【正文】 的信息（如顧客的投訴、顧客對滿足其要求反饋的信息等）由生產(chǎn)責(zé)任部門負(fù)責(zé)。 顧客溝通：公司規(guī)定了與顧客溝通的時(shí)機(jī)、方式、職責(zé)、溝通渠道及結(jié)果的利用。如因公司原因提出的更改需取得客戶的同意，并保留相應(yīng)證據(jù)。對于小批量現(xiàn)貨訂單由銷售部評審，對合同額教大的新合同、訂單由銷售部組織相關(guān)部門對合同進(jìn)行評審，評審包括確認(rèn)客戶的要求被充分了解并恰當(dāng)?shù)臅嬲f明，同時(shí)確認(rèn)公司有滿足合同要求的能力，包括供貨能力及提交滿足質(zhì)量要求的商品混凝土，評審?fù)ㄟ^后，呈送總經(jīng)理審批通過并簽章后，合同生效。 。 與顧客有關(guān)的過程，識別客戶的要求，這一要求包括：1)客戶對商品混凝土要求的程度；2)客戶未明確的和達(dá)到目的所需的要求；3)與商品混凝土有關(guān)的法律法規(guī)要求；4)客戶對商品混凝土有效性、交付和支援的要求。 對用于特定商品混凝土、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系過程（包括商品混凝土實(shí)現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件，稱之為質(zhì)量計(jì)劃；質(zhì)量計(jì)劃由生產(chǎn)部編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由其各部門實(shí)施。 1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)商品混凝土實(shí)現(xiàn)過程的策劃和開發(fā)的總體管理；2) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)商品混凝土實(shí)現(xiàn)過程策劃的歸口管理；3) 質(zhì)量部（試驗(yàn)室）負(fù)責(zé)砼配合比的設(shè)計(jì)策劃。 支持文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，機(jī)械、車輛、消防、安全管理規(guī)定，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程 ：① 生產(chǎn)設(shè)備登記表② 設(shè)備年度大中修計(jì)劃表③ 生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)場點(diǎn)檢記錄④ 基礎(chǔ)設(shè)施一覽表⑤ 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)日常維保記錄 工作環(huán)境公司規(guī)定并保持能夠滿足及必要的人性和生理需求的工作環(huán)境，以使商品混凝土符合要求。：　　《年度培訓(xùn)計(jì)劃》：① 持證員工臺帳② 員工培訓(xùn)考核記錄③ 年度員工培訓(xùn)需求④ 培訓(xùn)成效評價(jià)記錄⑤ 培訓(xùn)簽到考核記錄⑥ 崗位任職要求\人員考核標(biāo)準(zhǔn)\考核記錄公司確定提供并維護(hù)必要的設(shè)施以使商品混凝土符合要求，包括：1) 工作場所及相關(guān)設(shè)施；2) 生產(chǎn)設(shè)備、硬件和軟件資源；3) 適當(dāng)?shù)木S護(hù)；4) 技術(shù)服務(wù)。2) 公司質(zhì)量部年底對各崗位人員進(jìn)行考核。1) 對各崗位人員的能力進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)考慮以下方面：① 學(xué)歷要求；② 本崗位必須的培訓(xùn)要求，包括必要的資格證書要求；③ 人員實(shí)際擁有的業(yè)務(wù)技術(shù)能力；④ 相應(yīng)的工作經(jīng)歷要求。本公司持證上崗人員有：質(zhì)量檢驗(yàn)員、電工、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員等。2) 培訓(xùn)分為內(nèi)培和外培，內(nèi)部培訓(xùn)有質(zhì)量部組織實(shí)施，對外培訓(xùn)人員有部門填報(bào)“培訓(xùn)申請”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可參加有關(guān)培訓(xùn)。2) 公司各部門負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求并配合質(zhì)量部實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 人力資源公司依據(jù)人員教育、培訓(xùn)、技術(shù)能力和經(jīng)歷等綜合評定，具有履行其職責(zé)的能力，確保從事影響商品混凝土質(zhì)量工作的人員都能認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。公司最高管理者為其配置了各類適宜的資源，其中包括：人力資源（）；基礎(chǔ)設(shè)施（）；工作環(huán)境（）。6) 管理評審應(yīng)形成文件即管理評審報(bào)告，管理評審報(bào)告實(shí)施結(jié)果應(yīng)予以記錄。4) 體系的運(yùn)作要符合相關(guān)法規(guī)的要求。2) 顧客對商品混凝土的質(zhì)量及使用功能要求的改進(jìn)措施。上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實(shí)，找出自身的改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。