【正文】 活動及其結(jié)果,是否符合各種計劃安排,確保質(zhì)量管理體系的有效性。報總經(jīng)理批準。：適用于公司質(zhì)量管理體系生產(chǎn)所覆蓋的全過程。對要求的測量和監(jiān)視活動和符合接受標準的證據(jù)予以記錄。2) 原材料、半成品和成品的不合格品狀態(tài)以相關(guān)記錄形式記錄，在制品中的不合格品應(yīng)有不合格品標識，或放在指定區(qū)域內(nèi)。、記錄 ① 不合格品的控制程序② 糾正措施控制程序③ 預防措施控制程序④ 不合格品登記表⑤ 不合格品報告⑥ 不合格品的評審處置/驗證單公司建立形成文件的程序?qū)ο鄳?yīng)資料進行分析，以確定質(zhì)量管理體系的有效性并識別能夠作出的改進。增強滿足規(guī)定要求的能力。：生產(chǎn)部負責制定并實施糾正措施，為消除發(fā)現(xiàn)的不合格的原因所采取的措施,防止不合格的再發(fā)生,特制定本程序。以消除不合格產(chǎn)生原因。4) 責任部門依據(jù)預防措施。3) 質(zhì)量部組織生產(chǎn)部及相關(guān)部門分析過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的預防措施，并對預防措施的合理性、可行性及實施結(jié)果的有效性進行評價，保存相關(guān)記錄。作為管理評審的輸入材料。3) 對重大的改進有主管部門負責組織公司最高管理層和相關(guān)部門/人員決定重大改進的時機和項目，并形成計劃，4) 下發(fā)至相關(guān)部門有責任部門按計劃實施，主管部門負責計劃實施的驗證。半年由車間總QC匯總。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)商品混凝土不合格時，應(yīng)針對不合格的后果采取相應(yīng)措施。① 商品混凝土監(jiān)視與測量控制程序② 商品混凝土檢驗標準：① 《水泥試驗報告》② 《砂子試驗報告》③ 《石子試驗報告》④ 《材料試驗報告》⑤ 《抗壓試驗報告》⑥ 《抗?jié)B試驗報告》：① 《水泥試驗原始記錄》② 《水泥試驗原始記錄》③ 《石子試驗原始記錄》④ 《材料原始記錄》⑤ 《試件試壓原始記錄》⑥ 《粉煤灰試驗原始記錄》：① 《混凝土臺帳》② 《混凝土試配記錄》③ 《混凝土配合比通知單》④ 《首次使用混凝土開盤鑒定記錄》⑤ 《商品混凝土出廠合格證》公司建立形成文件的程序以確保不合格品得到控制，并對不合格的性質(zhì)及程序進行識別、記錄和評審，以防止非預期使用或交付。）必要時可采用控制圖法或直方圖法進行分析。、記錄① 《內(nèi)部審核控制程序》② 《年度內(nèi)審方案》③ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃④ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告⑤ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查記錄表⑥ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格報告⑦ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格項分布表：公司采取適當方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。2) 主管部門編制《年度內(nèi)審方案》并明確審核目的；審核準則；審核范圍；審核深度；審核方法；審核頻率（一般每年按排二次內(nèi)部審核或?qū)徍酥邪l(fā)現(xiàn)問題較多的部門、過程增加審核頻次）。 相關(guān)文件、記錄① 與顧客有關(guān)過程控制程序② 年度商品混凝土質(zhì)量回訪計劃表；③ 顧客滿意程度調(diào)查表；④ 顧客咨詢、投訴、服務(wù)記錄表；⑤ 顧客信息匯總表。2) 檢驗、測量和試驗設(shè)備的所有技術(shù)資料應(yīng)由專人收集保管。4) 防護：各倉庫按《倉庫管理規(guī)程》對商品混凝土進行防護防止污染、受潮及包裝變形。1) 與顧客簽訂合同時應(yīng)明確顧客提供財產(chǎn)的規(guī)格、種類和質(zhì)量標準等，并列出清單。 半成品的標識 生產(chǎn)部負責在加工中的半成品標識。除按一般過程控制要求外，必須符合以下條件：1) 為過程的評審和批準規(guī)定準則；2) 使用專用的作業(yè)指導書和程序；3) 設(shè)備經(jīng)常鑒定滿足工藝條件；4) 對工種作業(yè)人員組織專業(yè)技術(shù)培訓和資格考核，合格者持證上崗；5) 規(guī)定工序過程進行參數(shù)監(jiān)控要求，并明確做監(jiān)控記錄；6) 車間確保使用經(jīng)過驗收（必要時試驗）確認的原材料。