【正文】 湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP00版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 1 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：目錄生效日期2011年05月27日目 錄序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)責(zé)權(quán)部門(mén)1文件控制程序QP—001行政人資部2.記錄控制程序QP—002行政人資部3目標(biāo)管理程序QP—003行政人資部4管理評(píng)審程序QP—004總經(jīng)理5培訓(xùn)控制程序QP—005行政人資部6設(shè)備控制程序QP—006生產(chǎn)部76S管理程序QP—007質(zhì)量管理部8客戶(hù)溝通和服務(wù)控制程序QP—008營(yíng)銷(xiāo)部9合同評(píng)審控制程序QP—009營(yíng)銷(xiāo)部10配方調(diào)試及更改控制程序QP—010技術(shù)部11采購(gòu)控制程序QP—011物資供應(yīng)部12生產(chǎn)過(guò)程控制程序QP—012生產(chǎn)部13物料控制程序QP—013倉(cāng)儲(chǔ)物流部14產(chǎn)品防護(hù)控制程序QP—014倉(cāng)儲(chǔ)物流部15監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序QP—015技術(shù)部16顧客滿(mǎn)意調(diào)查控制程序QP—016技術(shù)部17內(nèi)部審核控制程序QP—017質(zhì)量管理部18進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序QP—018質(zhì)量管理部19過(guò)程檢驗(yàn)控制程序QP—019質(zhì)量管理部20最終檢驗(yàn)控制程序QP—020質(zhì)量管理部21不合格品控制程序QP—021質(zhì)量管理部22數(shù)據(jù)分析管理程序QP—022各部門(mén)23糾正與預(yù)防措施控制程序QP—023各部門(mén)24物資入庫(kù)控制程序QP—024倉(cāng)儲(chǔ)物流部64 / 64湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP001版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 2 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：文件控制程序生效日期2011年05月27日 目的：使質(zhì)量管理體系所有文件與資料正確流通，以保證各相關(guān)部門(mén)能夠適時(shí)獲得正確有效之文件與資料。 范圍：本公司所有生產(chǎn)之產(chǎn)品，從合約審查、原料采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)運(yùn)至交貨及服務(wù)等各級(jí)段工作中之文件與資料管制均適用之。 權(quán)責(zé)：，廢止與收發(fā)管制權(quán)責(zé)表：文件級(jí)層核準(zhǔn)審核制定收發(fā)管制單位一級(jí)文件最高管理者管理者代表質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部二級(jí)文件最高管理者管理者代表權(quán)責(zé)部門(mén)主管質(zhì)量管理部三級(jí)文件最高管理者部門(mén)主管單位人員質(zhì)量管理部，如有手改現(xiàn)象，由審核人在手改處蓋章或簽名確認(rèn)． 定義：：質(zhì)量手冊(cè)：說(shuō)明質(zhì)量管理體系原則與管理重點(diǎn)之體系指導(dǎo)文件。：程序文件：供管理者控管各部門(mén)之作業(yè)流程是否順暢且符合標(biāo)準(zhǔn)之文件。：作業(yè)規(guī)范：規(guī)范作業(yè)者行為或動(dòng)作的各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或指導(dǎo)書(shū)。：記錄（各類(lèi)表格）：采用記錄的形式來(lái)顯現(xiàn)執(zhí)行結(jié)果之表格或報(bào)告書(shū)。 作業(yè)內(nèi)容：（如附件一）．：本規(guī)定限于一二級(jí)文件適用：A．公 司 名：B．文件名稱(chēng)：一、二級(jí)文件名稱(chēng)；C．文件編號(hào)：詳見(jiàn)文件編號(hào)規(guī)則（）；D．制定單位：編制本文件之單位；E．版 本：；F．頁(yè) 數(shù)：；G．制定日期：制定文件的時(shí)間；湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP001版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 3 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：目錄生效日期2011年05月27日H．發(fā)行日期：文件被核準(zhǔn)后正式發(fā)行實(shí)施的時(shí)間；I．核準(zhǔn)、審查及制定人簽名：核準(zhǔn)、審查人必須簽名確認(rèn)． ：內(nèi)頁(yè)制作必須包括：A．文件名稱(chēng)：位于正文中間．B．文件編號(hào)，版本版次及頁(yè)次；位于正文之上方．C．正文：正文必須位于頁(yè)面內(nèi)．、修訂、廢止作業(yè)：文件需要制定時(shí)，同權(quán)責(zé)部門(mén)進(jìn)行制作，經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)審，權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn)，質(zhì)量管理部按文件編號(hào)原則對(duì)新文件進(jìn)行編號(hào)．A．