【正文】 抱怨處置記錄由綜合組歸檔、保存。 發(fā)生嚴重抱怨時 ， 綜合組應(yīng)在 5 天內(nèi)， 組織人員對抱怨涉及的范圍和職責(zé) 按《內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作程序》的有關(guān)規(guī)定 進行審核 處理。 抱怨的處理 抱怨 的分類 a) 嚴重抱怨：指對本試驗室工作是否符合本試驗室的質(zhì)量體系和《評審準(zhǔn)則》要求提出的抱怨 、 或?qū)嶒炇覚z驗工作質(zhì)量提出疑問的抱怨； b) 一般抱怨：除嚴重抱怨以外的其它抱怨。 顧客若對本試驗室的工作是否符合本試驗室的質(zhì)量方針、質(zhì)量承諾及《評審細則》的要求提出的抱怨不受時間的限制。 質(zhì)量監(jiān)督組負責(zé)處理顧客的抱怨。 職責(zé) 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織對顧客抱怨的處理。 綜合組負責(zé)對外部支持服務(wù)和供應(yīng)的質(zhì)量保證資料歸檔、保存。 所購材料在使用前按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求進行檢定、檢驗、校準(zhǔn)。 申請組負責(zé)人對供應(yīng)商的狀況和信譽進行審查，符合要求報試驗室主任批準(zhǔn)。 申請方根據(jù)所需的材料提出采購計劃和服務(wù)需求。 相關(guān)文件 a. AG CX 1520xx《檢驗報告控制工作程序》 b. AG ZC 150120xx《檢驗試驗室印章管理規(guī)定》 c. AG ZC 030220xx《檔案管理規(guī)定》 質(zhì)量手冊 第 15 章 第 31 頁 主題：外部支持服務(wù)和供應(yīng) 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx年 3 月 15日 外部支持服務(wù)和供應(yīng) 總則 為確保本試驗室儀器設(shè)備、材料 、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、零配件、易耗品等的采購 和服務(wù)符合規(guī)定，滿足檢驗工作的要求，制定了《 外部支持服務(wù)和供應(yīng)管理 程序 》， 《儀器設(shè)備管理程序》對儀器設(shè)備的采購進行了規(guī)定，《檢驗用消耗材料的管理程序》對檢驗用消耗材料的采購進行了規(guī)定 。同時應(yīng)采取措施，預(yù)防類似情況再次發(fā)生。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗報告或報告的修改件所給出結(jié)果的準(zhǔn)確性、有效性存在疑問時，應(yīng)立即以書面形式把情況如實通知委托方，爭取委托方的諒解。 報告的更改 由申請檢驗報告的更改方申明差錯原因，檢驗報告經(jīng)原審批人員確認后方可更改。 報告的發(fā)放 檢驗報告統(tǒng)一由綜合組按《檢驗試驗 室印章管理規(guī)定》進行蓋章管理并負責(zé)報告的發(fā)放。 質(zhì)量手冊 第 13 章 第 29 頁 主題：檢驗報告 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx年 3 月 15日 每項檢驗應(yīng)作出明確結(jié)論，并采用規(guī)范化結(jié)論用語。 報告的格式 檢驗報告分類采用統(tǒng)一 格式。 綜合組負責(zé)檢驗報告發(fā)放前的蓋章管理。 相關(guān)文件 a. AG CX 1420xx《記錄管理工作程序》 b. AG ZC 030220xx《檔案管理規(guī)定》 c. AG CX 0120xx《保密和保護所有權(quán)的程序》 質(zhì)量手冊 第 13 章 第 28 頁 主題：檢驗報告 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx年 3 月 15日 檢驗報告 總則 為規(guī)范檢驗報告的管理，編制和執(zhí) 行《檢驗報告控制工作程序》，確保檢驗結(jié)果的科學(xué)、公正、有效。 記錄的歸檔、保存 所有記錄按《檔案管理規(guī)定》中的有關(guān)規(guī)定進行分類歸 檔、保存。 記錄的填寫 a) 記錄的所有內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、真實； b) 數(shù)據(jù)應(yīng)使用法定計量單位； c) 數(shù)據(jù)修約按 GB/T8170《數(shù)值修約規(guī)則》。 質(zhì)量管理記錄的格式和信息：相關(guān)組、記錄理由和內(nèi)容、人員簽字、記錄日期等。 綜合組負責(zé)記錄的立卷、歸檔、借閱、保管和處理。 相關(guān)文件 a. AG CX 1320xx《 樣品制備、處理和保管 工作程序 》 b. AG CX 0820xx《設(shè)施和環(huán)境管理程序》 c. AG ZC 080120xx《檢驗過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象的處理規(guī)定》 質(zhì)量手冊 第 12 章 第 27 頁 主題：記錄 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx年 3 月 15日 記錄 總則 為確保本試驗室各項質(zhì)量記錄的清晰、準(zhǔn)確，實現(xiàn)對每項工作的可追溯性，制訂并執(zhí)行《記錄管理工作程序》，以便對記錄的各個環(huán)節(jié)進行有效的質(zhì)量控制。 