【正文】 ? 規(guī)定了生產(chǎn)計劃的作業(yè)方法，當(dāng)業(yè)務(wù)部根據(jù)市場預(yù)測或接到客戶訂單時，應(yīng)向生產(chǎn)部門下達生產(chǎn)指令單、生管課根據(jù)指令單制定生產(chǎn)計劃，進行生產(chǎn)安排，確保產(chǎn)品得以正確、及時的送到客戶手中。 ② 本手冊覆蓋 ISO/TS16949： 20xx 版標準所有要求。當(dāng)有 問題發(fā)生時，所有的員工都有權(quán)阻止可疑產(chǎn)品及不合格品流到下道工序。更改需求 ? 文件分發(fā)回收 輸出信息： ? 新文件：產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品規(guī)范 ? 更改：新版本文件產(chǎn)生、工程更改通知 ? 發(fā)放回收：舊版本回收、新版本發(fā)放 相關(guān)文件： ? 文件和資料管理程序 ? 質(zhì)量記錄管理程序 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 33 頁 共 64 頁 上海精元重工機械有限公司 S3 信息系統(tǒng)管理 過程描述： ? 本過程定義并管理信息方法和規(guī)則，目的在于在技術(shù)的可能性和外部約束的范圍內(nèi)，盡可能地滿足使用者（內(nèi)部和外部）的需求： ? 本過程涵蓋以下領(lǐng)域： ? 辦公自動化 ? 會計 /財務(wù) ? 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò) /外部網(wǎng)絡(luò) ? 作業(yè)操作系統(tǒng) ? 管理和監(jiān)督 ? CAD/CAE ? 優(yōu)盤及各種存儲介質(zhì) 輸入信息： ? 外部的約束 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 34 頁 共 64 頁 ? 信息系統(tǒng)開發(fā)的監(jiān)督 ? 技術(shù)開發(fā)的監(jiān)督 ? 使用者的需要 輸出售息： ? 及時更新、功能齊全和安全的信息系統(tǒng) 相關(guān)文件： ? 信息系統(tǒng)管理程序 上海精元重工機械有限公司 S4 質(zhì)量記錄管理 過程描述： 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 35 頁 共 64 頁 ? 本過程規(guī)定了質(zhì)量記錄的創(chuàng)建、審核、保存、分發(fā)以及保存期限 輸入信息： ? ISO/TS16949 標準要求 ? 公司內(nèi)部要求 ? 顧客要求 輸出信息： ? 質(zhì)量記錄的保存 ? 質(zhì)量記錄的分發(fā)、提供 相關(guān)文件： ? 文件和資料管理程序 ? 質(zhì)量記錄管理程序 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 36 頁 共 64 頁 上海精元重工機械有限公司 S5 管理職責(zé) 過程描述： ? 本過程為了明確各質(zhì)量職能部門和各級人員的職責(zé)、權(quán)限和能力要求 輸入信息： ? 企業(yè)規(guī)劃 ? 公司組織結(jié)構(gòu)圖 ? 各部門組織結(jié)構(gòu)圖 輸出信息： ? 各部門的職責(zé)、權(quán)限和能力規(guī)定 ? 各部門人員的職責(zé)、權(quán)限和能力規(guī)定 相關(guān)文件： ? 管理職責(zé)程序 ? 人力資源管理程序 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 37 頁 共 64 頁 上海精元重工機械有限公司 S6 管理評審 過程 描述： ? 本過程為了規(guī)定管理評審的內(nèi)容與方法，確保本公司質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 輸入信息： ? 審核結(jié)果 ? 顧客反饋 ? 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 ? 預(yù)防和糾正措施的狀況 ? 以往管理評審的跟蹤措施 ? 可能影響質(zhì)量體系的變更 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 38 頁 共 64 頁 ? 改進和建議 ? 實際的和潛在的市場失效分析 及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響 輸出信息： ? 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進 ? 與顧客要求有關(guān)的改進 ? 資源需求 相關(guān)文件： ? 管理評審程序 上海精元重工機械有限公司 S7 人力資源管理 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 39 頁 共 64 頁 過程描述： ? 本過程包含了公司人員的規(guī)劃、培訓(xùn)、能力和技能的評估以及員工滿意度調(diào)查，確保公司生產(chǎn)有足夠的人員配制 輸入信息： ? 組織需要 ? 內(nèi)部和外部的信息需求 ? 人員的表現(xiàn)意識 ? 法律法規(guī)的約束 輸出信息： ? 組織結(jié)構(gòu)圖 ? 培訓(xùn)計劃 ? 技術(shù)能力矩陣圖 ? 措施計劃 員工激勵： ? 與績效有關(guān)的報酬體系 ? 溝通 ? 