【正文】 。《質(zhì)量手冊》的日常管理a)《質(zhì)量手冊》持有者負(fù)責(zé)保管為自己的《質(zhì)量手冊》b)《質(zhì)量手冊》持有者不得擅自折頁、借、隨意修改，如有遺失應(yīng)及時寫明原因，申請補(bǔ)發(fā)，綜合辦處理后辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)?！顿|(zhì)量手冊》的出版形式與發(fā)布a)《質(zhì)量手冊》分為“受控版”本，和“非受控”本兩種，受控版本封面加蓋“受控文件”標(biāo)識，發(fā)放時予以登記；b)《質(zhì)量手冊》采用活頁裝訂的形式，以便于更改換頁；c) 非受控的《質(zhì)量手冊》視需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦提供給招標(biāo)單位、顧客；《質(zhì)量手冊》的修改a)《質(zhì)量手冊》需要修改時，統(tǒng)一綜合辦提出修改申請，管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。，需要時應(yīng)權(quán)衡擬采取預(yù)防措施的風(fēng)險、利益和成本，以確保采取預(yù)防措施的適宜性。預(yù)防措施是消除潛在不合格或其它潛在不期望情況所采取的措施是完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的重要活動。糾正措施針對需要分析原因的不合格；而糾正針對不需要分析原因的不合格。，以防止發(fā)現(xiàn)不合格或不期望情況的再發(fā)生時，并貫徹執(zhí)行修改后文件。，需要時應(yīng)權(quán)衡擬采取糾正措施的風(fēng)險、利益和成本，以確保采取糾正措施的適宜性。、營造一個激勵改進(jìn)的氛圍和環(huán)境；，并使其在各部門得到分解，以明確改進(jìn)的方向；、內(nèi)部審核和每個月的質(zhì)量管理體系運行情況的檢查，不斷地尋求改進(jìn)的機(jī)會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)安排；；，確定新的改進(jìn)項目和改進(jìn)的決定并予以實施、驗證。a）供方提供的產(chǎn)品的質(zhì)量情況；b）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢；c）與產(chǎn)品要求的符合性；d）顧客滿意程度?！稊?shù)據(jù)分析控制程序》中的規(guī)定對數(shù)據(jù)進(jìn)行收集，并選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。包括工藝參數(shù)、中間產(chǎn)品檢驗數(shù)據(jù)等，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)收集提供。主要是指采購產(chǎn)品有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)，由試驗室負(fù)責(zé)收集提供。所收集的數(shù)據(jù)應(yīng)與評價質(zhì)量管理體系和識別改進(jìn)機(jī)會有關(guān)，包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果，以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)?！恫缓细衿房刂瞥绦颉穲?zhí)行。，相關(guān)部門應(yīng)按《交付和服務(wù)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理，并采取與不合格的影響程度或潛在影響程度相適應(yīng)的措施。當(dāng)對不合格的判定有爭議時，必須有質(zhì)監(jiān)辦組織有關(guān)部門進(jìn)行評價，并做出最后結(jié)論（合或不合格）。所有不合格品必須按程序規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評審、適當(dāng)?shù)馗綦x和處理，并通知有關(guān)部門。不合格品控制、外供成品《不合格品控制程序》，對發(fā)現(xiàn)的不合格品實施有效的控制，以防止不合格品非預(yù)期使用或交付。合同規(guī)定時，在商定時間內(nèi)，可提供顧客或其代表查閱；c）所有監(jiān)視和測量記錄，應(yīng)有檢驗者簽字，放行成品的檢驗者與復(fù)核者，必須取得公司或國家檢驗機(jī)構(gòu)的書面授權(quán)。a）所有的監(jiān)視和測量記錄，必須按規(guī)定的表式記錄，以證明產(chǎn)品按所有規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測量。