若文件不符合現(xiàn)時(shí)要求需修訂時(shí)，由權(quán)責(zé)部門(mén)提出修訂原因，填寫(xiě)“文件修訂及廢止申請(qǐng)單”交原制定部門(mén)研議修訂，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)審，權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn)．B．修訂后之文件由文管中心負(fù)責(zé)發(fā)行．，同提出部門(mén)填寫(xiě)“文件、修訂及廢止申請(qǐng)單”交原制定部門(mén)廢止，原編號(hào)列入管制，不得重復(fù)使用．：文件制定、修訂及廢止之審查及核準(zhǔn)作業(yè)依照3．1作業(yè)．：QMS01：質(zhì)量手冊(cè) Q/EMS流水號(hào)體系管理質(zhì)量/環(huán)境、ROHS湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP001版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 4 頁(yè)標(biāo)題：目錄生效日期2011年05月27日：QP：QMS程序文件E P：EMS程序文件ZHQ/EP流水號(hào)程序文件中漢：QR：質(zhì)量記錄 ER：環(huán)境記錄Q/ERQC流水號(hào)表格中漢：QW：質(zhì)量管理體系三級(jí)文件 EW：環(huán)境管理體系三級(jí)文件ZHQ/EW流水號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中漢湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP001版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 5 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：文件控制程序生效日期2011年05月27日部門(mén)代碼：最高管理層：GM0營(yíng)銷(xiāo)部：SL02 質(zhì)量管理部：QA03 技術(shù)部：TN04 財(cái)務(wù)部：CW05 生產(chǎn)部：SC06 倉(cāng)儲(chǔ)物流部：SP07 物資供應(yīng)部：RS08行政人資部：HR09：一級(jí)文件—1，二級(jí)文件—2，三級(jí)文件—3。：以三位數(shù)字表示，從：001“開(kāi)始編號(hào)，002，003…依此類(lèi)推。：以三位數(shù)字表示，從“001”開(kāi)始002，003…依此，表格版本：此限于表格使用權(quán)用，用小寫(xiě)英文字母表示，”a”開(kāi)始，修訂號(hào)為“b,c”依此類(lèi)推。 一、二、三級(jí)文件版本/版次用頁(yè)次管理，A版第一次修訂為A/1版，依此類(lèi)推。，凡版次經(jīng)5次修訂后，或文件修訂后總頁(yè)數(shù)有變化時(shí)原制定單位進(jìn)行版本變更，發(fā)行B版、C版，依此類(lèi)推。、二、三級(jí)文件總頁(yè)數(shù)包括封頁(yè)、正文和附件部份，隨附之表格不計(jì)入總頁(yè)數(shù)，由該文件之表格附于后面；由其余文件引出之窗體而該文件也用到者，不再附于文件后，以表格編號(hào)管制。，回收管制作業(yè)、二、三級(jí)文件收發(fā)管制，由質(zhì)量管理部按各部門(mén)需求份額填寫(xiě)“文件分發(fā)回收記錄表”進(jìn)行發(fā)行，并在發(fā)行文件封面上加蓋藍(lán)色發(fā)行章。 修訂及廢止時(shí)，舊版本失效，記錄于“文件分發(fā)回收記錄表”備注欄。，銷(xiāo)毀作業(yè)：: A、現(xiàn)場(chǎng)使用之文件須置于現(xiàn)場(chǎng)，非現(xiàn)場(chǎng)使用之文件由各部門(mén)自行集中管理。 B、使用部門(mén)不得影印正式發(fā)行文件（四級(jí)文件不限制影?。?。 C、質(zhì)量管理部在增加新文件或文件有修訂版本、版次的次月發(fā)行“文件最新版次一覽表”供使用部門(mén)在“文件最新版次一覽表”上自行做好記錄。 D、文件發(fā)現(xiàn)有破損，字跡模糊，份數(shù)不足等需要補(bǔ)發(fā)時(shí)，由需求部門(mén)申請(qǐng)，經(jīng)單位主管審查后由質(zhì)管部予以補(bǔ)發(fā)，損壞之文件須回收并做記錄于“文件分發(fā)回收記錄表”上。湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP001版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 6 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：文件控制程序生效日期2011年05月27日E、任何人不得于一、二、三級(jí)文件加標(biāo)記或書(shū)寫(xiě)任何字符。 F、所有文件之原件由質(zhì)管部指定專(zhuān)人管理，文件管制須納入內(nèi)部品質(zhì)稽查項(xiàng)目中，以確保文件資料之正確使用。 G、各單位看板需引用文件時(shí)，在看板上標(biāo)明文件編號(hào)及版式本版次，文件修訂時(shí)應(yīng)隨文件而改變。 H、文件之借閱，須經(jīng)權(quán)責(zé)部門(mén)審查核準(zhǔn)后由質(zhì)管部辦理。：由各部門(mén)回收舊版本文件，統(tǒng)一交文管中心銷(xiāo)毀，文管中心保留一份原版本文件并加蓋“作廢章“存檔，并登記在“作廢文件登記一覽表”中。 外來(lái)文件管理 外來(lái)文件之接收由各權(quán)責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)，接收后統(tǒng)一交到登錄于《外來(lái)文件登記一覽表》內(nèi)。 外來(lái)文件需引用時(shí)，由權(quán)責(zé)部門(mén)主管確定，確定引用之文件由文管中心依受控文件要求管制發(fā)行并記錄。：相關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、ISO標(biāo)準(zhǔn)條文、客戶(hù)提供之檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)或品質(zhì)圖等?？