樣品的安全。樣品如遇意外損壞或丟失，應(yīng)在原始記錄中說明，并報告質(zhì)量負責(zé)人，按《檢驗過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象的處理規(guī)定》執(zhí)行。 檢驗人員制備樣品時，應(yīng)確認樣品的狀態(tài)。 樣品的保管 檢測組負責(zé)樣品的管理，樣品的處理均應(yīng)有記錄。 相關(guān)文件 a. AG CX 1120xx《檢驗工作程序》 b. AG CX 1320xx《樣品制備、處理和保管工作程序》 c. AG CX 1420xx《記錄管理工作程序》 d. AG CX 1220xx《計算機使用和管理程序》 e. AG CX 1620xx《檢驗用消耗材料管理程序》 質(zhì)量手冊 第 11 章 第 26 頁 主題：檢驗樣 品的處置 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx年 3 月 15日 檢驗樣品的處置 總則 樣品的代表性、有效性和完整性將直接影響檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性，因此，在《 樣品制備、處理和保管 工作程序 》中，對樣品的處理和保管的全過程作出規(guī)定。 綜合組利用計算機采集、處理、運算、記錄、報告 、存貯時按《計算機使用和管理程序》執(zhí)行。 被檢件的制備、保存、處理按《樣品制備、處理和保管工作程序》執(zhí)行。 沒有國際、國家、行業(yè)、地方規(guī) 定的檢驗方法時，技術(shù)負責(zé)人應(yīng)與委托方商定檢驗方法，如采用： a) 知名的技術(shù)組織公布的方法； b) 科技文獻或雜志上公布的方法； c) 委托人建議或參照的標(biāo)準(zhǔn)或推薦的方法。 應(yīng)統(tǒng)一對缺少指導(dǎo)書會對檢驗工作帶來影響的檢驗項目編寫“檢驗實施細則”、“儀器設(shè)備操作規(guī)程”，技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)后，由綜合組統(tǒng)一發(fā)布實施。 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)對采用非標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法的確認，批準(zhǔn)“檢驗實施細則”及“儀器設(shè)備操作規(guī)程”。 質(zhì)量手冊 第 9 章 第 24 頁 主題：量值溯源和校準(zhǔn) 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx年 3 月 15日 相關(guān)文件 a. AG CX 0920xx《儀器設(shè)備管理程序》 b. AG CX 1020xx《儀器設(shè)備量值溯源程序》 質(zhì)量手冊 第 10 章 第 25 頁 主題：檢驗方法 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx年 3 月 15日 檢驗方法 總則 為使本試驗室各項檢驗活動能嚴格按照相應(yīng)的工作程序進行，編制了《檢驗工作程序》，確保檢驗的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一致及結(jié)果的準(zhǔn)確性、有效性和可靠性。 運行檢查記錄由綜合組保存歸檔。 對經(jīng)檢定檢驗后的各種儀器設(shè)備的狀態(tài)進行確認。 檢驗 a) 對暫無國家檢定規(guī)程，法定計量檢定機構(gòu)暫無法對整機系統(tǒng)進行檢定的專用儀器設(shè)備應(yīng)進行檢驗； b) 檢測組參照《國家計量檢定規(guī)程編寫規(guī)則》（ JJG100284）編寫檢驗方法，其內(nèi)容包括：概述、技術(shù)要求、檢驗項目、檢驗方法、檢驗結(jié)果的處理、檢驗周期等； c) 檢驗方法由檢測組負責(zé)人審核，技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)； d) 繪制量值傳遞圖，保證能溯源到國家計量基準(zhǔn)； e) 檢驗記錄由綜合組歸檔。 質(zhì)量監(jiān)督組負責(zé)儀器設(shè)備的監(jiān)督檢查。 職責(zé) 技術(shù)負責(zé)人 a) 批準(zhǔn)周期檢定計劃； b) 批準(zhǔn)自檢儀器設(shè)備的檢驗方法。 綜合組負責(zé)對本試驗室的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)登記列表，檢測組負責(zé)按規(guī)定保管標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，并在有效期內(nèi)使用 。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 本試驗室標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)包括：用于檢驗的標(biāo)準(zhǔn)材料。 儀器設(shè)備的損壞、故障、改裝或修理的歷史記錄由綜合組負責(zé)保存。 儀器設(shè)備的借用、停用、報廢 a) 檢驗用的儀器設(shè)備不得挪作它用，確需借用時，向檢測組負責(zé)人辦理借用手續(xù)； b) 儀器設(shè)備因其技術(shù)性能降低或功能喪失、損壞時，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人與綜合組核查后，可降級使用或停用，報廢的需經(jīng)法人代表批準(zhǔn)。 