【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 銷售人員收集客戶提出的產(chǎn)品要求的信息，如該要求未在訂單或合同提及時(shí)，須記錄在客戶信息反饋報(bào)告上，送交營(yíng)銷部總監(jiān)處理。 收到報(bào)告，營(yíng)銷部總監(jiān)負(fù)責(zé)識(shí)別客戶要求后分別處理： A 常規(guī)要求，產(chǎn)品已能滿足，批示不采取任何措施； B 產(chǎn)品用途所必須的額外要求，批示技術(shù)部研究解決。 處理完備該報(bào)告須送交營(yíng)銷部相關(guān)人員，由其向客戶反饋及記錄反饋意見(jiàn)后存檔。 溝通 收到客戶問(wèn)詢，包括合同/訂單的處理，銷售人員須禮貌回復(fù)，不得婉拒。 如一時(shí)無(wú)法回復(fù)，亦應(yīng)向客戶說(shuō)明原因及確定回復(fù)時(shí)間，并必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以回復(fù)。 涉及到產(chǎn)品要求，銷售人員須填寫客戶信息反饋報(bào)告及送交營(yíng)銷部總監(jiān)處理。 服務(wù) 收到投訴或服務(wù)要求，營(yíng)銷部人員填制外出技術(shù)服務(wù)申請(qǐng)單及送技術(shù)部。 技術(shù)部經(jīng)理安排人員服務(wù)，如人員不足，可向總經(jīng)理報(bào)告及由其統(tǒng)籌解決。 服務(wù)人員應(yīng)盡力現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題，并將服務(wù)情況記錄于處出技術(shù)服務(wù)申請(qǐng)單及復(fù)印一份給營(yíng)銷部，原件存檔備查。 如更改配方，服務(wù)人員填寫配方更改通知及送交技術(shù)部經(jīng)理。 如客戶要求退貨，服務(wù)人員填寫退貨處理記錄連同算出技術(shù)服務(wù)申請(qǐng)單復(fù)印件一并交營(yíng)銷部。 記錄 客戶信息反饋報(bào)告 外出技術(shù)服務(wù)申請(qǐng)單上述記錄由營(yíng)銷部保存2年湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP01版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 1 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：合同評(píng)審控制程序生效日期2011年05月27日 目的:本廠對(duì)客戶之合同訂單加以評(píng)審，以確定本廠是否有能力滿足合同訂單要求。 適用范圍:適用于客戶所有合同訂單接受的評(píng)審。 職責(zé)和權(quán)限:、規(guī)格、數(shù)量及交付方式進(jìn)行評(píng)審。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織新客戶和特殊工藝訂單的評(píng)審。 定義:：指客戶訂貨的訂單、訂購(gòu)信、傳真及電子郵件。 作業(yè)內(nèi)容:（無(wú)）：，必須確?？蛻糁幸?guī)定、要求全部得到確定，如能確定滿足合同要求時(shí)，由營(yíng)銷總監(jiān)在合同訂單上簽名即可，并將訂單的信息輸入電腦制成內(nèi)部的“工程單/流程卡”，交生產(chǎn)部門進(jìn)行生產(chǎn)。 新客戶或其它特殊訂單，則由營(yíng)銷部填寫“新客戶關(guān)聯(lián)資料表”，由相關(guān)部門主管/人員在各有關(guān)的內(nèi)容上進(jìn)行一一確認(rèn)，若共同評(píng)審結(jié)果能滿足要求時(shí)，本次定單才可以正式接受進(jìn)行生產(chǎn)。，由營(yíng)銷部以新的訂單進(jìn)行更換，同時(shí)收回舊的訂單。，因本公司原因提出更改的由營(yíng)銷部向客戶溝通更改并得到客戶認(rèn)可。：評(píng)審之記錄由營(yíng)銷部部保存半年。 相關(guān)文件:無(wú) 使用表單:湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP00版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 1 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：配方調(diào)試及更改控制程序生效日期2011年05月27日 目的：制度并執(zhí)行產(chǎn)品配方的控制與更改控制程序，以保證滿足規(guī)定要求。 適用范圍：適用于產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)配方調(diào)試與更改的控制。 權(quán)責(zé)：技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)此程序的執(zhí)行和維持。 定義：來(lái)樣指客戶送來(lái)的板或客戶送來(lái)的油漆小樣；來(lái)板指技術(shù)人員試制的板或留存的油漆小樣。 程序 配方調(diào)試 收到客戶來(lái)樣試制登記表，技術(shù)部經(jīng)理進(jìn)行審核。如發(fā)現(xiàn)資料不詳或有疑問(wèn)時(shí)，需與客戶聯(lián)系解決。 調(diào)色人員負(fù)責(zé)調(diào)試配方及試制產(chǎn)品，直至達(dá)到客戶要求，產(chǎn)將配方填寫“配方單”上。 來(lái)樣及樣板由調(diào)色人員交給技術(shù)部經(jīng)理審查。技術(shù)部經(jīng)理審查配方的合理性并作相應(yīng)的調(diào)整，確認(rèn)顏色和性能后，便在配方單的審核欄簽署，以證明配方已審核。 經(jīng)審核后的配方，技術(shù)部經(jīng)理交予文員輸及電腦，并由該文員作好輸入記錄。 