【正文】 用棉布和鐵絲的供方，必須由總經(jīng)理組織對(duì)其資格的評(píng)審；對(duì)原材料棉花的供應(yīng)農(nóng)戶，采用每批進(jìn)貨檢驗(yàn)的方式進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的控制。業(yè)務(wù)科組織每年至少一次對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)評(píng)，根據(jù)供方的供貨業(yè)績(jī)，明確對(duì)各供方實(shí)行控制的方式和程度。b）采購(gòu)文件（包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、協(xié)議等）必須清楚地說(shuō)明對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的要求，可包括：　　—— 產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量/等級(jí)、價(jià)格、交付期要求；—— 使用的原材料及生產(chǎn)過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法； —— 質(zhì)量管理體系要求；—— 應(yīng)提供的質(zhì)量證明文件。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 a）當(dāng)需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中予以明確，由業(yè)務(wù)科會(huì)同有關(guān)人員到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證并記錄，驗(yàn)證的范圍、方法、產(chǎn)品放行的方式按合同規(guī)定執(zhí)行。確定籽棉的數(shù)量和品級(jí)，同時(shí)應(yīng)考慮在供應(yīng)農(nóng)戶處所進(jìn)行的控制的程度和所提供的合格證據(jù)。c）當(dāng)顧客要求在供方處對(duì)其供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中對(duì)驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式作出規(guī)定。 顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司提供合格產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任，也不能作為其后顧客的必須接受的理由。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)過(guò)程的控制 a）總經(jīng)理根據(jù)銷(xiāo)售合同、與顧客接洽的情況，及時(shí)向生產(chǎn)副廠長(zhǎng)反饋顧客需求信息，銷(xiāo)售合同變更時(shí), 總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)。 c）從原材料投入到形成最終產(chǎn)品的全部生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)工序，均應(yīng)制定并執(zhí)行相應(yīng)的工藝文件。 e）作業(yè)人員的技能和培訓(xùn)應(yīng)滿足規(guī)定要求。 g）以最清楚的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣板或圖示）規(guī)定生產(chǎn)操作的技術(shù)規(guī)程。 i）生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的主要特性、關(guān)鍵過(guò)程、易失控過(guò)程，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)分析、監(jiān)控和管理。 k）各崗位應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行記錄并保存有關(guān)生產(chǎn)運(yùn)行的記錄。 產(chǎn)品的交付產(chǎn)品的交付由業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)。 b）只有在規(guī)定的各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)已圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能交付。 c）用不同運(yùn)輸工具，均需按運(yùn)輸規(guī)定和產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行裝載加固、采取必要的防護(hù)措施，防止損壞和丟失。 產(chǎn)品售前、售后服務(wù)活動(dòng)的控制 a）根據(jù)本公司規(guī)定或合同要求，提供恰當(dāng)服務(wù)，并對(duì)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行控制，確保最大限度地滿足顧客要求。 b）本公司產(chǎn)品服務(wù)工作包括： ── 為顧客提供售前服務(wù)，介紹本公司產(chǎn)品性能及質(zhì)量信息、接待顧客來(lái)公司考察、提供樣品、介紹公司管理活動(dòng)控制和取得的業(yè)績(jī)等； ── 本公司產(chǎn)品實(shí)行“全質(zhì)量跟蹤”（在合同或協(xié)議中說(shuō)明本公司產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任范圍及處理期限），妥善處理產(chǎn)品使用過(guò)程出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題和顧客投訴； ── 發(fā)放“用戶意見(jiàn)和建議征求表”、走訪用戶，主動(dòng)征求顧客意見(jiàn)和建議，了解市場(chǎng)需求信息。 c）業(yè)務(wù)科對(duì)服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施，并對(duì)服務(wù)結(jié)果是否滿足規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。本公司設(shè)立用戶聯(lián)系電話。 e）對(duì)銷(xiāo)售人員的要求： —— 全面了解本公司基礎(chǔ)情況，掌握相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)； —— 禮貌待客，耐心解答顧客的任何詢問(wèn)； —— 執(zhí)行“三不”原則，即不推托，不拖拉，不扯皮；—— 掌握與顧客溝通、收集質(zhì)量信息的方法和技巧。 g）服務(wù)的實(shí)施及結(jié)果應(yīng)形成記錄，由業(yè)務(wù)科歸檔保存。本公司的生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)特殊過(guò)程。 上述過(guò)程控制，按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》執(zhí)行。 b）本公司采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章（如記錄上質(zhì)檢人員的印鑒）、放置地點(diǎn)等方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由授權(quán)人員按規(guī)定實(shí)施(原輔材料、外協(xié)件由生產(chǎn)部標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)的成品留樣樣品由棉檢科標(biāo)識(shí))。 c）根據(jù)合同要求及有關(guān)技術(shù)、管理要求，生產(chǎn)副廠長(zhǎng)確定可追溯性要求的范圍，本公司有可追溯性要求的產(chǎn)品——籽棉和棉花成品的標(biāo)識(shí)，執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。 d）當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清，遺失和未加標(biāo)識(shí)等情況時(shí)，應(yīng)按不合格品處置，查閱有關(guān)記錄或重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)后另行標(biāo)識(shí)。 