d) 由于儀器設(shè)備的缺陷對檢驗結(jié)果產(chǎn)生影響，必須對受影響的檢驗結(jié)果重新評價，必 要時重新進行檢驗，作出糾正。 儀器設(shè)備的使用、維護 a) 檢驗人員必須嚴格按操作規(guī)程進行操作； b) 使用人員應(yīng)熟悉所用儀器設(shè)備的保養(yǎng)知識，正常維護保養(yǎng)； c) 發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備出現(xiàn)過載或錯誤操作或顯示的結(jié)果可疑或通過檢定等方式表明儀器設(shè)備有缺陷時 ,應(yīng)立即停機 ,并進行標(biāo)識。 檢測組負責(zé)人負責(zé)本組儀器設(shè)備定期維護、標(biāo)志管理及非常用儀器設(shè)備的保管。 相關(guān)文件 a. AG CX 0820xx《設(shè)施和環(huán)境管理程序》 b. AG ZC 080120xx《檢驗過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象的處理規(guī)定》 質(zhì)量手冊 第 8 章 第 21 頁 主題：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 第 1 版 第 0 次修 訂 頒布日期： 20xx年 3 月 15日 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 總則 為保證檢驗工作的正常運行，本試驗室配置了必備的儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)），并制定了《儀器設(shè)備管理程序》，對儀器設(shè)備的驗收、使用、維護、標(biāo)識、借用、停用、報廢等進行了規(guī)定。 每次試驗完畢，檢驗人員必須將儀器設(shè)備、工具和場地清掃干凈，保持室內(nèi)的清潔衛(wèi)生、通風(fēng)采光，離開實驗室前，切斷水、電、關(guān)好門窗。 對產(chǎn)生較大噪音、振動的實驗，造成相鄰區(qū)域內(nèi)工作不相容時，必須采取隔離措施。 實驗室必須滿足防火要求，消防器材設(shè)在明顯易于提取的地方并在有效期內(nèi)使用。 環(huán)境的監(jiān)控和記錄 檢驗人員應(yīng)熟悉環(huán) 境條件的規(guī)定，嚴格按標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的環(huán)境條件進行檢驗，一旦發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合要求，立即停止試驗，并及時采取措施使其達到要求。 職責(zé) 檢測組根據(jù)檢驗項目對設(shè)施和環(huán)境條件的要求，采取措施，保證設(shè)施、場地、能源、照明、采暖和通風(fēng)條件滿足規(guī)定要求。 檢驗工作區(qū)域，外單位人員一般不得擅自進入，必要時經(jīng)批準(zhǔn)同意后方可進入。 有溫度和濕度要求的實驗室及設(shè)施，檢驗人員必須按規(guī)定進行每日濕度、溫度的記錄。 檢驗過程中出現(xiàn)異?，F(xiàn)象時，如停電、停水、設(shè)備損壞等，按《檢驗過程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象的處理規(guī)定》執(zhí)行。在非固定的場所進行檢驗時特應(yīng)注意。 實驗室的設(shè)施、場地以及環(huán)境條件應(yīng)符合 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求， 對有溫、濕度要求的檢驗項目，配備相應(yīng)的設(shè)備和環(huán)境 (條件 )保證措施，保證檢驗工作正常進行。 相關(guān)文件 a. AG ZC 070120xx《 各類人員的質(zhì)量職責(zé)及資質(zhì)管理規(guī)定 》 b. AG CX 0720xx《人員培訓(xùn) 工作程序 》 任命書 檢驗人員一覽表 質(zhì)量手冊 第 7 章 第 20 頁 主題： 設(shè)施和環(huán)境 第 1 版 第 0 次修 訂 頒布日期： 20xx年 3 月 15日 設(shè)施和環(huán)境 總則 實驗室設(shè)施、環(huán)境條件對檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性、有效性有著重要的影響，為保證檢驗工作的正常進行，制定了《設(shè)施和環(huán)境管理程序》，對設(shè)施的配置和環(huán)境條件的監(jiān)控作出規(guī)定。 綜合組負責(zé)保存所有技術(shù)人員的職稱證書、學(xué)歷證書、培訓(xùn)證、上崗證等復(fù)印件。 對規(guī)定持證上崗人員按有關(guān)規(guī)定進行換取證考核，考核不合格再培訓(xùn)，若仍不合格者 調(diào)離本工作崗位。 培訓(xùn)一般包括以下內(nèi)容： a) 建筑工程及工程產(chǎn)品、材料的新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范和新的檢驗方法； b) 上崗前的崗位培訓(xùn)； c) 計量、 質(zhì)量、管理與若干知識； d) 有關(guān)建筑工程質(zhì)量文件及法規(guī)； e) 技術(shù)業(yè)務(wù)、計算機、外語等培訓(xùn)。 技術(shù)