【正文】 月，供貨商資料保存至終止交易后一年。，記錄保管單位要拒絕非相關人員調閱記錄。，不得潦草。：，應依記錄種類的要求，在文件中規(guī)劃表格格式，以記錄有關的品質運行信息。 權責:規(guī)范記錄收集的表格格式，記錄保存期限。 相關文件/資料：。 外來文件管理 外來文件之接收由各權責部門負責，接收后統(tǒng)一交到登錄于《外來文件登記一覽表》內。 F、所有文件之原件由質管部指定專人管理，文件管制須納入內部品質稽查項目中，以確保文件資料之正確使用。 B、使用部門不得影印正式發(fā)行文件（四級文件不限制影印）。、二、三級文件總頁數包括封頁、正文和附件部份，隨附之表格不計入總頁數，由該文件之表格附于后面；由其余文件引出之窗體而該文件也用到者，不再附于文件后，以表格編號管制。：以三位數字表示，從：001“開始編號，002，003…依此類推。：程序文件：供管理者控管各部門之作業(yè)流程是否順暢且符合標準之文件。湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP00版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數共 32 頁標題：目錄生效日期2011年05月27日目 錄序號文件名稱文件編號責權部門1文件控制程序QP—001行政人資部2.記錄控制程序QP—002行政人資部3目標管理程序QP—003行政人資部4管理評審程序QP—004總經理5培訓控制程序QP—005行政人資部6設備控制程序QP—006生產部76S管理程序QP—007質量管理部8客戶溝通和服務控制程序QP—008營銷部9合同評審控制程序QP—009營銷部10配方調試及更改控制程序QP—010技術部11采購控制程序QP—011物資供應部12生產過程控制程序QP—012生產部13物料控制程序QP—013倉儲物流部14產品防護控制程序QP—014倉儲物流部15監(jiān)視和測量設備控制程序QP—015技術部16顧客滿意調查控制程序QP—016技術部17內部審核控制程序QP—017質量管理部18進料檢驗控制程序QP—018質量管理部19過程檢驗控制程序QP—019質量管理部20最終檢驗控制程序QP—020質量管理部21不合格品控制程序QP—021質量管理部22數據分析管理程序QP—022各部門23糾正與預防措施控制程序QP—023各部門24物資入庫控制程序QP—024倉儲物流部64 / 64湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP001版本號B/0頁 碼第 2 頁頁 數共 32 頁標題：文件控制程序生效日期2011年05月27日 目的：使質量管理體系所有文件與資料正確流通，以保證各相關部門能夠適時獲得正確有效之文件與資料。：作業(yè)規(guī)范：規(guī)范作業(yè)者行為或動作的各類標準或指導書。：以三位數字表示，從“001”開始002，003…依此，表格版本：此限于表格使用權用，用小寫英文字母表示，”a”開始，修訂號為“b,c”依此類推。，回收管制作業(yè)、二、三級文件收發(fā)管制，由質量管理部按各部門需求份額填寫“文件分發(fā)回收記錄表”進行發(fā)行，并在發(fā)行文件封面上加蓋藍色發(fā)行章。 C、質量管理部在增加新文件或文件有修訂版本、版次的次月發(fā)行“文件最新版次一覽表”供使用部門在“文件最新版次一覽表”上自行做好記錄。 G、各單位看板需引用文件時，在看板上標明文件編號及版式本版次，文件修訂時應隨文件而改變。 外來文件需引用時，由權責部門主管確定，確定引用之文件由文管中心依受控文件要求管制發(fā)行并記錄。：文件記錄分類、歸檔、保存與銷毀。，應賦予表格適當的名稱，以讓使用者能夠掌握表格記錄信息的種類。，則由記錄人簽名或蓋章確認。，應由管理者代表同意，方可借閱或復印。 ：認證或定期的時間間隔。 權責：管理者代表負責此程序的執(zhí)行和維持。 宣傳 辦公室須以黑板報、標語、人員培訓及會議，大張旗鼓地宣傳貫徹公司的方針目標，力爭做到人人皆知，共同為公司目標而奮斗。 對考核達到要求的部門，管理者代表開出糾正預防措施報告于該部門經理，依糾正與預防措施程序處理。 湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第12 頁頁 數共 32 頁標題：管理評審程序生效日期2011年05月27日 目的：制定并保持本程序,旨在定期執(zhí)行管理評審,確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質量管理部：協(xié)助總經理組織管理評審，并對管理評審要求事項的糾正和預防措施執(zhí)行驗證。必要時，,董事會或總經理可臨時召開管理評審會議。 過程的業(yè)績和產品的符合性。 客戶以及相關方的交流和反饋(包括滿意和不滿意)。 上次管理評審結果。 與客戶要求有關的產品的改進。管理者代表負責對糾正和預防措施的效果進行驗證。 適用范圍: 凡本公司員工均適用。 新進人員訓練管理： 一般訓練：由行政人資部主辦，視新進人員數量進行集體開班或個別指導，訓練內容如下表：序次項目主辦單位訓練時數1公司概況行政人資部不定2員工手冊行政人資部不定3消防安全勞動保護行政人資部不定A、 上述訓練要求新進人員在“培訓簽到表”上簽到；B、 新進人員訓練完畢后，由行政人資部統(tǒng)一考核，可以口試、筆試進行考核并將考核成績登記于“員工培訓記錄表”上，若考核不合格者，須再實施訓練。 使用表格： 年度培訓計劃表； 員工培訓記錄表； 培訓簽到表； 湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數共 32 頁標題：培訓控制程序生效日期2011年05月27日附件一：專業(yè)人員資格表項次名稱資格條件資格確認權限1管理人員經管理代表（含）以上主管認定合格2基層干部部門主管認定合格，初中或同等學歷，具有行業(yè)工作一年經驗以上者3內部品質稽核人員在本行業(yè)工作一年以上者，曾受廠內外品質稽核訓練，經考核合格者4品管員初中以上學歷，有產品品質經驗5維修人員初中以上學歷，有產品品質經驗6內校人員經該專業(yè)訓練合格者7機器操作人員機臺操作訓練合格或半年以上同行業(yè)經驗者8管理代表 9001條文訓練合格湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數共 32 頁標題：設備控制程序生效日期2011年05月27日 目的: 為了保障公司所有設備保養(yǎng)及維修的及時性，確保有效的控制零配件的庫存及設備維修的有序進行，為生產提供有力的保障。 維修：設備保障部技術人員。 機器設備保養(yǎng)作業(yè)：機器設備的日常保養(yǎng)由操作人員負責，班前班后由操作人員認真檢查，擦拭設備各處及注油保養(yǎng)。，并呈經理審批?！对O備維修申請單》上相關的信息到具體部門進行維修，如需要材料或零部件的，應在相關欄中填寫清楚?！俺Ｓ昧闩浼鋫淝鍐巍庇刹块T經理簽批，每月按清單申購一次作備用，存放于倉庫。 相關文件:采購控制程序 使用表單: 設備維修申請單 湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP00版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數共 32 頁標題：6S管理程序生效日期2011年05月27日 目的：為使 6S 精益管理活動在公司得到順利且持之以恒的推行。 引用文件： 《6S 檢查總結》 。 程序 客戶要求的確定與處理。 溝通 收到客戶問詢，包括合同/訂單的處理，銷售人員須禮貌回復，不得婉拒。 技術部經理安排人員服務，如人員不足，可向總經理報告及由其統(tǒng)籌解決。 記錄 客戶信息反饋報告 外出技術服務申請單上述記錄由營銷部保存2年湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數共 32 頁標題：合同評審控制程序生效日期2011年05月27日 目的:本廠對客戶之合同訂單加以評審，以確定本廠是否有能力滿足合同訂單要求。 技術部負責組織新客戶和特殊工藝訂單的評審。，由營銷部以新的訂單進行更換，同時收回舊的訂單。 適用范圍：適用于產品的標準配方調試與更改的控制。如發(fā)現資料不詳或有疑問時，需與客戶聯(lián)系解決。 經審核后的配方，技術部經理交予文員輸及電腦，并由該文員作好輸入記錄。該配方只適用于該次生產，除非下次生產使用同樣物料，否則需用回原正式配方。 A ：術部負責人確認相關原輔材料、生產設備變更時是否涉及有害化學物質，與顧客要求對照。 適用范圍:適用于本公司從生產到交付過程中所有材料的采購。 