b）產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)包括以下４種基本類(lèi)型：　　—— 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)（待檢）；　　—— 已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，但尚未有結(jié)論或必需的報(bào)告尚未接到（待確定）；　　—— 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格（合格，并可分質(zhì)量等級(jí)）； —— 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格（不合格）。 c）標(biāo)明檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的方式有：標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)牌、檢驗(yàn)記錄或其它適用的方法。 d）棉檢員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)與管理；棉檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)的最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的樣品標(biāo)識(shí)。經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，必須由檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)記錄上簽字后方可放行。 b）顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，業(yè)務(wù)科/銷(xiāo)售人員應(yīng)確保在合同中將顧客財(cái)產(chǎn)的質(zhì)量、數(shù)量、交付要求以及驗(yàn)證方式等作出明確的規(guī)定并進(jìn)行評(píng)審，合同生效后，及時(shí)將有關(guān)信息通知各有關(guān)部門(mén)。對(duì)顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，本公司應(yīng)制定并實(shí)施相關(guān)的措施，確保按合同規(guī)定使用和保護(hù)顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 d）庫(kù)管員負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的貯存和維護(hù)。 e）當(dāng)發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞或不適用等情況，應(yīng)作出記錄并向顧客報(bào)告，業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)和協(xié)商。 a）搬運(yùn)：產(chǎn)品（包括原材料、半成品、成品、顧客提供的產(chǎn)品）的搬運(yùn)必須有防止損壞、變質(zhì)的搬運(yùn)手段和方法，包括： —— 選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備和工具，并正確使用和維護(hù)； —— 有保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防止混淆的措施；對(duì)易磕碰損壞的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)（如防護(hù)罩、工位器具等）； —— 對(duì)有防潮等要求的產(chǎn)品，應(yīng)有專(zhuān)門(mén)的防護(hù)措施和搬運(yùn)方法。 b）貯存：對(duì)原材料、半成品、成品、顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)提供安全貯存場(chǎng)地或庫(kù)房，規(guī)定接收、保管和發(fā)放的管理辦法，其目的是防止丟失、損壞或降低性能。 c）包裝：當(dāng)顧客有包裝要求時(shí)，工藝文件上應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的包裝作出明確規(guī)定。產(chǎn)品包裝前后及包裝過(guò)程應(yīng)作好防護(hù)和標(biāo)識(shí)，按程序作業(yè)，以防止產(chǎn)品損壞、污染。質(zhì)檢人員應(yīng)對(duì)包裝質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并保存包裝檢驗(yàn)記錄。對(duì)成品應(yīng)采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施，直至交付至顧客目的地。產(chǎn)品的交付應(yīng)保證按合同要求保質(zhì)保量，按期向顧客提供滿意的產(chǎn)品。使用人員負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置(包括自有的、租用的、顧客提供的)的維護(hù)、保養(yǎng)和日常管理。 校準(zhǔn)應(yīng)送到具有檢定資格的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)志或記錄。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用應(yīng)按規(guī)定的操作規(guī)程進(jìn)行，使用復(fù)雜、重要檢測(cè)設(shè)備的人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)。 一旦發(fā)現(xiàn)其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，對(duì)以往測(cè)試結(jié)果的有效性應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)并形成記錄，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)該設(shè)備及受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。?jīng)維修后無(wú)法達(dá)到原有性能指標(biāo)的，予以降級(jí)或報(bào)廢。 合同有規(guī)定時(shí)，監(jiān)視和測(cè)量裝置的技術(shù)資料可以提供給顧客或其代表，以證實(shí)監(jiān)視和測(cè)量裝置的功能是適宜的。下述文件提供了這些過(guò)程的框架。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意本公司定期對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為衡量和判斷質(zhì)量管理體系有效性及確定下一步的改進(jìn)活動(dòng)重要依據(jù)之一。本公司注重主動(dòng)征集顧客的意見(jiàn)和建議，這類(lèi)信息應(yīng)反映顧客對(duì)本公司所交付的產(chǎn)品是否滿足其要求的感知，即反映本公司交付的產(chǎn)品，其質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面滿足顧客的需求和期望的程度。b）信息的利用 總經(jīng)理組織定期（每年至少1次）匯總分析顧客滿意或不滿意的信息（必要時(shí)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)），包括定性和定量(如，投訴率、退換率)分析。c）顧客滿意程度信息的收集、分析、利用按程序文件《顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。 b）管理者代表對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃。每12個(gè)月內(nèi)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的所有崗位、所有過(guò)程至少審核1次。