6) 公司內(nèi)部或外部的合理化建議。4) 以往管理評審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動的結(jié)果。2) 公司業(yè)績和顧客滿意度的測量結(jié)果。3) 由質(zhì)量部保存管理評審內(nèi)容記錄及評審結(jié)果的實(shí)施記錄。包括方針目標(biāo)。 管理評審1) 總經(jīng)理定期親自主持召開管理評審會，對管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評審。3) 溝通的方式有下行溝通、上行溝通、平行溝通、口頭溝通與書面溝通、聲像、電子媒體等方式，我廠采用適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞剑恨k公會議、監(jiān)督檢查、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審等等。溝通應(yīng)保證及時(shí)性，信息的完整性。1) 公司內(nèi)部各職能部門之間，就管理體系的過程和有效性進(jìn)行溝通，以便形成統(tǒng)一的步調(diào)。4) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作（信息的獲得，對認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)系審核，內(nèi)審員的培訓(xùn)）。2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作狀況和持續(xù)改進(jìn)的需求。(9) 其他人員、部門職責(zé)見職責(zé)匯編。④ 負(fù)責(zé)砼試驗(yàn)檢驗(yàn)工作。()；⑤ 負(fù)責(zé)收集整理公司管理評審檔案；（5）經(jīng)營部職責(zé)① 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；② 負(fù)責(zé)對市場的調(diào)研和收集顧客對本公司商品混凝土質(zhì)量意見和建議,并統(tǒng)計(jì)年度顧客滿意程度； ③ 負(fù)責(zé)對外承接銷售合同,并組織對合同進(jìn)行評價(jià)；④ 負(fù)責(zé)對公司建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部審核；()⑤ 負(fù)責(zé)對信息的收集并指導(dǎo)相關(guān)部門正確應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。（4）辦公室職責(zé)① 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；② 負(fù)責(zé)公司日常辦公管理，負(fù)責(zé)經(jīng)理組織的內(nèi)部會議記錄，負(fù)責(zé)管理評審記錄。 （3）生產(chǎn)部① 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)技術(shù)實(shí)施的監(jiān)督管理。本手冊特別強(qiáng)調(diào)了以下人員的質(zhì)量職責(zé)：（1）總經(jīng)理職責(zé)：① 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；② 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；③ 進(jìn)行管理評審；④ 確保提供體系所需必要的資源；⑤ 任命管理者代表，主持管理評審；⑥ 對質(zhì)量管理體系中的重大問題進(jìn)行決策；⑦ 批準(zhǔn)、發(fā)布“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”《質(zhì)量管理手冊》。生產(chǎn)部按總經(jīng)理要求對各級人員進(jìn)行考核。 相關(guān)文件文件控制程序適用于公司領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門和各類人員的質(zhì)量管理職責(zé)。3) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；4) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。1) 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求、進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到主管部門。2) 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。5) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃和評審報(bào)告等。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：1) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定。7) 針對具體的商品混凝土、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量。策劃輸出的質(zhì)量計(jì)劃按文件控制程序執(zhí)行。2) 質(zhì)量目標(biāo)要按部門進(jìn)行分解，按照分解目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理的運(yùn)作。4) 質(zhì)量目標(biāo)分解考核記錄由質(zhì)量部保存。2) 公司各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。