對于生產物料的采購，其中原材料的采購采購部根據材料倉每日統(tǒng)計出的各種規(guī)格原紙的庫存情況，直接發(fā)“申購單”給供貨商采購；其它生產物料或設備零部件和日常辦公用品的采購由相關部門填寫“采購申請單”，經采購經理審批后采購員實施采購。 供貨商的選擇 對于生產類物料，應對供貨商進行選擇評估，在合格供貨商中采購。（參見《供貨商評審控制程序》）。A. 采購員收到“采購申請單”并經核實、批準后方可生效。 采購申請單經批準后發(fā)給供貨商，同時電話聯(lián)絡供貨商是否收到。 對于交貨過程中的運費，采購員應事先與供貨商取得溝通，確定由哪方承擔。 采購申請單的修改，由采購重新下發(fā)采購申請單?！稒z驗程序》。，依《產品防護控制程序》。 權責：生產部部長負責此程序的執(zhí)行和維持。 大、小生產組接到配方單和領料單，到不同倉庫領取配方規(guī)定的物料。 包裝人員須先復核商標與配方單相符及產品合格標識，依據技術部指定的過濾網數過濾。 物料的標識內容為物料編號、數量及入庫日期，顏色區(qū)分如下：“合格物料”標簽為白底綠安；“不合格物料”標簽為白底紅字。 產品編號及生產日期為追溯性標識，并在生產計劃單、配方單、送貨單中列明，據此便能找到該產品的相關資料。 記錄 半成品（色漿）交接記錄單 半成品（色漿）入庫臺帳 半成品（色漿）發(fā)放記錄 制造作業(yè)票 車間生產計劃完成日報表上述記錄由生產部保存一年。4. 程序 請購 根據以往六個月的平均用量及采購周期，倉管設定合理的安全存量及記錄在帳卡上。 倉管將入庫單送相關部門及據此登錄于帳薄中。 出庫 收到領料單，倉管依領料單所列品名、數量一一發(fā)放，并在領料單上簽署后留下一聯(lián)記帳用。 職責和權限:：負責本倉庫的日常管理，包括對原物料儲存、防護、標識的進出倉的控制。 定 義:無 . 作業(yè)內容:（附件一、二）《采購控制程序》?！稒z驗程序》(包括客戶提供樣品)同樣要經品管部檢驗后才可入庫（客戶提供樣品由品管部保存），入庫后要標識清楚。B 對于客供品，一般不能代替或更改，如需更改或代替，必須經客戶同意。必要時客供品庫存狀況應反饋給業(yè)務。 物料的防護和保管（車間產品的防護分材質、材料、特性說明），一定要避免損壞情形，同時注意堆放整齊和清潔衛(wèi)生。倉庫里要有防火通道，不得隨便擺放物料、用具等。A．倉庫原紙按“生產備料表”要求發(fā)料；其它物料按“領料單”發(fā)料。 適用范圍:適用于本廠所有所有監(jiān)視和測量裝置。 品質部負責收集監(jiān)視和測量裝置的質量證明和使用說明書等有關資料，編寫各設備的操作指導書，并進行編號和建立檔案。 凡是添置或更新的監(jiān)視和測量裝置，由品質部和設備保障部負責質量驗收。湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP00版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數共 32 頁標題：監(jiān)視和測量設備控制程序生效日期2011年05月27日 當監(jiān)視和測量裝置發(fā)生故障時，試驗員應立即通知部門主管，由部門主管采取有關措施或請外部專業(yè)人員檢修。《直尺、卷尺內校作業(yè)指導書》進行。 試驗員必須按各設備的操作規(guī)程對監(jiān)視和測量裝置進行維護和保養(yǎng)。 相關文件：。 職責：營銷部、技術部：負責所有顧客反饋信息的收集和整理以及測量顧客的滿意度，并將測量結果進行統(tǒng)計分析。 營銷部負責每年二次向顧客發(fā)送《顧客滿意度調查表》，并做好《顧客滿意度調查表》反饋信息的收集和統(tǒng)計。質管部將此記錄表完成后交相關部門存檔。 將顧客滿意度調查的結果提交管理評審會議，作為管理評審的輸入。 審核組：依《內審實施計劃》執(zhí)行審核及并對不符合的糾正和預防實施之有效性、適宜性進行跟蹤驗證。審核方式一般采用集中式審核，需要時也可采用部門滾動式審核。 審核實施 在《年度內部審核計劃》中規(guī)定審核實施前一周內，由管理者代表組織公司內部審核人員成立該次的內部質量/環(huán)境體系審核小組，并選出組長。審核組長負責審核小組與被審核單位之間的溝通工作。 c)審核小組成員應于規(guī)定之審核期限內完成審核任務，如有在規(guī)定時間內完不成審核項目時，需經審核組長確認后，審核員可與被審核部門協(xié)商確定繼續(xù)審核的時間。 糾正措施