【正文】 各部門采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生。 第五條 糾正措施 公司制定并實(shí)施《糾正 /預(yù)防措施控制程序》。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2021 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 測(cè)量分析后改進(jìn) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 54 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 改進(jìn)實(shí)施 第一條 公司質(zhì)量管理體系為形成持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，制定和執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)過程控制程序》，創(chuàng)造人人參與持續(xù)改進(jìn)的氛圍。 第二條 還應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，不合格品等主要數(shù)據(jù)。 第六條 應(yīng)保持對(duì)不合格的性質(zhì)以及隨后采取的評(píng)審、處置（包括讓步批準(zhǔn)）的記錄。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2021 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 不 合格品控制 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 52 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 測(cè)量、改進(jìn)和分析中的不合格品的控制 第一條 公司為確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付，形成了《不合格品控制程序》確定了不合格品的控制和處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各個(gè)階段確定相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量方法，予以控制。 當(dāng)過程的監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)與要求不符或未達(dá)到策劃的能力時(shí)，按《糾正 /預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定采取糾正 /預(yù)防措施。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，以書面形式提交相關(guān)部門，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織制定糾正措施并組織實(shí)施和記錄結(jié)果，職能部門負(fù)責(zé)組織監(jiān)督、跟蹤驗(yàn)證糾正措施的執(zhí)行情況和有效性并作記錄。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2021 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 測(cè)量改進(jìn)和分析的總則 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 50 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 測(cè)量、改進(jìn)和分析中的監(jiān)視和測(cè)量 第一條 顧客滿意 公司制定并實(shí)施《顧客滿意測(cè)量與分析控制程序》，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司監(jiān)視顧客是否滿意的信息，并確定這些信息的收集方法：每月進(jìn)行質(zhì)量回訪；每季度召開質(zhì)量分析總結(jié)會(huì)；每年 進(jìn)行一次匯總顧客是否滿意的信息，編寫《服務(wù)報(bào)告》提交管理評(píng)審或進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)審；作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。 各相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)做好過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品（項(xiàng)）、糾正、預(yù)防措施的控制以及改進(jìn)工作。 第二條 范圍：適用于公司的監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意程度、內(nèi)部審核過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量改進(jìn)的控制。 第二條 為確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)： 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2021 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品防護(hù) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 46 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中產(chǎn)品防護(hù) 按程序文件《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》中的 有關(guān)進(jìn)貨產(chǎn)品、交付產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)定要求，對(duì)進(jìn)貨原材料進(jìn)行貯存和防護(hù)，控制其標(biāo) 識(shí)。 第三條 標(biāo)識(shí)和可追溯性 46 公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)的全過程中制定了《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 ,使用 適宜的方法來(lái)識(shí)別產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 設(shè)備性能（整個(gè)條線）符合生產(chǎn)過程的需要。 產(chǎn)品的放行、交付活動(dòng)的實(shí)施根據(jù)本手冊(cè)第 7 章 條款和《產(chǎn)品 防護(hù)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)部門應(yīng)按照顧客對(duì)商品混凝土的產(chǎn)品特性和服務(wù)的需要和潛在的要求，規(guī)范操作方法和服務(wù)要求，確保產(chǎn)品特性和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客需求。 第四條 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 關(guān)于 A、 B 類產(chǎn)品的采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。 41 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2021 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 41 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司生產(chǎn)的商品混凝土是建筑業(yè)通用產(chǎn)品，顧客要求的標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)家、行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采用 JGJ55— 2021 標(biāo)準(zhǔn)。 若顧客或公司提出修訂合同時(shí)，必須與顧客取得一致的基礎(chǔ)上，對(duì)修改內(nèi)容按《與顧客有關(guān)過程控 制程序》進(jìn)行評(píng)審，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 第三條 質(zhì)量計(jì)劃 公司編制質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)生產(chǎn)特制品、 C50 的預(yù)拌混凝土及大方量混凝土而要求的，通常以《生產(chǎn)供應(yīng)組織方案》的形式進(jìn)行策劃，其內(nèi)容： 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定； 應(yīng)參照公司質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容相一致； 明確產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； 按《記錄控制程序》保持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和滿足質(zhì)量要求的記 錄作為提供的證據(jù) 策劃的輸出形式符合公司的實(shí)際運(yùn)作情況。 