【正文】 e）采取糾正和預防措施按程序文件《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。 b）采取預防措施應按下述步驟進行： —— 識別潛在不合格及其原因； —— 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；　　—— 確定消除潛在不合格原因所需的預防措施；　 —— 實施控制，以確保預防措施的實施； —— 記錄所采取措施的結果； —— 評價所采取的預防措施的有效性。棉檢科經理負責對全公司采取糾正措施活動的有效性進行監(jiān)控。 糾正措施 a）質量審核（包括內部的和外部的）、數據分析、管理評審等都可能要求采取有關的糾正措施，以消除問題的原因，避免不合格再發(fā)生，其目的在于不斷提高產品和過程的符合性，所采取的糾正措施應與問題的影響程度及公司所承受的風險程度相適應。數據分析應提供以下方面的信息： —— 顧客滿意程度； —— 與產品要求的符合性； —— 過程和產品的特性及其趨勢，包括采取糾正和預防措施的機會； —— 原料產地的原料質量的狀況。 未經評審和處置的不合格品，任何人不得使用或放行。 產品質量的輕微不合格品的評審處置意見由棉檢員作出；一般不合格品的評審處置意見、不合格品的讓步接收及降級，還應經棉檢科經理認可；對嚴重不合格品，應提交總經理組織評審，提出處置意見。同時要分析和選擇不合格品的處置方案，提出處置意見，報總經理審批后實施處置。不合格品控制執(zhí)行程序文件《不合格品控制程序》?！百|量記錄”要求進行。 d）出廠檢驗和試驗　　—— 庫管員在進行出廠交付前，應核實產品已完成了所有規(guī)定的檢驗和試驗，并且在成品上涂刷標識嘜，結果滿足規(guī)定要求，有關的技術資料齊全。依據產品標準、技術規(guī)范、過程的重要性和復雜性在質量計劃或工藝文件中加以規(guī)定。對管理過程，由公司各級管理人員逐級對其下級進行監(jiān)視和測量其目標的完成情況；對生產過程，由生產部門及操作人員負責進行監(jiān)視并按工藝文件規(guī)定進行測量，以控制影響過程質量的人、機、料、法、環(huán)等因素，當發(fā)現過程不合格時，及時采取糾正及糾正措施，以確保產品的符合性。 f）審核組組長對糾正措施的實施及有效性進行檢查和評價，提出跟蹤評價報告，呈報經理及管理者代表。 d）審核組組長對審核活動進行具體策劃，編制審核實施計劃，報管理者代表審批后組織審核組實施。管理者代表負責任命審核組組長，并對審核的實施進行監(jiān)督與評價。 b）管理者代表對內部審核方案進行策劃，編制年度內部審核計劃。b）信息的利用 總經理組織定期（每年至少1次）匯總分析顧客滿意或不滿意的信息（必要時，運用統(tǒng)計技術），包括定性和定量(如，投訴率、退換率)分析。 監(jiān)視和測量 顧客滿意本公司定期對顧客滿意程度進行評價，作為衡量和判斷質量管理體系有效性及確定下一步的改進活動重要依據之一。 合同有規(guī)定時，監(jiān)視和測量裝置的技術資料可以提供給顧客或其代表，以證實監(jiān)視和測量裝置的功能是適宜的。 一旦發(fā)現其偏離校準狀態(tài)時，應立即停止使用，對以往測試結果的有效性應進行評價并形成記錄，根據評價結果對該設備及受影響的產品采取適當的措施。 監(jiān)視和測量裝置應帶有表明其校準狀態(tài)的標志或記錄。使用人員負責監(jiān)視和測量裝置(包括自有的、租用的、顧客提供的)的維護、保養(yǎng)和日常管理。對成品應采取保護產品質量的措施，直至交付至顧客目的地。產品包裝前后及包裝過程應作好防護和標識，按程序作業(yè)，以防止產品損壞、污染。 b）貯存：對原材料、半成品、成品、顧客提供的產品應提供安全貯存場地或庫房，規(guī)定接收、保管和發(fā)放的管理辦法，其目的是防止丟失、損壞或降低性能。 e）當發(fā)現有丟失、損壞或不適用等情況，應作出記錄并向顧客報告，業(yè)務科負責與顧客的聯(lián)絡和協(xié)商。