【正文】 樣品的標識 抽。 當確定樣品證明文件內(nèi)容與樣品一致并符合規(guī)范要求時，抽樣人應(yīng)接記錄、簽字確認。 試驗員對樣品對照出廠證明信息逐一核實，并對其狀態(tài)(包括異?；蚺c檢驗方法中規(guī)定的標準狀態(tài)所有偏離)進行記錄。取樣時，要在建設(shè)或監(jiān)理見證人的見證下完成。 抽樣應(yīng)按標準規(guī)定的方法或國家質(zhì)量監(jiān)督部門和認證機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，也可按有效合同或同客戶商定的抽樣方案執(zhí)行。 抽樣過程包括確定抽樣方案和取樣。 職責 質(zhì)量 負責人負責樣品的管理工作，負責抽樣方案的制定和組織實施，并負責對樣品管理的監(jiān)督、檢查、必要的確認。 運行檢查 檢測室所使用儀器設(shè)備必須在儀器設(shè)備兩次檢定(校準/ 測試)之間同時進行運行檢查，以便 發(fā)現(xiàn)兩次檢定( 校準/測試)期間，能 夠及時發(fā)現(xiàn)失準問題，使用儀器設(shè)備的準確性處于控制之中，運行檢查執(zhí) 行《量值溯源性管理程序》。由儀器設(shè)備計量員嚴格保管。比 對和檢測能力的驗證執(zhí)行《結(jié)果質(zhì)量控制程序》。量值溯源執(zhí)行《量值溯源性管理程序》。 對自校(自驗) 的儀器，必 須滿足計量法規(guī)的有關(guān)要求，按國家計量檢定系統(tǒng)的要求，繪制能溯源到國家計量基準的量值傳遞方框圖，確保在用儀器設(shè)備測量值符合要求。 量值溯源 技術(shù)負責人負責量值溯源的指導和監(jiān)督。 檢定(校準)檢測室所有對檢測的準確性和有效性有影響的試驗儀器，在投入使用前必須經(jīng)過檢定(校準 /測試) ，由檢測室的設(shè)備管理員負責編制儀 器設(shè)備檢定( 校準/測試)的 周 期 計 劃 。 職責 技術(shù)負責人負責審批計量檢定計劃，組織實施并監(jiān)督儀器設(shè)備的檢定/校準/ 測試(含自校 )與量 值溯源,組織編制和審批自檢自校規(guī)程。 支持性文件 a、AJSYSQ/S082022《設(shè)備管理程序》 b、AJSYSQ/S132022《量值溯源性管理程序》、文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 2 頁 共 2 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：設(shè)備和標準物質(zhì)實 施日期 :2022 年 05 月 18日42c、AJSYSQ/S212022《預防和糾正措施控制程序》43 量值溯源 目的 量值的溯源是指通過不確定度明確的連續(xù)不間斷的比較鏈，將測量結(jié)果或計量標準的量值與規(guī)定的標準，通常是國家基準、國 際標準聯(lián) 系起來的情況。 檔案由儀器設(shè)備管理員負責建立和維護。具體使用執(zhí)行《設(shè)備 管理程序》。 儀器設(shè)備和物質(zhì)標準的標識檢測室要求對儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的校準狀態(tài)進行標識管理。文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 1 頁 共 2 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：設(shè)備和標準物質(zhì)實 施日期 :2022 年 05 月 18日41 由質(zhì) 量負責人組織 修復，修復后的儀器設(shè)備必須經(jīng)過重新校準、測試或檢定，證明其功能指標已恢復，合格后方能投入使用。并執(zhí)行《量值溯源性管理程序》。 檢測室設(shè)備外借或到施工現(xiàn)場檢測，脫離檢測室的控制，當這些設(shè)備返回時，必須對其進行功能檢查和校準狀態(tài)檢查，直至顯示滿意的結(jié)果方可恢復使用。 范圍 試驗室所有儀器設(shè)備、標準物質(zhì)包括現(xiàn)場使用儀器設(shè)備以及借用、租用外部儀器設(shè)備在借用、租用期間均納入試驗室的管理控制范圍。 