對(duì)特制品、 C50的預(yù)拌混凝土及大方量混凝土，編制質(zhì)量計(jì)劃，確定專門控制手段、過程、設(shè)備、資源和活動(dòng)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要 求。 經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的策劃和會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審。 第二條 范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃；與顧客有關(guān)的過程的控制、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制；以及進(jìn)貨產(chǎn)品的采購(gòu)、標(biāo)識(shí)、防護(hù)；最終產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。 過程設(shè)備（硬件和軟件）（如：原材料上料輸送系統(tǒng)、拌樓計(jì)量系統(tǒng)、攪拌及運(yùn)輸輸送、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備等）。 第三條 程序要求如下圖（邏輯結(jié)構(gòu)圖）： 管 理 承 諾 管理評(píng)審輸出 資 源 提 供 人 力 資 源 財(cái) 務(wù) 支 持 資 源 提 供 基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備 34 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系資源提供 第一條 資源提供 依據(jù)管理承諾和管理評(píng)審的輸出，公司確定并提供以下方面所需的資源： 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； 通過滿足顧客的要求，不斷使顧客滿意。 第三條 職責(zé)和權(quán)力解釋如下： 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司資源的配置。 第二條 對(duì)評(píng)審輸入 ,評(píng)審的過程與評(píng)審輸出做出規(guī)定 ,管理評(píng)審的文件按《文件控制程序》要求進(jìn)行管理。 公司通過內(nèi)部通訊網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的溝通。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2021 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系職責(zé)與權(quán)限 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 31 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系職責(zé)權(quán)限與溝通 第一條 依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量體系總經(jīng)理對(duì)各個(gè)職能部門和質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限做出了規(guī)定（見第 3 章 ）。 第 三 條 質(zhì)量管理體系策劃 對(duì) 2021 版質(zhì)量體系進(jìn)行策劃，滿足質(zhì)量目標(biāo)和 2021 版質(zhì)量管理體系的總要求。 確保在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)持續(xù)適宜性得到評(píng)審。 第三條 確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足，公司已在本手冊(cè) 條款及 條款，對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)有關(guān)的活動(dòng)做出了規(guī)定，并執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程的控制程序》及《顧客滿意度測(cè)量與分析控制程序》。 超過保管期限的記錄， 副總經(jīng)理 代表批準(zhǔn)后，實(shí)施銷毀。 工作程序 各部門應(yīng)認(rèn)真、真實(shí)、規(guī)范實(shí)施記錄；記錄必須由記錄人簽名 ，有審核要求的記錄部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審核簽字。 第四條 記錄控制 26 目的：規(guī)定公司記錄的基本要求，為產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)提供真實(shí)依據(jù)。 文件的保存、作廢和 銷毀 對(duì)質(zhì)量管理體系文件，各使用部門應(yīng)做好日常保管工作，對(duì)受控文件由 辦公室 每年對(duì)受控文件和資料清單進(jìn)行整理和重新發(fā)放一次，防止誤用作廢文件，確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。 文件的標(biāo)識(shí) 25 文件的發(fā)放和使用前應(yīng)做出明確標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制，文件分“受控”和“非受控”兩種，凡內(nèi)部使用及 提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件均應(yīng)為受控，必須在該文件封面上加蓋表明受控印章，并標(biāo)明分發(fā)編號(hào)，非受控文件不作標(biāo)識(shí)。 文件的編號(hào) 文件序號(hào) 文件名稱 代號(hào) 順序號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) 公司名稱代號(hào) –SL 手冊(cè)代號(hào) SLSC 程序文件 程序文件代號(hào) – CX 順序號(hào) 00 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書代號(hào) ZZ 順序號(hào) 00 記錄 記錄代號(hào)同程序文件代號(hào) 順序號(hào) 00 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)放前必須得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)審核、程序文件、支持性文件和技術(shù)性文件的批準(zhǔn)。 本手冊(cè)附錄中已有一整套完整的質(zhì)量記錄表式目錄（見“記錄控制程序”）。 23 顧客財(cái)產(chǎn) 根據(jù)公司目前生產(chǎn)能力，不可能接受顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行生產(chǎn)（如水泥筒倉(cāng)、外加劑池子等均系本公司裝備、財(cái)產(chǎn)，由于受裝備的限制，不可能接受顧客提供的財(cái)產(chǎn)。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、光盤或照片等，按規(guī)定要求進(jìn)行管理。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2021 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系總要求 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 22 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 22 質(zhì)量管理體系文件要求 第一條 總則 公司 按照 GB/T19001:2021 標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，體系文件包括： 質(zhì)量方針和目標(biāo)； 質(zhì)量手冊(cè)； 程序文件（包括標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 6 個(gè)程序以及本公司體系運(yùn)行需要的 14 個(gè)文件）； 公司為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書，制度等文件； 按照 GB/T19001:2021 標(biāo)準(zhǔn)和確保質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)行所要求的記錄。 辦公室 為質(zhì)量管理的歸口部門。2021 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 總 經(jīng) 理 副 總經(jīng)理 總工程師 部 門 辦 公 室 機(jī)修組 部 市 場(chǎng) 部 生 產(chǎn) 部 車 隊(duì) 試 驗(yàn) 室 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 19 7 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 8 總則 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ★ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 不合格品的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 持續(xù)改進(jìn) ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○