（。確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，體現(xiàn)本公司實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意”的具體落實(shí)。3) 通過管理評審對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評價(jià)，管理評審工作依據(jù)本《質(zhì)量管理手冊》；為適應(yīng)組織內(nèi)外環(huán)境的變化需要。1) 公司質(zhì)量方針：見本《質(zhì)量管理手冊》質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)制定和評審質(zhì)量方針；公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)宣貫和培訓(xùn)。是制定質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)。隨著顧客要求和期望的變化以及相應(yīng)法律法規(guī)的修訂，及時(shí)轉(zhuǎn)化為公司的要求并更新已建立的管理體系。3) 通過建立管理體系滿足顧客的要求和期望控制管理體系的建立和有效運(yùn)行，穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和相應(yīng)法律法規(guī)要求的商品混凝土。1) 通過與顧客的溝通、市場分析與預(yù)測及其他途徑了解和明確顧客的需求和期望（包括顧客明確的和隱含的、應(yīng)該滿足和能夠滿足的、當(dāng)前的和未來的）以及與商品混凝土有關(guān)的法律法規(guī)要求。通過與顧客有關(guān)過程的確認(rèn)，滿足顧客要求，使顧客滿意?？偨?jīng)理在本公司建立“以顧客為中心”的理念并以顧客滿意為目標(biāo)。確保公司全員牢固樹立“以顧客為中心”的理念，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。 各部門及時(shí)傳達(dá)總經(jīng)理的要求，確保全體員工建立、遵守法律法規(guī)的意識，以滿足顧客的要求不斷提升生產(chǎn)服務(wù)意識。3) 按計(jì)劃組織管理評審。2) 制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在相關(guān)職能部門和層次上展開。 總經(jīng)理在各級管理層統(tǒng)一思想，明確方向形成強(qiáng)烈的質(zhì)量意識并貫徹實(shí)施，并通過以下活動來建立和改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系。總經(jīng)理制定并實(shí)施管理承諾、負(fù)責(zé)宣傳其重要性。記錄控制程序① 記錄清單 最高管理者對建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系進(jìn)行承諾，確保本公司形成讓顧客滿意和滿足法律法規(guī)要求重要性的觀念。本公司提倡各部門采用電子文檔建立相關(guān)質(zhì)量記錄。，各部門應(yīng)填寫“記錄控制清單”，記錄應(yīng)規(guī)范清晰、真實(shí)全面，寫明編號、記錄日期、表號；采取措施防止損壞和丟失，要有便于存取檢查的保管方式和適宜的管理環(huán)境，合同要求時(shí)在規(guī)定范圍內(nèi)記錄提供給顧客及其代表評價(jià)查閱。 職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)記錄的管理；相關(guān)責(zé)任部門是與管理體系有關(guān)的所有部門；有關(guān)部門負(fù)責(zé)對本部門的商品混凝土(物資)質(zhì)量和管理體系運(yùn)行有關(guān)記錄的填寫、收集、整理、編目和統(tǒng)計(jì)；。① 文件控制程序② 記錄控制程序① 文件有效性/發(fā)放范圍發(fā)放單 ② 受控文件清單③ 文件更改記錄表 建立并保持記錄的目的為商品混凝土質(zhì)量符合規(guī)定的要求和顧客的要求，為采取糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)提供可靠證據(jù)和證實(shí)。4) 編制的文件應(yīng)條理語句清晰通順，易于識別和檢索。2) 文件的更改:由原審批部門負(fù)責(zé)人審批并標(biāo)明更改的性質(zhì)、原因、內(nèi)容和生效時(shí)間；特殊情況下，必須由其它部門人員審批時(shí)，審批人員必須獲得審批依據(jù)的背景資料；文件更改必須簽字；與更改文件相關(guān)的文件應(yīng)得到同步更改，以保持文件的一致性。、更改1) 文件的評審:質(zhì)量管理體系文件（包括組織內(nèi)部編寫的文件）在必要時(shí)有文件主管部門組織各相關(guān)職能部門進(jìn)行評審（不超過12月）。并使其均在受控狀態(tài)，應(yīng)確保：① 各職能部門都必須使用有效版本的文件；② 發(fā)放的文件和資料必須做出“受控”和“非受控”標(biāo)記，每份文件只有一個(gè)分發(fā)號；③ 及時(shí)撤出失效或作廢文件和資料需留有余地存作參考的作廢文件要加蓋“作廢保留”字樣的明顯標(biāo)識方可留用；④ 文件的破損或丟失應(yīng)提出申請并及時(shí)到文件主管部門更換，對有法律和積累知識為目的保留已作廢的文件，由文件主管部門歸檔保存，并加蓋相應(yīng)的標(biāo)識。② 程序文件、記錄由管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。文件發(fā)布前應(yīng)得到相關(guān)人員的批準(zhǔn)。并確定分發(fā)范圍和適用部門