管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組組長(zhǎng)，并對(duì)審核的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)。審核組組長(zhǎng)對(duì)審核活動(dòng)全面負(fù)責(zé)。 d）審核組組長(zhǎng)對(duì)審核活動(dòng)進(jìn)行具體策劃，編制審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后組織審核組實(shí)施。審核結(jié)束后，審核組應(yīng)提交審核報(bào)告，呈報(bào)經(jīng)理、管理者代表并送受審核崗位。 f）審核組組長(zhǎng)對(duì)糾正措施的實(shí)施及有效性進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，提出跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告，呈報(bào)經(jīng)理及管理者代表。 h）內(nèi)部審核活動(dòng)按程序文件《內(nèi)審控制程序》進(jìn)行。對(duì)管理過(guò)程，由公司各級(jí)管理人員逐級(jí)對(duì)其下級(jí)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量其目標(biāo)的完成情況；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程，由生產(chǎn)部門(mén)及操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)視并按工藝文件規(guī)定進(jìn)行測(cè)量，以控制影響過(guò)程質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程不合格時(shí)，及時(shí)采取糾正及糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 a）應(yīng)確定產(chǎn)品形成的各個(gè)階段的驗(yàn)證要求，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次、抽樣數(shù)、合格準(zhǔn)則。依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、過(guò)程的重要性和復(fù)雜性在質(zhì)量計(jì)劃或工藝文件中加以規(guī)定。 b）棉檢科化驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；棉檢科經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動(dòng)控制的有效性進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)價(jià)。 d）出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)　　—— 庫(kù)管員在進(jìn)行出廠交付前，應(yīng)核實(shí)產(chǎn)品已完成了所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并且在成品上涂刷標(biāo)識(shí)嘜，結(jié)果滿足規(guī)定要求，有關(guān)的技術(shù)資料齊全?！谌繖z驗(yàn)試驗(yàn)均已圓滿完成，且有關(guān)記錄和文件備齊，方可向顧客交付產(chǎn)品。“質(zhì)量記錄”要求進(jìn)行。 “不合格品的控制”進(jìn)行處理。不合格品控制執(zhí)行程序文件《不合格品控制程序》。等級(jí)劃分應(yīng)考慮不合格對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量（功能、壽命、安全性）的影響大小、處置的難易程度、對(duì)交貨期、企業(yè)成本的影響大小等。同時(shí)要分析和選擇不合格品的處置方案，提出處置意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施處置。棉檢科經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)不合格品控制的有效性進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)。 產(chǎn)品質(zhì)量的輕微不合格品的評(píng)審處置意見(jiàn)由棉檢員作出；一般不合格品的評(píng)審處置意見(jiàn)、不合格品的讓步接收及降級(jí)，還應(yīng)經(jīng)棉檢科經(jīng)理認(rèn)可；對(duì)嚴(yán)重不合格品，應(yīng)提交總經(jīng)理組織評(píng)審，提出處置意見(jiàn)。棉檢科負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置進(jìn)行監(jiān)督與檢查。 未經(jīng)評(píng)審和處置的不合格品，任何人不得使用或放行。 當(dāng)在交付或投用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相當(dāng)?shù)拇胧?，如追回。?shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息： —— 顧客滿意程度； —— 與產(chǎn)品要求的符合性； —— 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取糾正和預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； —— 原料產(chǎn)地的原料質(zhì)量的狀況。分析結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，提交各主管領(lǐng)導(dǎo)并作為管理評(píng)審的輸入，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，棉檢科負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)數(shù)據(jù)分析活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。 糾正措施 a）質(zhì)量審核（包括內(nèi)部的和外部的）、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審等都可能要求采取有關(guān)的糾正措施，以消除問(wèn)題的原因，避免不合格再發(fā)生，其目的在于不斷提高產(chǎn)品和過(guò)程的符合性，所采取的糾正措施應(yīng)與問(wèn)題的影響程度及公司所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。 c）各單位負(fù)責(zé)本單位糾正措施活動(dòng)的實(shí)施和記錄。棉檢科經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)全公司采取糾正措施活動(dòng)的有效性進(jìn)行監(jiān)控。　預(yù)防措施 a）數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審等都可能要求采取有關(guān)的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，避免不合格發(fā)生，其目的在于不斷改進(jìn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量及過(guò)程的有效性和效率。 b）采取預(yù)防措施應(yīng)按下述步驟進(jìn)行： —— 識(shí)別潛在不合格及其原因； —— 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；　　—— 確定消除潛在不合格原因所需的預(yù)防措施；　 —— 實(shí)施控制，以確保預(yù)防措施的實(shí)施； —— 記錄所采取措施的結(jié)果； —— 評(píng)價(jià)所采取的預(yù)防措施的有效性。棉檢科經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)公司采取預(yù)防措施活動(dòng)的有效性進(jìn)行監(jiān)控。 e）采取糾正和預(yù)防措施按程序文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)