儀器設(shè)備管理員負責儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的驗收，并建立臺帳和維護管理。 職責 技 術(shù) 負 責 人 負 責 編 制 承 檢 項 目 所 需 儀 器 設(shè) 備 、標 準 物 質(zhì) 的 計 劃 。 支持性文件a、AJSYSQ/S092022《允許偏離的管理程序》b、AJSYSQ/S122022《計算機數(shù)據(jù)保護的程序》c、AJSYSQ/S112022《記錄管理程序》d、AJSYSQ/S182022《開展新項目管理程序》e、AJSYSQ/S072022《檢驗方法管理程序》文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 3 頁 共 3 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：檢測和校準方法實 施日期 :2022 年 05 月 18日40 設(shè)備和標準物質(zhì) 目的 儀器設(shè)備和標準物質(zhì)是試驗室開展檢驗工作必須具有的物質(zhì)基礎(chǔ)。 方法的偏差試驗室必須建立在例外情況下允許偏差的程序，對方法的任何偏差必須以不得背離本站質(zhì)量方針和目標為前提，只能在資質(zhì)認定的能力范圍內(nèi)進行。 執(zhí)行數(shù)據(jù)安全保密措施，防止非授權(quán)人員未經(jīng)批準修改計算機記錄。 有保護數(shù)據(jù)完整性的措施。 計算機的使用 試驗室對計算機進行檢驗數(shù)據(jù)的采集、處理、運算、 記錄、報告、存貯和檢索的項目，保證滿足以下要求： 符合試驗室質(zhì)量體系的文件。 新工作項目的開展執(zhí)行《開展新項目管理程序》。 h、對照標準要求評審檢測/校準工作，證實其結(jié)果是否符合標準要求。 g、按標準規(guī)范、檢測/校準細則進行試驗并記錄，形成檢測/校準報告并審批。 e、采購部門負責所需物品的購置。 c、培訓檢測/校準人員。 對于國家沒有檢測/校準方法標準的項目，應(yīng)按試驗室自定檢測標準的要求予以確認。 a、明確新開展檢測/校準項目的標準。使用非標準方法時，所有方法必須與客戶協(xié)商，同意簽認并形成有效文件后，才能使用。 檢測工作管理試驗室檢測工作管理包含：抽樣、檢測細則的編制、檢測前準備、 檢測方法、檢測過程、意外處理、緊急處理、 檢查工作、 預防糾正及現(xiàn)場檢驗工作等。 作業(yè)指導書的應(yīng)根據(jù)設(shè)計文件、參考方法、精度要求編寫。 對于缺少作業(yè)指導書的非標準特殊檢驗，應(yīng)根據(jù)委托和《試驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求，編制檢驗方案實施細則。 ， 檢測員負責檢驗方法的實施。 質(zhì)量負責人負責協(xié)助編制作業(yè)指導書，檢測方法的選用 、制定，并負責檢驗方法進行有效的控制。因此， 對試驗和校準方法及其過程各環(huán)節(jié)必須實施有效控制。 試驗室各檢測室、辦公室和周圍環(huán)境保持整潔、有序、安靜、衛(wèi)生、文明的要求。 對相鄰工作區(qū)域的干擾和影響要采取有效隔離和防護措施。 應(yīng)配置停電、停水、防水等應(yīng)急設(shè)施，以免影響檢驗工作質(zhì)量。 技術(shù)負責人負責編制《設(shè)施管理程序》，并組織實施環(huán)境的控制和維護。2℃、濕度95%。1℃。水泥養(yǎng) 護箱：溫度 20177。 分析、膠材操作室：溫度 20177。 試驗室各檢驗工作室、辦公室應(yīng)保證采光良好、照明充足、通 風良好、溫度、濕度符合檢驗工作要求，便于檢驗工作的正常開展。 設(shè)施和環(huán)境 試驗室有足夠面積和合理布局的檢驗場所。 質(zhì)量負責人負責制定設(shè)施和環(huán)境的控制目標、監(jiān)控手段和措施。 試驗室規(guī)定樣品養(yǎng)護和對環(huán)境有要求的各檢驗場所為受控環(huán)境，建立了相應(yīng)的調(diào)控設(shè)施控制，并對其進行監(jiān)控和記錄。具體執(zhí)行《記錄管理程序》。 人員檔案 試驗室為所有員工存一份完整的個人學歷證明文件。 