,.,一般按生產(chǎn)過程進行,當大批量定單生產(chǎn)時,應(yīng)加大檢查頻率.(、)。① 合格供方名單② 采購控制程序① 供方調(diào)查表；② 供方評價表③ 材料采購計劃④ 驗收記錄⑤ 原料領(lǐng)用記錄⑥ 物資采購及庫存物資防護監(jiān)督檢查記錄，對商品混凝土生產(chǎn)過程進行策劃。 采購分為：原材料、委托試驗室.1) 供應(yīng)部負責對供方進行調(diào)查、供方評價，依據(jù)評價結(jié)果編制合格供方名單；2) 當?shù)胤缴唐坊炷临|(zhì)量監(jiān)督部門指定的試驗室，本公司不再進行評價，對供方進行評價和選擇，其中包括：對供方進行綜合調(diào)查，填寫《供方評價記錄表》。如因公司原因提出的更改需取得客戶的同意，并保留相應(yīng)證據(jù)。 對用于特定商品混凝土、項目或合同的質(zhì)量管理體系過程（包括商品混凝土實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件，稱之為質(zhì)量計劃；質(zhì)量計劃由生產(chǎn)部編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后由其各部門實施。：　　《年度培訓計劃》：① 持證員工臺帳② 員工培訓考核記錄③ 年度員工培訓需求④ 培訓成效評價記錄⑤ 培訓簽到考核記錄⑥ 崗位任職要求\人員考核標準\考核記錄公司確定提供并維護必要的設(shè)施以使商品混凝土符合要求，包括：1) 工作場所及相關(guān)設(shè)施；2) 生產(chǎn)設(shè)備、硬件和軟件資源；3) 適當?shù)木S護；4) 技術(shù)服務(wù)。2) 培訓分為內(nèi)培和外培，內(nèi)部培訓有質(zhì)量部組織實施，對外培訓人員有部門填報“培訓申請”經(jīng)總經(jīng)理批準后方可參加有關(guān)培訓。6) 管理評審應(yīng)形成文件即管理評審報告，管理評審報告實施結(jié)果應(yīng)予以記錄。6) 公司內(nèi)部或外部的合理化建議。包括方針目標。1) 公司內(nèi)部各職能部門之間，就管理體系的過程和有效性進行溝通，以便形成統(tǒng)一的步調(diào)。④ 負責砼試驗檢驗工作。本手冊特別強調(diào)了以下人員的質(zhì)量職責：（1）總經(jīng)理職責：① 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；② 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；③ 進行管理評審；④ 確保提供體系所需必要的資源；⑤ 任命管理者代表，主持管理評審；⑥ 對質(zhì)量管理體系中的重大問題進行決策；⑦ 批準、發(fā)布“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標”《質(zhì)量管理手冊》。1) 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求、進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到主管部門。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：1) 需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定。4) 質(zhì)量目標分解考核記錄由質(zhì)量部保存。3) 通過管理評審對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進行評價，管理評審工作依據(jù)本《質(zhì)量管理手冊》；為適應(yīng)組織內(nèi)外環(huán)境的變化需要。隨著顧客要求和期望的變化以及相應(yīng)法律法規(guī)的修訂，及時轉(zhuǎn)化為公司的要求并更新已建立的管理體系?？偨?jīng)理在本公司建立“以顧客為中心”的理念并以顧客滿意為目標。2) 制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應(yīng)在相關(guān)職能部門和層次上展開。本公司提倡各部門采用電子文檔建立相關(guān)質(zhì)量記錄。4) 編制的文件應(yīng)條理語句清晰通順，易于識別和檢索。② 程序文件、記錄由管理者代表批準實施。4) 各部門外出會議或上級直接下達文件必須上報質(zhì)量部，辦理相關(guān)手續(xù)。2) 《質(zhì)量管理手冊》分受控和非受控兩種控制方法，在文本上加蓋相應(yīng)標記標識，受控質(zhì)量管理手冊分發(fā)對象為：總經(jīng)理、管代、各職能部門，第三方機構(gòu)和其它獲準人員；非受控分布對象為：招標單位、顧客、咨詢單位及其它對外交流單位或個人。