如是新客戶或客有變更、調(diào)色人員須將樣板分成兩份，一份300克送板房留樣，一份按客戶要求連同來(lái)樣、樣板交倉(cāng)庫(kù)等待送出。 客戶下訂單表明配方已經(jīng)得到確認(rèn)，技術(shù)部于正式生產(chǎn)前從電腦中調(diào)出配方及組織生產(chǎn)。 對(duì)存貨或批次不合格進(jìn)行改制，由技術(shù)部試制配方，直至合乎標(biāo)準(zhǔn)板的顏色及性能，把正確份量記錄在配方單上，該應(yīng)加蓋“改制”章后，才交生產(chǎn)部生產(chǎn)。該配方只適用于該次生產(chǎn)，除非下次生產(chǎn)使用同樣物料，否則需用回原正式配方。 配方更改 收到配方更改通知，技術(shù)部經(jīng)理審核及送交總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由技術(shù)部電腦文員輸入電腦，并作好輸入記錄。 因開(kāi)新物料需對(duì)配方進(jìn)行更改時(shí)，亦需參照上款執(zhí)行。 所有配方及其更改資料均須生產(chǎn)部妥善保存，電腦資料亦須備份存檔，并及時(shí)調(diào)整以保證備份資料是最新版本。 A ：術(shù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)相關(guān)原輔材料、生產(chǎn)設(shè)備變更時(shí)是否涉及有害化學(xué)物質(zhì)，與顧客要求對(duì)照。 B：確認(rèn)是否使用了六種有害物質(zhì)和其含量在規(guī)定的限制物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)值以下。 C：變更時(shí)的協(xié)議文件和分析數(shù)據(jù)應(yīng)得到顧客的認(rèn)可。 記錄 客戶來(lái)樣試制登記表 配方單 配方更改通知上述記錄由技術(shù)部保存三年湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP01版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 1 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：采購(gòu)控制程序生效日期2011年05月27日 目的:對(duì)采購(gòu)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的材料滿足生產(chǎn)和品質(zhì)的需求。 適用范圍:適用于本公司從生產(chǎn)到交付過(guò)程中所有材料的采購(gòu)。 職責(zé)和權(quán)限:采購(gòu)項(xiàng)目申購(gòu)部門提出方式采購(gòu)部門驗(yàn)收部門生產(chǎn)主料相關(guān)部門申購(gòu)單總經(jīng)理質(zhì)管部生產(chǎn)輔料/辦公用品相關(guān)部門申購(gòu)單總經(jīng)理質(zhì)管部/人資部機(jī)器設(shè)備（含零部件）使用部門申購(gòu)單總經(jīng)理相關(guān)部門 定 義: 由于供貨商為數(shù)極少或在偏遠(yuǎn)的地區(qū)，無(wú)法對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)估，而又必須向供貨商進(jìn)行采購(gòu)。 本公司所要采購(gòu)的物料較急或單個(gè)的外購(gòu)件。 作業(yè)內(nèi)容: 流程圖（見(jiàn)附件一） 采購(gòu)的申請(qǐng)。 對(duì)于生產(chǎn)物料的采購(gòu)，其中原材料的采購(gòu)采購(gòu)部根據(jù)材料倉(cāng)每日統(tǒng)計(jì)出的各種規(guī)格原紙的庫(kù)存情況，直接發(fā)“申購(gòu)單”給供貨商采購(gòu)；其它生產(chǎn)物料或設(shè)備零部件和日常辦公用品的采購(gòu)由相關(guān)部門填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審批后采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。 對(duì)于比較大型的機(jī)器設(shè)備或數(shù)額巨大的采購(gòu)，除原紙外，需經(jīng)高層領(lǐng)導(dǎo)人員商議決定后，方可實(shí)施采購(gòu)。 對(duì)于特急物料的采購(gòu),由申購(gòu)部門填寫申購(gòu)單,經(jīng)部門主管和總經(jīng)理批準(zhǔn)后,倉(cāng)庫(kù)對(duì)新物料的信息進(jìn)行備案后交給采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)部可先將特急物品采購(gòu)回,同時(shí)送一份物料給質(zhì)管部確認(rèn)后,再補(bǔ)齊其它所需手續(xù)。 供貨商的選擇 對(duì)于生產(chǎn)類物料，應(yīng)對(duì)供貨商進(jìn)行選擇評(píng)估，在合格供貨商中采購(gòu)。有關(guān)供貨商的選擇，參見(jiàn)《供貨商評(píng)審控制程序》。A. 采用顧客指定的供貨商不能免除本公司確保供貨商的產(chǎn)品、材料和服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。B. 當(dāng)來(lái)不及對(duì)供貨商進(jìn)行選擇評(píng)估時(shí)，實(shí)施特準(zhǔn)采購(gòu)，并在申購(gòu)單上注明，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。（參見(jiàn)《供貨商評(píng)審控制程序》）。湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP00版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 1 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：采購(gòu)控制程序生效日期2011年05月27日 對(duì)日常行政類物料，毋需進(jìn)行供貨商選擇與評(píng)價(jià)，可在專業(yè)廠或各類門市面上、商場(chǎng)中采購(gòu)。 