a）最終產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)必須符合所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)（GB1490294《預(yù)拌混凝土》）國家標(biāo)準(zhǔn)或合同要求；b）最終產(chǎn)品必須嚴(yán)格按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測量，并提供質(zhì)量證明文件；c）經(jīng)營部相關(guān)人員必須確認(rèn)最終監(jiān)視和測量完成，監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)滿足規(guī)定要求和文件齊備的情況下才可發(fā)貨。a）中間產(chǎn)品的監(jiān)視和測量必須嚴(yán)格按過程操作規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行，做到測試及時、報告到位，真正起到指導(dǎo)生產(chǎn)的目的；b）因物料連續(xù)流動，如監(jiān)視和測量結(jié)果不符合工藝要求時，工藝操作人員除對本過程工藝進(jìn)行調(diào)整外，還必須調(diào)整下道過程的工藝。a）經(jīng)測量或驗證不合格的原、輔材料應(yīng)拒收，根據(jù)其狀態(tài)按產(chǎn)地、批次、日期等加以標(biāo)識，并隔離存放，執(zhí)行《不合格品控制程序》，未經(jīng)監(jiān)視和測量的不合格不許投入生產(chǎn)和非預(yù)期使用（d條款規(guī)定的情況除外）；b）進(jìn)貨時，經(jīng)營部門應(yīng)索取供方的檢驗合格證明文件，了解供方的檢驗和試驗的能力與可靠程度，提供給試驗室參考；c）對采購的原材料的監(jiān)視和測量必須按《原材料檢驗規(guī)程》和合同規(guī)定的驗證辦法進(jìn)行，以驗證物料能符合要求；d）如生產(chǎn)急需來不及驗證時，由生產(chǎn)部門提出緊急放行申請，并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可投入使用，并對該放行產(chǎn)品做好標(biāo)記，以便發(fā)現(xiàn)其不合格時及時追回。、入廠到最終成品整個生產(chǎn)過程，應(yīng)制定《監(jiān)視和測量計劃》，明確測試點、頻次、抽樣方案和允許水準(zhǔn)及測量工具，以便對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。a）對質(zhì)量管理體系的運行是否符合該規(guī)定要求的監(jiān)視與測量，按《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》規(guī)定定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，每月由綜合辦組織對質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行檢查；b）在產(chǎn)品的實現(xiàn)過程中通過各過程輸出產(chǎn)品的監(jiān)視和測量來驗證過程是否具有預(yù)期的能力，具體按本章節(jié)不再重復(fù)，詳見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、顧客滿意程度的測量按《顧客滿意度控制程序》執(zhí)行?！秲?nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》規(guī)定進(jìn)行，相關(guān)人員必須配合內(nèi)部審核的正常進(jìn)行。審核員必須是經(jīng)過培訓(xùn)合格認(rèn)可的，審核員應(yīng)與被審核對象無直接關(guān)系、審核組長由管理者代表任命，審核員和聯(lián)絡(luò)員由審核組長確定。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核一般情況下每年進(jìn)行一次。，即是符合策劃的安排、是否符合公司質(zhì)量管理體系的要求，并得到有效實施與保持。、處理a）對顧客的投訴和意見，要嚴(yán)格按《交付和服務(wù)控制程序》規(guī)定處理。顧客滿意是指“顧客對其要求已被滿足的程度的感受”，這種感受包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價格等各方面。，制定糾正或預(yù)防措施并予以實施和驗證。，及時收集、處理顧客反饋的信息、定期對顧客的滿意程度進(jìn)行測量。，并建立適當(dāng)?shù)某绦?，以證實產(chǎn)品的符合性和及時發(fā)現(xiàn)不符合。十、測量、分析和改進(jìn)總則、過程和體系的信息，并通過分析、評價來尋找改進(jìn)的機(jī)會。、維護(hù)和貯存期間，應(yīng)采取有效的防護(hù)措施。，須對原先檢驗于測試結(jié)果的有效性重新評定，并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。，在使用按?guī)定進(jìn)行調(diào)整，以防止測量結(jié)果失準(zhǔn)。、維修檔案。，應(yīng)自行建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)范并實施。