人員考核 試驗室對與檢測工作人員一律實施上崗資質(zhì)考核和工作質(zhì)量考核制度。在職員工必須定期接受相關(guān)課程的培訓或教育，經(jīng)考核合格后才可獲準上崗。以便其了解本檢測室質(zhì)量管理體系文件及其要求、所在崗位工作性質(zhì)、 職責和有關(guān)的法律、法規(guī)、專業(yè)知識，掌握基本操作技能和方法，經(jīng)考核合格、并取得相應(yīng)的上崗操作證后，方可正式上崗工作。 培訓內(nèi)容文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 2 頁 共 3 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：人員實 施日期 :2022 年 05 月 18日33 a、有關(guān)標準化、計量法和質(zhì)量工作政策、法律和法規(guī)；b、質(zhì)量管理和質(zhì)量保證以及有關(guān)業(yè)務(wù)管理知識； c、質(zhì)量管理手冊以及管理性文件和技術(shù)性程序文件； d、有關(guān)檢測技術(shù)、產(chǎn)品標準、檢測方法及相關(guān)的施工、驗收、規(guī)范和標準；e、計算機應(yīng)用知識。 c、凡新進入本試驗室人員均需進行上崗前培訓 。 培訓原則與要求 a、根據(jù)工作需要、 專業(yè)對口、學以致用、管理教育同技 術(shù)并行、在職培訓與脫產(chǎn)培訓結(jié)合的原則。 培訓與考核 人員的培訓 技術(shù)負責人負責編制《人員管理程序》并組織實施，通過實施培訓促進員工的質(zhì)量意識和專業(yè)技能不斷提高，以滿足崗位工作的需要。 內(nèi)審員 a、經(jīng)過培訓，有上崗資格。文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 1 頁 共 3 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：人員實 施日期 :2022 年 05 月 18日32 質(zhì)量監(jiān)督員 a、熟悉檢驗標準和試驗方法。 c、具有高中及以上文化水平，有一定的數(shù)理統(tǒng)計、質(zhì)量管理、誤差理論知識。 試驗員 a、必須經(jīng)培訓合格， 并取得相應(yīng)上崗資格證。 c、熟悉和掌握數(shù)理統(tǒng)計、 質(zhì)量管理、誤差理論和電子計算機操作。 試驗室關(guān)鍵崗位人員任職資格和條件 技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人任職資格和條件 a、具有大專以上學歷， 3 年以上專業(yè)技術(shù)工作，熟悉工程施工及有關(guān)規(guī)范，精通砼、建材、以上專業(yè)試驗技術(shù)，熟悉全試驗室的試驗技術(shù)工作，并取得相 應(yīng)上崗證書。 質(zhì)量負責人負責人員工作質(zhì)量的考核、培訓計劃的編制和實施。 支持性文件 a、AJSYSQ/S202022《管理評審程序》文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 1 頁 共 1 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：管理評審實 施日期 :2022 年 05 月 18日31第五章 技術(shù)要求 人員 目的 人員的素質(zhì)和水平對試驗工作的質(zhì)量至關(guān)重要，對人員知識水平、技術(shù)能力的培訓和考核，是確保試驗工作質(zhì)量的前提。由質(zhì)量負責人對評審過程記錄，并寫出評審報告；對評審中提出的問題以及糾正措施進行落實和跟蹤，確保各項措施在議定前期內(nèi)按照要求完成。 管理評審以會議形式進行，通 過對輸入資料的分析研究，提出對質(zhì)量體系的保持調(diào)整和改進決定，即管理評審的輸出。 管理評審每年進行一次，特殊情況下可安排臨時評審。 質(zhì)量負責人負責準備管理評審的輸入資料。 