對顧客的知識產權，本公司應制定并實施相關的措施，確保按合同規(guī)定使用和保護顧客的知識產權。經檢驗和試驗合格的產品，必須由檢驗人員在檢驗記錄上簽字后方可放行。 c）標明檢驗試驗狀態(tài)的方式有：標記、標簽、標牌、檢驗記錄或其它適用的方法。 d）當發(fā)現標識不清，遺失和未加標識等情況時，應按不合格品處置，查閱有關記錄或重新檢驗和試驗后另行標識。 b）本公司采用標簽、標牌、印章（如記錄上質檢人員的印鑒）、放置地點等方式對產品進行標識，由授權人員按規(guī)定實施(原輔材料、外協(xié)件由生產部標識，生產的成品留樣樣品由棉檢科標識)。本公司的生產過程中無特殊過程。 e）對銷售人員的要求： —— 全面了解本公司基礎情況，掌握相關業(yè)務知識； —— 禮貌待客，耐心解答顧客的任何詢問； —— 執(zhí)行“三不”原則，即不推托，不拖拉，不扯皮；—— 掌握與顧客溝通、收集質量信息的方法和技巧。 c）業(yè)務科對服務活動進行策劃，并組織實施，并對服務結果是否滿足規(guī)定要求進行驗證。 產品售前、售后服務活動的控制 a）根據本公司規(guī)定或合同要求，提供恰當服務，并對服務過程進行控制，確保最大限度地滿足顧客要求。 b）只有在規(guī)定的各種檢驗和試驗已圓滿完成且有關數據和文件齊備并得到認可后，產品才能交付。 k）各崗位應按規(guī)定進行記錄并保存有關生產運行的記錄。 g）以最清楚的方式（如文字標準、樣板或圖示）規(guī)定生產操作的技術規(guī)程。 c）從原材料投入到形成最終產品的全部生產、檢驗和試驗工序，均應制定并執(zhí)行相應的工藝文件。 顧客的驗證既不能免除本公司提供合格產品質量的責任，也不能作為其后顧客的必須接受的理由。確定籽棉的數量和品級，同時應考慮在供應農戶處所進行的控制的程度和所提供的合格證據。b）采購文件（包括采購計劃、采購合同、協(xié)議等）必須清楚地說明對采購產品的要求，可包括：　　—— 產品的規(guī)格、型號、質量/等級、價格、交付期要求；—— 使用的原材料及生產過程要求、檢驗規(guī)程或驗收標準及驗收方法； —— 質量管理體系要求；—— 應提供的質量證明文件。 b）供方的評價——總經理根據供方按本公司的要求提供合格產品（包括質量管理體系要求）的能力評價和選擇供方，制定選擇、評價和重新評價的準則；—— 供方評價的內容和方式根據采購產品的復雜性及重要性（對成品質量的影響）來確定（包括在供方處檢驗其產品；在到貨時對供方的產品進行檢驗和試驗；對供方的產品質量情況進行調查和了解，并索取相關的合格證據；索取樣品并對樣品進行檢測；小批試用；對供方的質量管理體系進行第二方審核）； —— 本公司根據原材料和輔助材料對最終產品的影響，確定主要輔助材料：包裝用棉布和鐵絲的供方，必須由總經理組織對其資格的評審；對原材料棉花的供應農戶，采用每批進貨檢驗的方式進行產品質量的控制。 與產品有關的要求的確定、評審及與顧客的溝通按程序文件《顧客要求的識別與評審程序》執(zhí)行。合同更改的信息由總經理及時通知各有關部門，各部門應對相關文件進行必要的修改，并確保相關人員了解已變更的要求。c）以口頭方式接到產品的訂貨要求，應予記錄并評審，征得顧客確認后方可接受。工藝策劃及工藝文件的編制、審批、分發(fā)按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行。　　策劃活動應考慮確定下述內容：a）加工產品的質量目標和要求；b）根據產品加工的特點和要求確定必要的生產流程和管理要求以及相關的文件的需求； c）根據工藝方案的需要，確定必需的生產設備、工藝裝備、監(jiān)視和測量裝置等設施及人員和其他資源要求；d）確定各階段的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗要求及接收標準；　　e）對過程與結果的記錄要求，以證明過程及其產品符合要求。 —— 生產現場應符合國家有關《棉花加工廠消防安全管理規(guī)定》。 基礎設施公司識別為保證產品質量和生產能力/生產進度，達到顧客滿意所需的設施，包括：——建筑物、工作場所及相關的設施；——生產設備、工藝裝備等硬件和軟件；——水、電、通訊、運輸等。d）培訓后應對培訓有效性進行評價； 資格鑒定 對從事特殊工作的人員應按所要求的基礎知識、培訓、技能和經驗進行資格鑒定，合格取得資格證后方可上崗，這些人員包括：── 內審員、棉檢員；── 特殊工種：電工、電焊工、司爐工、駕駛員；—— 特殊過程作業(yè)人員：設備操作工。依據崗位能力需求，對不同崗位的人員，分別提出培訓要求。人員安排上，應確保承擔質量管理體系中各崗位工作的人員具有相宜的能力，為實現質量目標提供基本保證。 管理評審作出的改進決策，由管理者代表組織實施，各相關部門應采取措施落實到位。評審應著重識別本公司質量管理體系改進的機會和變更的需要。 管理者代表總經理委派孫萬林同志為管理者代表，授權其對質量管理體系的建立及有效運行具體負責，管理者代表職責見第02章節(jié)。在對質量管理體系的更改進行策劃和實施時，應保持質量管理體系的完整性。公司建立目標責任制，并定期考核、獎懲。 ｃ）管理評審應對質量方針的持續(xù)適宜性進行評價，其更改修訂需經總經理批準。質量方針應體現公司的組織目標，包括對滿足顧客的要求、相關法律法規(guī)要求和持續(xù)改進，提高質量管理體系有效性和效率的承諾，并為制定和評審質量目標提供框架。 。應在公司員工中樹立持續(xù)滿足顧客要求的意識；b.。保管方式應便于檢索和存取。 財務部對全公司質量記錄進行總體性編目，明確記錄的范圍、管理職責及保存期限等要求。文件超過5次修改應重新印發(fā)。更改獲準后，由主管部門按原文件的發(fā)放范圍下發(fā)《文件更改通知書》。各部門亦可對文件提出修改意見，由文件更改申請人填寫“文件更改申請單”報該文件的主管部門。 文件在發(fā)布前應由授權人員對其充分性和適宜性進行審批，并確定分發(fā)范圍。財務部負責質量手冊、程序文件的復制、分發(fā)、更改。d）質量記錄是表述所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。質量手冊引用了程序文件和相關的作業(yè)文件。公司質量目標為： 棉花成品品級100%達到國家標準的規(guī)定； 顧客滿意率達到95%，今后五年內提高到98%；：依據GB/T190012000 idt ISO9001：2000標準， 設計和開發(fā)，刪減的理由為：公司常年提供固定的法規(guī)要求的產品，在QMS運行中，并沒有對產品設計和開發(fā)作業(yè)過程，根據市場、顧客的需求變化而引起的工藝改進或產品改進，沒有引起增加新的定型產品品種和產品要求依據的變化，公司將上述有關內容，納入產品實現的策劃中加以說明，故刪減本章節(jié)。 B. 確保得到的文件，經過部門組織的學習和討論，充分領會和掌握文件的內容。，各職能部門員工必須執(zhí)行。對外證實公司有能力穩(wěn)定的向顧客提供其要求，并符合法律、法規(guī)要求的產品（包括帶來的各種增值服務），也可以作為顧客對我公司關于棉花的收購、加工和銷售服務的質量管理體系的評價依據和第三方認證審核依據。其職責是：負責建立、實施并保持本公司的質量管理體系所需的所有過程；定期向總經理報告公司質量管理體系的業(yè)績，以及對體系改進的建議；開展各種活動，確保在公司內提高各相關方滿足顧客要求的意識：代表公司負責就質量管理體系有關事宜對外部的聯(lián)絡；負責監(jiān)視、測量和分析質量管理體系的各過程，不斷提高體系運行的效率和有效性；6. 負責策劃公司內部審核活動的方案，組織實施內部審核活動；公司所有有關人員服從協(xié)調，共同履行質量職能，以確保質量管理體系有效運行?，F予以批準頒布。從公司的實際情況出發(fā)，根據GB/T190012000idtISO9001：2000《質量管理體系 要求》標準建立的《質量手冊》、《程序文件》。支持性文件為主體的QMS，進