在實施運作的過程中各相關(guān)職能部門的分工和互相之間協(xié)調(diào)和溝通，均符合手冊的要求。3) 程序文件：為了更好地對公司完成活動而提供與標準相一致的程序文件。4) 質(zhì)量管理手冊覆蓋了我公司生產(chǎn)的預拌商品砼的生產(chǎn)、加工及運輸服務(wù)全過程。）6) 。、監(jiān)視和分析這些過程，并實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并做到持續(xù)改進。注：①形成文件的程序和其他文件本公司采用媒體形式：照片、光盤、電子媒體等并有公司主管部門統(tǒng)一下發(fā)受控文件清單?！顿|(zhì)量管理手冊》經(jīng)數(shù)次修改以后，內(nèi)容變化較大，需裝訂再版時，舊版本（受控版本）由主管部門負責收回并注銷。：適用于與質(zhì)量管理體系所要求的文件和資料的控制。1) 文件和資料發(fā)布前應(yīng)有授權(quán)相關(guān)人員審批其適用性，并署名、注明審批日期。1) 組織內(nèi)部文件應(yīng)對文件加以有效標識（如標明版本號、修改頁和修改碼或標明修改次數(shù)和修改日期；2) 外來文件應(yīng)識別有效和適用的版本，并加以標識；受控文件和非受控文件的編碼和檢索依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。適用于對商品混凝土質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運行有關(guān)記錄的控制。適用于最高管理者對質(zhì)量管理承諾和企業(yè)內(nèi)部全員質(zhì)量意識的形成。4) 必須確保資源配置的合理性并滿足每個過程有必要的資源。：通過以下活動了解明確顧客的需求并將轉(zhuǎn)化為本公司的要求，通過質(zhì)量管理體系的建立滿足顧客需求和期望。適用于公司質(zhì)量方針的制定、評審、修訂及貫徹。 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)改進以及質(zhì)量方針目標實現(xiàn)和持續(xù)改進的策劃、制定、分解、落實、評審和修改。：總經(jīng)理確保實現(xiàn)質(zhì)量目標。，應(yīng)參照質(zhì)量管理手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與商品混凝土實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系的文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。，由主管部門負責存檔保存。② 為確保商品混凝土生產(chǎn)滿足規(guī)定要求,對發(fā)現(xiàn)不合格采取糾正措施及預防措施；③ 負責對生產(chǎn)設(shè)備的日常管理,并安排設(shè)備大中修理計劃,組織實施；④ 負責對成品的管理,并負責發(fā)貨,負責對庫房的管理?？偨?jīng)理指定質(zhì)量管理體系管理者代表一名，其職責如下：1) 按照質(zhì)量管理體系的要求，結(jié)合本組織的具體情況，建立質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系運作的過程得到保持和改進。必要時，重要的溝通應(yīng)保存相應(yīng)記錄。管理評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息的前提條件，明確了輸入活動的要求，信息及數(shù)據(jù)，輸入要有如下內(nèi)容：1) 管理體系的審核結(jié)果：內(nèi)審、外審和第二方的審核。1) 管理體系及其過程的改進措施，并形成文件。，由公司總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。4) 質(zhì)量部對所有培訓教育后評價培訓效果，以確定培訓的有效性和需再培訓的需要。，以使之符合規(guī)定的要求。1）客戶要求得以明確；2）沒有以書面形式提供的客戶要求已被明確；3）合同（訂單）與之前標書或報價不一致的要求已解決；4）公司可以滿足客戶要求。各職能部門實施溝通。1) 材料：。生產(chǎn)部根據(jù)訂單或銷售合同、庫存成品情況，制定生產(chǎn)計劃，報總經(jīng)理（或經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán)人）批準后進行生產(chǎn)，并填寫有關(guān)記錄。2) 本公司的服務(wù)包括提