支持性文件 a、AJSYSQ/S192022《內(nèi)部審核程序》 b、AJSYSQ/S112022《記錄管理程序》文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 1 頁 共 1 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：內(nèi)部審核實 施日期 :2022 年 05 月 18日30 管理評審 目的 為確保試驗室質(zhì)量管理體系要求的適宜性、充分性、有效性，實現(xiàn)試驗室質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，必須按計劃的時間間隔和程序?qū)υ囼炇屹|(zhì)量管理體系進行評審。審核人員要求整改的問題實施監(jiān)督檢查，對整改結(jié)果進行跟蹤，并對整改措施實施的有效性進行驗證直到驗證有效為止。通常情況下，每年不少于一次，審核范圍為試驗室質(zhì)量體系全部要素的要求，當 試驗室遇到質(zhì)量問題時應(yīng)及時安排有針對性的審核。 內(nèi)審員負責實施審核及審查糾正措施的跟蹤驗證。必須定期和不定期對試驗室檢驗工作進行檢查審核，使其持續(xù)性按照質(zhì)量體系要求進行。 記錄的保管具體執(zhí)行《記錄管理程序》。原始 記錄一般不得對外借閱。 歸檔記錄由資料員負責管理。 資料員在發(fā)送檢測報告時，必須有客戶簽字。 記錄的交接和保管 試驗人員對原始數(shù)據(jù)必須按有關(guān)規(guī)定進行準確計算然后處理，經(jīng)查無誤后，交指定的人員復核，然后打印檢測報告。 記錄 主要采用《建筑工程 試驗表格》。當發(fā)生記錄錯誤需重新記錄時，原始 記錄數(shù)據(jù)只能“ 杠改”并保持原記錄仍可辨認。 記錄內(nèi)容與填寫要求 試驗記錄 內(nèi)容應(yīng) 包含足夠的信息，以確保其過程能夠再現(xiàn)，如參與抽樣、見證和送樣人及標識、工程名稱、部位、委托單位、取樣地點、采用標準、儀器代號、 檢驗時間、檢測環(huán)境、原始檢測數(shù)據(jù)、計算導出數(shù)據(jù)、 結(jié)論、 試驗員、審核人簽字等內(nèi)容。 試驗員負責工作范圍內(nèi)的技術(shù)記錄的填寫、整理并對原始記錄的真實性、正確性負責。 職責 技術(shù)負責人負責組織技術(shù)性記錄的編制和管理。 支持性文件 a、AJSYSQ/S172022《不符合工作控制程序》 b、AJSYSQ/S212022《預防和糾正措施控制程序》文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 1 頁 共 1 頁第 A 版 第 0 次修訂主 題：糾正措施、 預 防措施及改進實 施日期 :2022 年 05 月 18日27 記錄 目的 記錄是完成質(zhì)量活動，取得試驗結(jié)果的客觀見證文件。 試驗室在質(zhì)量體系運行中，一旦出現(xiàn)不符合工作情況，應(yīng)立即執(zhí)行《預防和糾正措施控制程序》采取糾正、預防措施。 責任部門人員負責預防、糾正措施控制的具體實施。 范圍 適用于試驗室質(zhì)量體系所覆蓋的全部要素。 質(zhì)量體系審核 當申訴和投訴涉及到檢測室的質(zhì)量方針、程序是否符合評審準則要求或?qū)z測室申訴和投訴的檢驗質(zhì)量提出疑問時，質(zhì)量負責人必須立即組織實施對質(zhì)量體系有關(guān)領(lǐng)域進行臨時審核，審核執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》， 審核結(jié)果形成報告歸檔保存，并作 為下次評審的輸入。處理結(jié)果應(yīng)在試驗室內(nèi)公布，同時進行質(zhì)量教育，并制定防范措施。 對受理的申訴和投訴，應(yīng)在與申訴和投訴方商定的時間內(nèi)(一般為一周)調(diào)查并向申訴和投訴者作出答復。 申訴和投訴的受理和處理 資料員認真作好申訴和投訴的受理和記錄。 職責 質(zhì)量負責人負責申訴和投訴的受理、調(diào)查和處理。 支持性文件a、AJSYSQ/S062022《服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序》文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì)