哈爾濱某公司質(zhì)量管理操作手冊(cè)-wenkub
2023-06-20 14:09:42 本頁(yè)面
【正文】 未按要求進(jìn)行操作，扣罰 B 20 元 50元 10 元 30元 25 分 過(guò)程名稱 序 號(hào) 考核項(xiàng)目 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn) 考 核 方 式 激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（ /元 /分 ) 不合格性質(zhì) 直接 責(zé)任人 相關(guān) 責(zé)任人 部門領(lǐng)導(dǎo)（分） 記錄控制過(guò)程 6 記錄檢查 質(zhì)量管理處每半年對(duì)各部門記錄管理及銷毀情況檢查一次并作記錄。 受審核部門影響審核工作進(jìn)度，扣罰 C 12 2 糾正措施的制定及跟蹤驗(yàn)證 不合格情況制定相應(yīng)的糾正措施 ,并加以舉一反三的改進(jìn)。 10/5 2 分 3） 10 元。 10 2 分 7） 20 元 10 2 分 8） 20 元。 （ c） 對(duì)入 庫(kù)酒（同類、同產(chǎn)品）按先進(jìn)先出，違反規(guī)定每次扣罰 300— 500 元（責(zé)任人），部門領(lǐng)導(dǎo)扣 5 元 . （ d） 對(duì)庫(kù)房檢查出 不足量酒、瓶?jī)?nèi)外不潔凈、錯(cuò)碼酒與三道照明相對(duì)應(yīng)，對(duì)出現(xiàn)不合格酒的照明工進(jìn)行考核 （ e）檢查員對(duì)每批出廠的成品酒口感負(fù)責(zé)（公司品評(píng)小組有權(quán)對(duì)口感有缺陷的成品酒進(jìn)行拒付，同時(shí)追查相關(guān)檢查員的責(zé)任）。 細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、厭氧菌 分時(shí)間段檢驗(yàn)1）出廠標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)不合格按質(zhì)量事故處理 事故 解聘 500 20 分 2）考核標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)不合格 B 20 元 50 元 10 元 30 元 25 分 10 過(guò)程溶解氧檢查 : 按溶解氧控制點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)控制 每次不合格 （跟蹤期間按平均增加值作為考核） B 20 元 50 元 10 元 30 元 25 分 14 過(guò)程名稱 序號(hào) 考核項(xiàng)目 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 考核 方式 激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 不合格性質(zhì) 責(zé)任人（元） 相關(guān)人（元） 部門領(lǐng)導(dǎo) （分） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 11 成品酒 4)感觀指標(biāo) 明顯口味缺陷每次扣責(zé)任部門 B 20 元 50 元 10 元 30 元 25 分 5) 凈含量(考核指標(biāo) ) 出現(xiàn)不合格 B 20 元 50 元 10 元 30 元 25 分 6)理化指標(biāo)(出廠 ) 出 現(xiàn)不合格 A 50 元以上 30 元以上 5 分以上 12 成品麥芽 1) 產(chǎn)出大麥比投入大麥降級(jí)的 第一批次降級(jí) C 12 第二批次降級(jí) B 25 2) 降級(jí)出現(xiàn) 4 批次以上 第三批次降級(jí) 車間全月否決 A 5 分以上 13 干糟水份 按控制標(biāo)準(zhǔn) 每批次不合格 C 12 15 過(guò)程名 稱 序號(hào) 考核項(xiàng)目 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 考核 方式 激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 不合格性質(zhì) 責(zé)任人（元） 相關(guān)人（元） 部門領(lǐng)導(dǎo) （分） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 14 進(jìn)廠原煤 低于4800 卡 /克 每批次 罰 C 12 15 進(jìn)廠原材料、包裝材料 驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn) 每批次不合格 A 級(jí)不合格 A 50 元以上 30 元以上 5 分以上 B 級(jí)不合格 B 20 元 50 元 10 元 30 元 25 分 C 極不合格 12 16 1 驗(yàn)瓶質(zhì)量 :每月驗(yàn)瓶質(zhì)量合格率達(dá) %以上 . 2 包裝車間一道照明返回的 :1)鋁箔瓶 2)破嘴瓶 3)瓶口有塑料套 4)油瓶 5)帶蓋瓶 6)異形瓶 7)石灰瓶等不合格的瓶子 . 每周對(duì)各條包裝線抽查 每個(gè)扣 元 (實(shí)際損耗 %為扣損值 ) C (N %) 12 (%) 2 車間檢出的需要二次洗瓶的瓶源 ,每天由質(zhì)量處分別到車間檢驗(yàn) ,對(duì)不需要二次洗瓶的瓶源按不合格率折算 . 每瓶扣罰車間 元 . C 12 17 驗(yàn)箱質(zhì)量 報(bào)廢箱現(xiàn)場(chǎng) 每少一或多一 C 12 16 過(guò)程名稱 序號(hào) 考核項(xiàng)目 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 考核 方式 激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 不合格性質(zhì) 責(zé)任人（元） 相關(guān)人（元） 部門領(lǐng)導(dǎo)（分） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 18 報(bào)檢 1)對(duì)進(jìn)廠原材料 ,包裝材料 ,及各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)批次未及時(shí)報(bào)檢的 每次扣罰 C 12 2)由于未及時(shí)報(bào)檢而影響生產(chǎn)或市場(chǎng)的 B 20 元 50 元 10 元 30 元 25 分 19 水處理水 考核標(biāo)準(zhǔn) 未達(dá)標(biāo)每次扣 C 12 17 過(guò)程名稱 序號(hào) 考核項(xiàng)目 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 考核 方式 激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 不合格性質(zhì) 責(zé)任人（元） 相關(guān)人（元） 部門領(lǐng)導(dǎo) （分） 20 車間酵母擴(kuò)培 搗罐酵母數(shù)、溫度 未達(dá)標(biāo)每批次每項(xiàng)扣罰 A 50 元以上 30 元以上 5 分以上 B 20 元 50 元 10 元 30 元 25 分 C 12 21 成品啤酒的感觀品評(píng) 1）每天至少一次品評(píng) ,并將信息傳至相關(guān)部門。 專職負(fù)責(zé)人指生產(chǎn)技術(shù)處包裝工藝 （ a）經(jīng)質(zhì)量處和巡檢車售后服務(wù)返回酒； （ 1）瓶口裂紋
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