)室的試驗(yàn)檢測方法，對(duì)人員資質(zhì)、試驗(yàn)檢測設(shè)備有特殊要求，完成時(shí)間超常規(guī)能力等）。 （ b）重大建筑項(xiàng)目的試驗(yàn)檢測標(biāo)書或投標(biāo)合同。 評(píng)審要求：綜 合辦公室交受理試驗(yàn)室檢測業(yè)務(wù)并組織相關(guān)人員參加的特殊合同評(píng)審會(huì)議，記錄評(píng)審過程，評(píng)審應(yīng)在簽署正式合同前完成，技術(shù)負(fù)責(zé)人主持評(píng)審會(huì)，主任簽署意見。 合同的簽署與實(shí)施 （ 1）合同內(nèi)容至少包含以下信息（特殊合同） （ a）客戶對(duì)試驗(yàn)檢測的詳細(xì)要求：試驗(yàn)檢測項(xiàng)目、試驗(yàn)檢測方法、約定試驗(yàn)檢測完成時(shí)間、試驗(yàn)檢測報(bào)告的發(fā)送方式。 （ b）樣品的詳細(xì)信息及接收人。 （ c）在不違背法律、法規(guī)的前提下雙方商訂的條款。 （ d）雙方單位名稱，聯(lián)系方式，雙方簽字，批準(zhǔn)人及簽訂日期。 （ e）試驗(yàn)室需要分包出去的工作。 （ f） 試驗(yàn)檢測費(fèi)用。 （ 2）合同按規(guī)定評(píng)審并由雙方簽字后，就產(chǎn)生法律效力，綜合辦公室以試驗(yàn)檢測任務(wù)通知單的形式通知試驗(yàn)檢測室實(shí)施合同。 中國 路通公路工程有限公司中心試驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： CDLT/SYSZC4062020 第 3 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 合同評(píng)審 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 合同的更改 （ 1）合同在執(zhí)行過程中，因不可預(yù)料的原因，發(fā)生與合同不一致時(shí)， 45 合同執(zhí)行人員應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)各 方。 （ 2）經(jīng)雙方協(xié)商同意修改合同時(shí)，必要時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行合同評(píng)審，修改后的合同內(nèi)容由綜合辦公室及時(shí)通知有關(guān)人員。 綜合辦公室負(fù)責(zé)填寫合同評(píng)審記錄，按規(guī)定存檔保管。 《合同評(píng)審程序》 CDLT/SYSCX042020 申訴和投訴 提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保證客戶提出的申訴和投訴及時(shí)得到規(guī)定的處理和公正的解決，保持客戶對(duì)本中心試驗(yàn)室的信任。 （ 1）綜合辦公室是受理客戶申訴和投訴的管理部門。 （ 2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持投訴的調(diào)查，確定處理方案 ，并向客戶作出書面答復(fù)。 （ 3）相關(guān)部門或人員按處理方案實(shí)施糾正。 中國 路通公路工程有限公司中心試驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： CDLT/SYSZC4072020 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 申訴和投訴 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 本中心試驗(yàn)室編制《申訴和投訴處理程序》對(duì)來自客戶申訴 46 和投訴的分類，對(duì)受理、時(shí)限、處理過程進(jìn)行控制。 申訴和投訴的分類及受理 分類：可歸納為 （ 1）對(duì)試驗(yàn)檢測質(zhì)量 （ 2）對(duì)服務(wù)態(tài)度、收費(fèi) （ 3）對(duì)試驗(yàn)檢測工作的公正性，獨(dú)立性及執(zhí)行國家法律，法律方面的申訴和投訴。 受理時(shí)限及方式 （ 1）無論是直接到中心試驗(yàn)室反映還是以電話、信函、傳真等方式傳達(dá)的投訴信息均由綜合辦公室登記在案。 （ 2）對(duì)于第（ a）類投訴，客戶在接到試驗(yàn)檢測報(bào)告之日起， 7 日內(nèi)提出的予以受理，其它類型，無時(shí)限限制。 （ 3）一般情況，自接到投訴之日起， 10 日內(nèi)以書面資料答復(fù)或致電投訴方。 申訴和投訴的調(diào)查分析及處理 （ 1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)申訴和投訴的調(diào)查 分析處理工作，識(shí)別投訴類別，提出調(diào)查方案，向客戶作出書面答復(fù)。 中國 路通公路工程有限公司中心試驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： CDLT/SYSZC4072020 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 申訴和投訴 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 （ 2）對(duì)試驗(yàn)檢測結(jié)果質(zhì)量投訴的處理過程控制。 （ a）查閱試驗(yàn)檢測報(bào)告袋內(nèi)所有記錄以確定投訴是否成立。 47 （ b）投訴成立，直接更改報(bào)告（因報(bào)告編制過程工作疏忽）或重新復(fù)檢（確定存在不確 定因素）。 （ c）投訴不成立，綜合辦公室向投訴方作出解釋。 （ 3）對(duì)服務(wù)態(tài)度，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，試驗(yàn)檢測工作有失公正性，執(zhí)行國家法律法規(guī)有偏離的投訴處理過控制。綜合辦公室組織調(diào)查分析、根據(jù)情況提出處理方案，質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定后實(shí)施。 （ 4）處理任何類型的申訴和投訴，均應(yīng)記錄并建檔保留。相關(guān)資料作為管理評(píng)審的輸入資料。 （ 5）客戶對(duì)我方處理投訴的結(jié)論有異議時(shí)，可以向仲裁部門申訴。本中心試驗(yàn)室實(shí)事求是地提供相關(guān)資料。 