【正文】 1實驗室樣品管理員對顧客送檢的樣品，必須進行初發(fā)檢查，檢查的內(nèi)容包括外觀和附件以及必要的技術文件，符合要求的應立刻辦理接收。662本實驗室樣品收發(fā)室安裝空調(diào)，保證樣品存在的環(huán)境條件滿足要求，確保樣品的安全良好。61本實驗室處置顧客委托檢驗的樣品時，統(tǒng)一規(guī)定以檢驗樣品登記表的單據(jù)+序號和委托單位名稱作為樣品在實驗室流轉(zhuǎn)期間的唯一性標識。6在持有樣品期間，負責保持樣品的安全性和原始性。2522職責55規(guī)范、高效的處置程序是確保本站檢驗工作質(zhì)量以及顧客利益所必不可少的。64標準物質(zhì)的量值溯源本室用于計量檢定及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的標準物質(zhì)，必須是列入國家標準物質(zhì)目錄的有證標準物質(zhì)。5量值溯源第二版 第1次修訂頒布時間：20110801范等同的符合性說明5(3)試驗中心制定保證所有儀器設備和計量標準能溯源到國家計量基準的有關檢定的總體計劃和措施，具體參照《量值溯源管理程序》的有關規(guī)定。3要求(1)質(zhì)量負責人制訂檢測儀器設備的周期檢定計劃，各試驗室的計量儀器設備的檢定要按《量值溯源管理程序》執(zhí)行。55量值溯源圖和有關的工作程序，以保證開展的檢測1作其量值溯源到國家計量基準。目的本實驗室開展的檢驗工作必須依照國家、行業(yè)或地萬校準進行，所有影響檢驗結(jié)果準確的測量設備都必須進行計量檢定/校準，并在其有效內(nèi)使用。55相關文件《儀器設備一覽表》《儀器設備和標準物質(zhì)管理程序》《現(xiàn)場檢測程序》質(zhì)量管理手冊第 五 章第12頁 共19頁主題:54儀器設備和標準物質(zhì)第二版 第1次修訂頒布時間：201108015技術負責人進行不定期檢查。45(i(h(9（f)目前放置地點:(e)接受日期和啟用日期。)儀器設備名稱:(b1試驗室用于檢測的所有儀器設備(含標準物質(zhì))都要按《儀器設備和標準物質(zhì)管理程序》的要求建立儀器設備擋案。4413試驗室進行現(xiàn)場檢測工作時，須參照《儀器設備和標準物質(zhì)管理程序》的有關規(guī)定，確保使用檢定合格的儀器設備。4具體運作參照《儀器設備和標準物質(zhì)管理程序》。3511儀器設備送檢、外用等不在試驗室的直接控制下時，質(zhì)量負責人要采取妥善萬法，保證儀器設備送出時正確放置和得到保護，并給接受儀器的責任者講明注意事項，并辦理相關手續(xù)，存檔。4質(zhì)量負責人和檢測人員要經(jīng)常檢查其狀態(tài)標識的有效性。34儀器設備和標準物質(zhì)第二版 第1次修訂頒布時間：2011080159對修理后的儀器設備必須經(jīng)檢定確認合格后，并加上狀態(tài)標識，方可投入使用。48對出現(xiàn)故障的儀器設備所進行的檢測結(jié)果的可靠性必須追溯，對用戶產(chǎn)生不利影響的要及時通知用戶，并按規(guī)定采取相關措施，確保木所每項檢測數(shù)據(jù)的正確、可靠。47當儀器出現(xiàn)過載、誤操作、結(jié)果可疑或表明其有缺陷時，應立即停止使用，并加以明顯標識，按《儀器設備和標準物質(zhì)管理程序》組織修復或隔離存放，修復后的儀器須經(jīng)檢定合格后方可使用。46儀器設備購置、驗收、流轉(zhuǎn)均應按《儀器設備和標準物質(zhì)管理程序》在受控狀態(tài)下進行，記錄應存入儀器設備技術檔案。45各種儀器設備的技術資料應交資料室妥善保存，保證儀器設備的有效使用。4用于檢測的測量儀器應有有效期內(nèi)的計量檢定證書。3533儀器設備的管理55252522職責5543具體參照《外部支持服務和供應管理程序》。34條編制相應的檢測方法。6在用戶沒有明確提出檢測方法時，試驗室首選國家標準、行業(yè)標準，或按103使用非標準方法進行檢測時，應征得用戶同意，檢測人員采用與相近的標準萬法進行比較等方式質(zhì)量管理手冊第 五 章第8頁 共19頁主題:第二版 第1次修訂頒布時間：20110801進行合法化確認，經(jīng)試驗室技術負責人組織有關技不人貝確認技術上合理后，將該非標準方法報試驗室主任審批以后執(zhí)行。65在沒有相應的國家或行業(yè)標準測試萬法時，檢測人員可以按以下辦法執(zhí)行:(1)檢測人員可采用科技文獻、教科書、雜志公布的萬法，須確定其合法化后經(jīng)業(yè)務室報技術負責人和主任審定、批準，同時該萬法須在業(yè)務室備案。653方法的確認。3持有狀況在業(yè)務室記錄備案，以便隨時更新，便有關人員及時得到現(xiàn)行有效版本。