物料價(jià)格控制 采購(gòu)物料時(shí)貨比多家，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供貨商采購(gòu)，并經(jīng)相關(guān)審批人批準(zhǔn)。 采購(gòu)的實(shí)施 申購(gòu)單填寫。A. 采購(gòu)員收到“采購(gòu)申請(qǐng)單”并經(jīng)核實(shí)、批準(zhǔn)后方可生效。B. 采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)清楚填寫申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、日期、編號(hào)、物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需用時(shí)間、必要時(shí)需注明用途及備注等內(nèi)容。首次采購(gòu)或新物料采購(gòu)還要求附有對(duì)采購(gòu)的物料的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、物料單價(jià)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、送貨地點(diǎn)等。 采購(gòu)中如果需要其它部門提供圖紙及技術(shù)資料，采購(gòu)員應(yīng)在訂購(gòu)單發(fā)送前申請(qǐng)所需的圖紙及技術(shù)資料。 采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)給供貨商，同時(shí)電話聯(lián)絡(luò)供貨商是否收到。 供貨商交貨能力的監(jiān)督與管理。 采購(gòu)申請(qǐng)單發(fā)出后，采購(gòu)應(yīng)對(duì)供貨商的交付能力進(jìn)行監(jiān)督與管理，以確保按期交貨（可提前不可推后，除不影響生產(chǎn)外可以推后）。在交貨過(guò)程中一旦發(fā)現(xiàn)供貨商無(wú)法按期交貨時(shí)，應(yīng)與供貨商交涉，采購(gòu)員將信息反饋到生產(chǎn)部、必要時(shí)通知其它相關(guān)部門。 對(duì)于交貨過(guò)程中的運(yùn)費(fèi)，采購(gòu)員應(yīng)事先與供貨商取得溝通，確定由哪方承擔(dān)。 生產(chǎn)部門和相關(guān)部門也應(yīng)跟蹤采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況。在交貨前，保持與采購(gòu)聯(lián)系，以便及時(shí)了解物料的交付情況。 采購(gòu)申請(qǐng)單的修改與作廢。 采購(gòu)申請(qǐng)單的修改，由采購(gòu)重新下發(fā)采購(gòu)申請(qǐng)單。采購(gòu)申請(qǐng)單（含采購(gòu)發(fā)放的圖紙和技術(shù)資料）修改后，應(yīng)及時(shí)傳給相應(yīng)供貨商，并取消之前采購(gòu)申請(qǐng)單，同時(shí)要求供貨商確認(rèn)回傳，并作好記錄。 采購(gòu)申請(qǐng)單作廢后，采購(gòu)負(fù)責(zé)通知供貨商。湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP01版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 1 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：采購(gòu)控制程序生效日期2011年05月27日?！稒z驗(yàn)程序》。，應(yīng)在訂購(gòu)單中規(guī)定驗(yàn)證以及產(chǎn)品的放行方式。，公司的顧客或其代表有權(quán)在本公司或供貨商處對(duì)供貨商的產(chǎn)品是否符合要求進(jìn)行驗(yàn)證。但顧客對(duì)供貨商產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免除本公司向顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。，依《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)所有采購(gòu)的物料合法性進(jìn)行評(píng)估。6. 相關(guān)文件:《供貨商評(píng)審控制程序》《檢驗(yàn)程序》《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 使用表單:湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP00版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 1 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：采購(gòu)控制程序生效日期2011年05月27日附件一： 采購(gòu)管理流程圖湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP01版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 1 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題生效日期2011年05月27日流 程 圖責(zé)任部門相關(guān)文件使用窗體需采購(gòu)的物品品核對(duì)庫(kù)存提出申購(gòu)物料分類采 購(gòu)供應(yīng)商選擇訂購(gòu)單審 核批 準(zhǔn)采購(gòu)過(guò)程跟蹤來(lái)料檢驗(yàn)/驗(yàn)證不合格合格不入 