《申訴和投訴處理程序》 CDLT/SYSCX052020 中國 路通公 路工程有限公司中心試驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： CDLT/SYSZC4082020 第 1 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 48 對(duì)不符合規(guī)定及要求的工作予以糾正，對(duì)可能造成不符合的原因加以預(yù)防，堅(jiān)持改進(jìn)并不斷提高管理體系的有效性，保證試驗(yàn)檢測結(jié)果的質(zhì)量。 （ 1）各部門及員工負(fù)責(zé)識(shí)別職責(zé)范圍內(nèi)的不符合（或 潛在不符合）試驗(yàn)檢測工作，分析原因，制定糾正 /預(yù)防措施并加以實(shí)施。 （ 2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)不符合或潛在不符合工作予以評(píng)價(jià)，確定責(zé)任部門，批準(zhǔn)糾正 /預(yù)防措施并監(jiān)督實(shí)施，驗(yàn)證措施的效果，持續(xù)改進(jìn)管理體系。 （ 3）中心試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)為實(shí)施糾正 /預(yù)防措施和改進(jìn)管理體系提供必要的資源。 本中心試驗(yàn)室制定《不符合工作控制程序》和《糾正 /預(yù)防措施控制程序》文件，對(duì)識(shí)別不符合或潛在不符合工作的途徑，消除產(chǎn)生不符合的原因，防止不符合再次發(fā)生或避免不符合工作的出現(xiàn)，所采納的糾正 /預(yù)防措施的制定、實(shí) 施、驗(yàn)證予以有效控制，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 不符合或潛在不符合工作的識(shí)別途徑及原因分析。 中國 路通公路工程有限公司中心試驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： CDLT/SYSZC4082020 第 2 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 本中心試驗(yàn)室通過日常監(jiān)督檢查，內(nèi)部或外部審核，管理評(píng)審，受理客戶的申訴和投訴等途徑識(shí)別不符合或潛在不符合工作，其原因分析 主要 49 從以下幾個(gè)方面。 （ 1）質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合規(guī)范要求。 （ 2）試驗(yàn)檢測時(shí)的環(huán)境條件，試驗(yàn)檢測方法、儀器設(shè)備、人員技能是否滿足檢測工作。 （ 3）樣品抽取及保管是否符合規(guī)范要求。 （ 4）各種質(zhì)量管理活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)的記錄，試驗(yàn)檢測報(bào)告是否符合規(guī)定的要求。 糾正 /預(yù)防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證。 （ 1）針對(duì)產(chǎn)生不符合原因，分析制定糾正 /預(yù)防措施。糾正 /預(yù)防措施應(yīng)與產(chǎn)生不符合的風(fēng)險(xiǎn)及中心試驗(yàn)室能力相適宜。 （ 2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)責(zé)任部門制定的糾正 /預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)價(jià)批準(zhǔn)，督促措施的實(shí)施，組織力量驗(yàn)證實(shí)施的效果 。 （ 3）本中心試驗(yàn)室主任為實(shí)施糾正 /預(yù)防措施提供必要的資源。 持續(xù)改進(jìn) （ 1）本中心試驗(yàn)室創(chuàng)造一個(gè)激勵(lì)、改進(jìn)創(chuàng)新的氣氛和環(huán)境，全員參與改進(jìn)創(chuàng)新活動(dòng)，共同為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 （ 2）通過采取質(zhì)量監(jiān)督，內(nèi)外部質(zhì)量體系審核、驗(yàn)證實(shí)施效果，并 中國 路通公路工程有限公司中心試驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： CDLT/SYSZC4082020 第 3 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 納入管理評(píng)審，當(dāng)涉及到有關(guān)文件修改時(shí)應(yīng)按《文件控制和管理程序》執(zhí)行。 50 （ 3）對(duì)不符合或潛在不符合工作，采取糾正 /預(yù)防措施。驗(yàn)證實(shí)施效果，并納入管理評(píng)審，當(dāng)涉及到有關(guān)文件修改評(píng)審是應(yīng)按《文件控制和維護(hù)程序》執(zhí)行。 《不符合工作控制程序》 CDLT/SYSCX062020 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 CDLT/SYSCX072020 中國 路通公路工程有限公司中心試驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： CDLT/SYSZC4092020 第 1 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 記錄 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 記錄 51 本中心試驗(yàn)室對(duì)記錄的編制、填寫、更改、識(shí)別、收集、索引、存檔、維護(hù)、保存期限，及整理等進(jìn)行控制和管理，以證實(shí)管理體系運(yùn)行狀況和試驗(yàn)檢測結(jié)果的真實(shí)性和追溯性。 （ 1）各部門各崗位負(fù)責(zé)本職工作范圍內(nèi)質(zhì)量管理活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)記錄的填寫、更改、整理后存檔。 （ 2）綜合辦公室負(fù)責(zé)所有記錄的存檔