2方法的持有。3如沒有相應的國家或行業(yè)標準，則應參照相關或相近的因標或行標制訂試驗室試驗標準。1方法的選擇。35555555職責55檢測萬法和程序包括:樣品的抽取、處置、存放和檢測前的準備萬法和程序:試驗測試萬法。4檢驗方法為保證試驗室工作的質(zhì)量，所有的檢測工作必須執(zhí)行適用的現(xiàn)行的有效方法和程序。535353533要求55252523，2職責51目的為保證檢測結(jié)果的準確性和有效性，本試驗室對所有對檢測結(jié)果有影響的計量儀器的量值溯源性進行控制，以保證檢測結(jié)果符合計量法規(guī)和相關規(guī)定的要求。3檢驗和校準方法第二版 第1次修訂頒布時間：20110801523外來人員進入試驗室需經(jīng)檢測室負責人許可，并應有檢測人員陪同，并遵守試驗室保密規(guī)定及其它有關制度要求。22設施與環(huán)境第二版 第1次修訂頒布時間：20110801環(huán)境要求的工作區(qū)域，應有警示并嚴格限制人員的進出，以免影響環(huán)境的穩(wěn)定性和檢測工作安全。651各檢測室應按《試驗室內(nèi)務管理程序》的要求搞好內(nèi)務管理，使試驗室保持清潔、整齊、安全的良好受控狀態(tài)。224在檢測工作中，各檢測員為檢測工作安全員。25口有毒有害等危險品應有專人負責保管，放置和使用應嚴格管理。55555檢測工作安全553質(zhì)量負責人在履行監(jiān)督職責時，發(fā)現(xiàn)檢測過程中環(huán)境條件或輔助設施不符和要求，應提出糾正和整政通知。22各檢測室應按《儀器設備及標準物質(zhì)管理程序》的相關要求做好各種設施的日常維護，定期檢查設施的完好性和環(huán)境條件的符合性，如有損壞及時修復。2具體措施和設備要求由各檢測室提出，經(jīng)試驗室主任審批后組織實施。44監(jiān)控與維持553535為保證檢測工作的正常開展，各部門應配備足夠和適用的辦公、質(zhì)量管理手冊第 五 章第4頁 共19頁主題：53535353522各試驗室的設計和改造，應根據(jù)試驗室的功能和用途，充分考慮能源、采光、采暖、通風等要求，并應考慮環(huán)境因素對檢測工作可能造成的不利影響而采取有效的預防措施。21各試驗室應布局合理，并采取有效隔離措施，防止相鄰工作區(qū)域間的不利影響。223質(zhì)量負責人對試驗室設施和環(huán)境的符合性和日常維護情況實施監(jiān)督。22各檢測室對所配備的設施和環(huán)境進行日常維護和監(jiān)控，保證各檢測過程在規(guī)定環(huán)境條件下進行。21各檢測室根據(jù)檢測1作需要，提出試驗室設計和改造方案，以及設施和環(huán)境配置要求，經(jīng)試驗室主任批準后由基建科負責組織具體實施。221目的為了保證檢測結(jié)果的準確率和有效性，本試驗室根據(jù)不同的檢測要求設置相應的檢測環(huán)境并加以控制。2設施與環(huán)境第二版 第1次修訂頒布時間：20110801513人員技術檔案的建立按《技術檔案管理程序》進行。12人員技術檔案內(nèi)容包括，技術人員的資格證書和證明、教育培訓情況和證明、技能證明、工作經(jīng)歷和技術業(yè)績。11為了實現(xiàn)對人員技術的全面管理，試驗室建立所有技術人員的有關能力、任職資格、技能和技術業(yè)績的檔案。112為滿足試驗室當前和未來的需求，使人員知識與技能不斷更新，確保人員能得到及時的在職培訓，為培訓提供足夠的時間和資金支持，具體參考《人員培訓與考核程序》。11建立健全試驗室必要的規(guī)章制度，對人員實行規(guī)范化管理，使人員滿足檢測工作需要，以保證出具的檢測數(shù)據(jù)準確、可靠。113人員數(shù)量見附錄三《檢測中心人員一覽表》。52525251檢測中心主任由上級部門任命，并經(jīng)法人代表授權。151質(zhì)量管理手冊第 五 章第1頁 共19頁主題:511采取的糾正及預防措施執(zhí)行《糾正及預防措施控制程序》。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標改進的需求和體系運行情況的說明:質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進的決定和措施。1管理評審輸出包括:a)質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論。3評審輸出44e)上次管理評審糾正措施的實施狀況。