監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量裝置是指在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求所需的檢驗、測量和試驗設(shè)備、儀表和器具（以下簡稱監(jiān)視和測量裝置）。易燃、易爆、毒品、腐蝕性物品的存放庫房要符合安全規(guī)定；貯存的產(chǎn)品做到帳、物、卡相符。a）搬運是指產(chǎn)品的廠內(nèi)運輸和在交付給顧客之前的公路等方式的運輸；b）產(chǎn)品搬運必須按國家物資運輸方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和產(chǎn)品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行，使在搬運過程中產(chǎn)品質(zhì)量、交付標(biāo)識等得到適宜的保護(hù)，保證搬運安全，防止公司蒙受損失。各責(zé)任部門和人員須按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》的要求制定產(chǎn)品的交付標(biāo)識，交付標(biāo)識應(yīng)包括產(chǎn)品防護(hù)的內(nèi)容?？刂茖ο蟀ú少彯a(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品。在該顧客財產(chǎn)受控于本公司期間，須對該財做好保護(hù)或防護(hù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用情況時，應(yīng)報告顧客，并做好記錄c）本公司顧客提供財產(chǎn)是：外加劑。a）顧客財產(chǎn)是指顧客所擁有的（產(chǎn)權(quán)）、為滿足合同要求由本公司控制或提供本公司使用的財產(chǎn)。本公司無此類過程，因此對本章節(jié)予以刪減。服務(wù)是對產(chǎn)品保障相關(guān)的質(zhì)量因素，是達(dá)到顧客滿意和提高公司商業(yè)信譽(yù)的重要手段。如有第三方人員介入，也要征得第三方人員簽字。f）按合同中約定的其它條款交付，沒有合同，實行“一手交錢，一手交貨”方式的，必須與顧客當(dāng)面確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量、交付和資料。 在交付時，顧客要求我方提供質(zhì)量證明文件，我方應(yīng)立即提供；顧客當(dāng)場提出質(zhì)量異議的，本公司代表應(yīng)予以解釋或報請公司派員到現(xiàn)場取樣、檢驗或試驗；顧客與我方在合同中約定交付后由顧客檢驗、驗收的，應(yīng)在合同中約定檢驗期限。d）交付應(yīng)按約定的質(zhì)量交付。a）產(chǎn)品交付必須在最終檢驗完成后，并取得質(zhì)量證明文件才可執(zhí)行，特殊情況下，須經(jīng)過顧客和經(jīng)營部經(jīng)理（或經(jīng)理）的批準(zhǔn)方可進(jìn)行；b）交付應(yīng)在約定的地點執(zhí)行，交付的地點必須在合同中明文約定，因某種原因，不能按約定的交付期限交付時，應(yīng)同顧客協(xié)商新的交付時間，并達(dá)成書面協(xié)議。a）放行是指進(jìn)入下一過程的許可，原則上，不合格的原、材料不投入生產(chǎn)，不合格半成品不轉(zhuǎn)序，不合格的最終產(chǎn)品不出廠、不銷售；b）當(dāng)不合格品用于生產(chǎn)和銷售時，必須按《不合格品控制程序》執(zhí)行；c）當(dāng)不合格半成品無法在本過程處理時，必須對下一過程做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以保證最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求。a）各責(zé)任部門要按制定的“生產(chǎn)計劃”，使原材料供應(yīng)、生產(chǎn)進(jìn)度、銷售服務(wù)等活動有序銜接，協(xié)調(diào)一致，使生產(chǎn)部門了解合同的規(guī)定和顧客要求；b）經(jīng)營部負(fù)責(zé)為生產(chǎn)部門提供滿足要求的原、輔材料；c）綜合辦按《人力資源控制程序》要求為各部門提供所需的合格人員；d）生產(chǎn)部要按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的要求做好對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保持設(shè)備的完好；e）技術(shù)質(zhì)量部要按《生產(chǎn)提供過程控制程序》的要求對工藝參數(shù)進(jìn)行控制。，并做好記錄，確?？勺匪菪?。當(dāng)合同有規(guī)定時，顧客有權(quán)在本公司或其供方處對提供的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗證。如供方有異議需要修改時，