格退 貨記錄檔案特 采入 庫(kù)不合格 OK OK采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部總經(jīng)理/ 采購(gòu)部品質(zhì)部倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)《供貨商評(píng)審控制程序》《檢驗(yàn)程序》《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》s申購(gòu)單湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP00版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 1 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：生產(chǎn)過(guò)程控制程序生效日期2011年05月27日 目的：使涂料生產(chǎn)全過(guò)程得到有效控制。 適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程的控制。 權(quán)責(zé)：生產(chǎn)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)此程序的執(zhí)行和維持。 程序 生產(chǎn)計(jì)劃與控制 收到營(yíng)銷部生產(chǎn)計(jì)劃單，主管從技術(shù)部經(jīng)理處領(lǐng)取配方單及領(lǐng)料單，送到相關(guān)班組。 預(yù)混組接到預(yù)混色漿的配方單和領(lǐng)料單，即到倉(cāng)庫(kù)按單領(lǐng)料，依工藝流程逐一投料，攪拌分散，然后連同配方單一起送到研磨組，并填寫半成品（包漿）交接記錄，核點(diǎn)清楚，交接雙方亦須簽署。 研磨組接到預(yù)混組的待磨漿料后進(jìn)行研磨，直至由檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)細(xì)度合格及簽字確認(rèn)，送半成品倉(cāng)庫(kù)保管，由保管員核點(diǎn)及登記半成品（包漿）入庫(kù)臺(tái)帳。 大、小生產(chǎn)組接到配方單和領(lǐng)料單，到不同倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取配方規(guī)定的物料。若領(lǐng)取半成品（色漿）須在半成品（色漿）發(fā)放記錄單作好記錄。生產(chǎn)過(guò)程須嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝準(zhǔn)確投料，攪拌分散至均勻，然后由調(diào)色員進(jìn)行調(diào)色。 檢驗(yàn)人員接到調(diào)色人員通知后對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格才通知包裝。 包裝人員須先復(fù)核商標(biāo)與配方單相符及產(chǎn)品合格標(biāo)識(shí)，依據(jù)技術(shù)部指定的過(guò)濾網(wǎng)數(shù)過(guò)濾。 產(chǎn)品包裝前，包裝人員須看清調(diào)漆缸上的合格牌，確認(rèn)后保留一小罐（約300G）作為留樣，貼上商標(biāo)及送板房保存，才可開(kāi)始包裝，完畢后辦理入庫(kù)手續(xù)。 每日統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，并編制車間生產(chǎn)計(jì)劃完成日?qǐng)?bào)表及分送營(yíng)銷部、成品庫(kù)各一份。 標(biāo)識(shí)與追溯性 物料、產(chǎn)成品及產(chǎn)品均有一個(gè)特定編號(hào)，編號(hào)規(guī)則由技術(shù)部制訂及分發(fā)。 物料的標(biāo)識(shí)內(nèi)容為物料編號(hào)、數(shù)量及入庫(kù)日期，顏色區(qū)分如下：“合格物料”標(biāo)簽為白底綠安；“不合格物料”標(biāo)簽為白底紅字。 半成品標(biāo)識(shí)內(nèi)容為產(chǎn)品編號(hào)、凈重及生產(chǎn)日期，均為白商標(biāo)。湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP01版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 1 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：文件控制程序生效日期2011年05月27日 半成品按包裝桶負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)：印花桶：白商標(biāo)、合格證貼于商標(biāo)右下角；白桶：大商標(biāo)、合格證貼于商標(biāo)右下角。 不合格產(chǎn)品貼上白底紅字為“不合格品”標(biāo)簽存放于退貨庫(kù)中。 產(chǎn)品編號(hào)及生產(chǎn)日期為追溯性標(biāo)識(shí)，并在生產(chǎn)計(jì)劃單、配方單、送貨單中列明，據(jù)此便能找到該產(chǎn)品的相關(guān)資料。 作業(yè)指導(dǎo)書 A 技術(shù)部制訂產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法，以作判定依據(jù)；B 生產(chǎn)部編制操作規(guī)程，用以指導(dǎo)員工操作。 產(chǎn)品交付，依產(chǎn)品防護(hù)控制程序執(zhí)行。 售后服務(wù)依客戶溝通和服務(wù)控制程序執(zhí)行。 記錄 半成品（色漿）交接記錄單 半成品（色漿）入庫(kù)臺(tái)帳 半成品（色漿）發(fā)放記錄 制造作業(yè)票 車間生產(chǎn)計(jì)劃完成日?qǐng)?bào)表上述記錄由生產(chǎn)部保存一年。湖南中漢高分子材料科