22評審輸入44在一年的間隔時間內(nèi)，技術主管應至少主持一次對本試驗室質(zhì)量管理體系的評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。114相關文件《內(nèi)部審核控制程序》。410e)編制《內(nèi)部審核報吉》。c)責任部門對不符合盡快采取措施。10質(zhì)量管理手冊第 四 章第26頁 共28頁主題：第二版 第一次修訂頒布時間：20110801備注:不得審核自己的工作。b) 依據(jù)程序文件進行。10d)領導層可安排臨時的審核計劃。b)以《年度審核計劃表》及《內(nèi)部審核計劃表》安排進行。10c)符合策劃的安排、1509001:2000標準和本手冊的要求:d)得到有效實施和保持。1目的本試驗室制訂《內(nèi)部審核控制程序》，并定期開展內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否，a)符合相關法律法規(guī)要求。6相關文件《記錄管理程序》《保密和保護所有權程序》質(zhì)量管理手冊第 四 章第25頁 共28頁主題：第二版 第一次修訂頒布時間：20110801445質(zhì)量管理手冊第 四 章第24頁 共28頁主題：第二版 第一次修訂頒布時間：20110801455記錄的安全444444記錄的標識識別4434343433記錄的管理442424質(zhì)量活動中的各項活動記錄:493儀器設備檔案。92人員技術檔案。9檢測委托書、原始記錄、報告等檔案。22記錄的內(nèi)容4434241498本試驗室以突破性的方式組織全體人員采用策劃、執(zhí)行、檢查、處理等進行改進質(zhì)量管理體系。85糾正及預防措施的結(jié)果應提交管理評審4c)確定一個最適用的措施并予以實施。4消除潛在不合格的原因預防措施:a)通過數(shù)據(jù)分析確定潛在不合格，并分析其原因。4d)確定一個最適用的措施并予以實施。82質(zhì)量主管對糾正/預防措施的審批，內(nèi)審員負責對糾正措施的跟蹤驗證。81責任部門負責糾正/預防措施的制定并組織實施。882范圍適用于本試驗室出現(xiàn)/潛在不符合工作和偏離的原因分析、糾正/預防措施的實施和監(jiān)控以及必要的附加審核。484444最終處理結(jié)果:給客戶或上級部門的報舌的備份:客戶的認可意見。72對來自客戶的申訴和投訴處理，按《質(zhì)量申訴和投訴處理程序》辦理。71對客戶的來人、來函、電話、電報、傳真的質(zhì)量申訴和投訴都應受理并登記。7472申訴與投訴所涉及的部門和人員負責樣品、數(shù)據(jù)的復查或復測。71質(zhì)量主管負責組織相關部門進行調(diào)查、處理。772范圍適用于客戶或其他單位對檢測室檢測結(jié)果或服務等萬面提出申訴和投訴。47評審結(jié)果及評審所引起的措施應進行記錄，在《評審程序》中予以規(guī)定。3在決定向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前，本試驗室將對顧客要求和本試驗室所做的承諾，包括對此的更改進行評審，以確保:a)明確規(guī)定產(chǎn)品要求。42422職責44c)與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求。1目的為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求，本試驗室重視并仔細識別顧客的要求。10相關文件《服務和供應品采購程序》質(zhì)量管理手冊第 四 章第19頁 共28頁主題：合同評審第二版 第一次修訂頒布時間：201108014458專業(yè)技術人員一般不得自行采購設備、器材和標準物質(zhì)，確因特殊原因，應征得試驗室同意后，方可自購，并辦理相應的領用手續(xù)。456儀器設備、消耗器材、標準物質(zhì)等物質(zhì)到貨后，保管人員應與相關專業(yè)技術部門一起按技術規(guī)范要求檢定/校準合格后，方可辦理質(zhì)量管理手冊第 四 章第18頁 共28頁主題：服務和供應品的采購第二版 第一次修訂頒布時間：20110801入庫手續(xù)，并進行建帳立卡。454儀器設備、消耗器材、標準物質(zhì)的使用人員應提供技術要求和供應商的信息(必要時)，采購人員應負責了解供應商有關情況，包括信譽度、產(chǎn)品質(zhì)量、性能、價格比、質(zhì)量承諾及今后服務等情況，并負責整理、提供、保存相應的檔案和記錄。43試驗室主任負責本試驗室有關儀器設備，標準物質(zhì)的外部支付的服務管理。2外部支持和服務的管理4452414本試驗室對443分包工作計劃應征求委托人的意見，待其同意后，方可將分包任務下達。42本試驗室在分包前詳細調(diào)查擬分包著試驗室人