培訓(xùn) ? 技術(shù)能力的培養(yǎng) ? 個人考評 員工滿意度評估項目： ? 工業(yè)表面指標（質(zhì)量、生產(chǎn)力） ? 對公司的表現(xiàn)狀態(tài) ? 工傷事故數(shù)量 ? 工時利用率、缺勤率 相關(guān)文件： ? 人力資源管理程序 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 40 頁 共 64 頁 上海精元重工機械有限公司 S8 設(shè)備管理 過程描述： ? 本過程定義了用于生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試和維護管理 ? 從開發(fā)階段就應(yīng)策劃設(shè)備需求，并進行采購、安裝、調(diào)試以及制定設(shè)備的維護保養(yǎng)計劃 ? 應(yīng)對關(guān)鍵設(shè)備建立綜合衡量指標，并予以監(jiān)控測量 輸入信息： ? 設(shè)備配置需求計劃 ? 設(shè)備保養(yǎng)計劃 ? 設(shè)備監(jiān)測目標 /指標 輸出信息： ? 設(shè)備驗收報告 ? 設(shè)備保養(yǎng)報表 ? 設(shè)備運行履歷表 ? 設(shè)備清單 相關(guān)文件： ? 設(shè)備 管理程序 ? 應(yīng)急計劃管理程序 ? 統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析管理程序 ? 糾正 /預(yù)防措施及持續(xù)改進管理程序 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 41 頁 共 64 頁 ? 質(zhì)量記錄管理程序 ? 采購管理程序 ? 項目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期管理程序 上海精元重工機械有限公司 S10 模具管理 過程描述： ? 本過程定義用于鑄造模具的設(shè)計，外包 /外購、驗收和維護管理 ? 從開發(fā)階段，就應(yīng)設(shè)計工裝圖紙，并進行外包 /外購、驗收、試生產(chǎn)以及制定維護保養(yǎng)計劃 輸入信息： ? 模具圖紙、技術(shù)資料 ? 外包協(xié)議、合同 ? 模具保養(yǎng)計劃 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 42 頁 共 64 頁 輸出信息： ? 模具驗收報告 ? 模具清單 ? 模具履歷表 ? 模具保養(yǎng)表 相關(guān)文件： ? 模具管理程序 ? 工裝管理程序 ? 采購管理程序 ? 不合格品控制程序 ? 設(shè)計和開發(fā)管理程序 ? 項目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期管理程序 ? 檢驗和試驗管理程序 ? 產(chǎn)品標識及可追溯性管理程序 ? 質(zhì)量記錄管理程序 上海精元重工機械有限公司 S11 應(yīng)急計劃管理 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 43 頁 共 64 頁 過程描述： ? 規(guī)定了對突發(fā)文件的應(yīng)急辦法及職責(zé)、公司必須準備由于原料供應(yīng)中斷、關(guān) 鍵設(shè)備故障、勞動力短缺、公用事業(yè)中斷等突發(fā)事情，影響生產(chǎn)的應(yīng)急計劃，以便確保生產(chǎn)的正常進行。 信息輸入： ? 法律、法規(guī)要求 ? 產(chǎn)品性能要求 ? 顧客要求 信息輸出： ? DFMEA ? PFMEA 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 22 頁 共 64 頁 相關(guān)程序： ? APQP 程序 ? 產(chǎn)品標識和可追溯性程序 ? 監(jiān)視和測量過程管理程序 ? 產(chǎn)品防護管理程序 ? 質(zhì)量記錄管理程序 ? 人力資源管理程序 ? 產(chǎn)品安全性管理程序 上海精元重工機械有限公司 設(shè)計和開發(fā)管理 進程描述： ? 本過 程定義用于對產(chǎn)品 /過程設(shè)計和開發(fā)過程的管理，確保設(shè)計和開發(fā)的進度滿足顧客要求。 董 事長 (簽名 ): 20xx 年 7 月 01 日 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 5 頁 共 64 頁 上海精元重工機械有限公司 質(zhì)量方針 顧客第一 品質(zhì)至上 精益求精 永無止境 本公司所有工作以： 不斷滿足顧客的要求和期望為首要目的； 永遠向顧客提供優(yōu)良品質(zhì)的產(chǎn)品； 質(zhì)量、成本、服務(wù)及技術(shù)的持續(xù)改進是永無止境的目標； 質(zhì)量承諾 卓越的質(zhì)量是我們的方向； 顧客的需求是我們的追求； 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 6 頁 共 64 頁 質(zhì)量目標 ① 產(chǎn)品直通合格率： 85%以上； ② 顧客滿意度達到 95%以上； ③ 爭 取 八 月 底 通 過ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量體系； ④ 售后零公里 PPM 在 300 以下； 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 7