【正文】 施的實施效果，由內審人員跟蹤驗證，并做好記錄。1449整理內審記錄和報告，內審組長將內審情況寫成報告提交公司管理者代表批準。167。145該質量環(huán)節(jié)按《內部審核控制程序》具體執(zhí)行。十五、不符合的控制167。151目的確保檢測服務質量和質量體系的有效運行，控制不符合的發(fā)生。167。152適用范圍適用于試驗室無損檢測服務和管理活動。167。153職責1531各派出機構對不符合分別進行識別和控制。1532項目負責人對產(chǎn)生的不符合進行分析和簽定。1533項目技術負責人負責不符合的評審與處理。167。154不符合的控制1541不符合包括被檢工件本身的不合格、檢測過程和檢測方法不正確導致的不合格及質量管理體系運行中產(chǎn)生的不合格。1542對被檢工件的不合格，項目負責人及時通知委托方。1543產(chǎn)生不合格（不符合）后，各派出機構應組織有關人員對產(chǎn)生的不合格采取適當鑒別方法予以鑒別分析，并填寫《不符合項報告》。167。155該質量環(huán)節(jié)按《不符合控制程序》具體執(zhí)行。十六、糾正預防措施167。161目的糾正和預防不規(guī)范檢測的發(fā)生，預防潛在的問題。167。162適用范圍適用于本室產(chǎn)生的不合格項和潛在的影響質量的因素。167。163職責1631項目負責人制定本項目的糾正與預防措施。1632主任工程師審批糾正與預防措施，并予以必要的驗證。1633主任負責核查糾正與預防措施的實施。167。164糾正措施控制1641采取糾正措施應：1． 審查不規(guī)范的檢測。2． 分析產(chǎn)生不規(guī)范檢測的原因。3． 防止不規(guī)范檢測再發(fā)生的辦法。4． 制訂、審核并監(jiān)控糾正措施實施。5． 糾正措施實施。6． 驗證糾正措施效果。1642糾正措施應限期完成。1643項目負責人記錄糾正措施實施效果。1644主任工程師糾正措施，將有關信息交管理評審。1645資料管理員保存相關的記錄。167。165預防措施控制1651采取預防措施應包括：1． 評審確定潛在的不規(guī)范。2． 查找潛在不規(guī)范原因。3． 防止不規(guī)范發(fā)生采取措施。4． 實施預防措施實施效果。5． 驗證預防措施實施效果。1652項目負責人記錄預防措施實施效果。1653主任工程師匯總預防措施有關信息，提交管理評審。1654資料管理員保存相關的記錄。167。166該質量環(huán)節(jié)按《糾正和預防措施控制程序》具體執(zhí)行。十七、信息反饋和服務167。171目的收集內外部質量反饋信息，改善質量，提高管理和服務水平。167。172適用范圍適用于本室及公司相關部門。167。173職責1731資料管理員收集試驗室內部及外部各類信息。1732主任工程師重點收集檢測質量信息和顧客信息。1733項目負責人收集各自業(yè)務系統(tǒng)內外的信息。167。174信息反饋1741試驗室、各派出機構之間和進行縱向與橫向的信息反饋。1742與公司其他部門、客戶、上級監(jiān)督部門信息反饋及信息收集。1743信息反饋的交流方法：會議、文件、資料、信函等。1744收到客戶（委托方）信息反饋（包括不滿意）及時處理并記錄。1745收到監(jiān)督部門信息反饋應及時聯(lián)絡，取得一致。1746確保信息渠道暢通和傳遞及時。1747進行調查分析，采取措施，持續(xù)改進。167。175該質量環(huán)節(jié)按《信息反饋控制程序》具體執(zhí)行。十八、接受監(jiān)督167。181目的主動接受監(jiān)督，以便改進工作。167。182適用范圍適用于本室及各派出機構、責任人員及管理人員等。167。183職責1831主任和項目負責人負責與監(jiān)督部門聯(lián)絡并接受監(jiān)督。1832主任工程師或項目負責人向安全監(jiān)督機構匯報。167。184接受監(jiān)督1841日常檢測工作要及時聯(lián)絡，主動接受監(jiān)督。1842對工作中所存在的異議要及時溝通取得一致。1843檢測工作的情況依據(jù)要求及時向安全監(jiān)督機構匯報。1844接受監(jiān)督的方式和證據(jù)：1． 安全監(jiān)察人員簽字（章）認可。2． 匯報會議記錄。3． 信函和傳真、文件等。1845監(jiān)察人員簽字（章）的檢測質量文件應備案存檔。167。185該質量環(huán)節(jié)按《接受監(jiān)督控制程序》具體執(zhí)行。十九、技術統(tǒng)計167。191目的收集數(shù)據(jù)并分析，證實質量管理體系適宜性和有效性及持續(xù)改進的內容。不斷提高本室的生產(chǎn)和服務效率及能力。167。192適用范圍適用于本室及各派出機構的檢測方法和數(shù)據(jù)。167。193職責1931主任工程師負責組織匯總數(shù)據(jù)分析。1932項目負責人按各自的工作內容進行專項數(shù)據(jù)分析。167。194數(shù)據(jù)統(tǒng)計控制1941數(shù)據(jù)分析的對象和內容：1． 承攬項目檢測過程中質量狀況和趨勢。2． 部門中質量管理狀況的分析。3． 委托方的能力狀況。4． 客戶及公司相關部門的滿意狀況。1942各派出機構收集以上方面的信息數(shù)據(jù)。1943選擇適宜的分析方法和統(tǒng)計技術。1944統(tǒng)計分析，采取預防措施后的結果。1945記錄應歸檔保存。167。195該質量環(huán)節(jié)按《技術統(tǒng)計的控制程序》具體執(zhí)行。附錄質量管理體系組織機構圖29 / 30