蛻?hù)與本公司往來(lái)之訂單及因訂單回復(fù)的溝通資料不列入外來(lái)文件管理，只依四級(jí)文件要求作業(yè)。 相關(guān)文件/資料：。 使用表格：；（ZHQR001）； （ZHQR002）； （ZHQR003）； （ZHQR004）； （ZHQR005）湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP001版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 7 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：文件控制程序生效日期2011年05月27日文件控制流程圖：文 件 需 要NG取 消確 認(rèn)OK落實(shí)編寫(xiě)部門(mén)編 寫(xiě)NG審 批 批OK質(zhì)量管理部編號(hào)、版本、目錄受 控 發(fā) 放相關(guān)部門(mén)執(zhí)行評(píng) 審 需 修 改受控新版發(fā)放修 改舊版回收（作廢）審 批NGOK更換版本、更新總表質(zhì)量管理部湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP001版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 8 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：文件控制程序生效日期2011年05月27日文件發(fā)放流程圖：簽名、審核、批準(zhǔn)文件作成接收部門(mén)簽收發(fā)放相關(guān)部門(mén)發(fā)放前登記（復(fù)印件）蓋 “文件發(fā)行章”復(fù)印文件湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP002版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 9 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：記錄控制程序生效日期2011年05月27日：記錄質(zhì)量管理體系執(zhí)行過(guò)程中的重要信息，作為改善和追溯的依據(jù)，并據(jù)此衡量質(zhì)量管理體系運(yùn)作的有效性。 范圍：用于質(zhì)量管理體系改善，追溯及衡量質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作的信息記錄。 權(quán)責(zé):規(guī)范記錄收集的表格格式，記錄保存期限。：文件記錄分類(lèi)、歸檔、保存與銷(xiāo)毀。：公司外界人員借閱紀(jì)錄的核準(zhǔn)。 定義（無(wú)） 作業(yè)內(nèi)容，應(yīng)依本程序的規(guī)定，規(guī)劃有關(guān)日后品質(zhì)運(yùn)行改善、追溯及衡量管理體系有效運(yùn)作的記錄，各相關(guān)單位應(yīng)對(duì)記錄編制索引并建立文件，按表格性質(zhì)（如：時(shí)間，客戶(hù)類(lèi)別或供貨商類(lèi)別等）分類(lèi)歸檔保存。：，應(yīng)依記錄種類(lèi)的要求，在文件中規(guī)劃表格格式，以記錄有關(guān)的品質(zhì)運(yùn)行信息。，應(yīng)賦予表格適當(dāng)?shù)拿Q(chēng)，以讓使用者能夠掌握表格記錄信息的種類(lèi)。 《文件管制程序》的編碼規(guī)則賦予表格唯一的表格編號(hào)，并由品質(zhì)部每季度以“記錄一覽表”管制表格格式，版本，記錄保存單位及保存期限，分發(fā)各部門(mén)，保存部門(mén)依保存期限予以保存。，不得潦草。，則由記錄人簽名或蓋章確認(rèn)。湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP002版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第10 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：記錄控制程序生效日期2011年05月27日，應(yīng)以記錄的性質(zhì)或時(shí)間分類(lèi)歸檔保存，一般保存期限為一年。，在外箱上寫(xiě)上箱內(nèi)紀(jì)錄的名稱(chēng)與記錄時(shí)間存放，記錄保存時(shí)，應(yīng)考慮儲(chǔ)存環(huán)境，記錄的性質(zhì)（如磁盤(pán)）與重要性，避免紀(jì)錄的損壞，變質(zhì)與遺失。，記錄保管單位要拒絕非相關(guān)人員調(diào)閱記錄。，應(yīng)由管理者代表同意，方可借閱或復(fù)印。，由保存單位銷(xiāo)毀過(guò)期無(wú)效的記錄。，應(yīng)在規(guī)劃表格時(shí)，規(guī)定紀(jì)錄的保存期限，保存期限的規(guī)定可參照以下方式： A. 客戶(hù)的規(guī)定，若客戶(hù)的保存期和本公司不同時(shí)，應(yīng)由PMC部人員在接受訂單前和客戶(hù)協(xié)商，達(dá)成一致保存期限。 ：?jiǎn)T工訓(xùn)練覆歷記錄表保存至該員工離職后3個(gè)月，供貨商資料保存至終止交易后一年。 ：認(rèn)證或定期的時(shí)間間隔。：各單位記錄（一般保存期限為3年）超過(guò)保存期限時(shí)，應(yīng)由相關(guān)人員提出并填寫(xiě)“記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)單”經(jīng)各部門(mén)主管審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后才可進(jìn)行銷(xiāo)毀作業(yè)。 相關(guān)文件 使用表格 ZHQR006 ZHQR007湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP003版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第11 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：目標(biāo)管理程序生效日期2011年05月27日 目的：確保組織內(nèi)的信息暢通及目標(biāo)達(dá)成。 范圍：適用于本公司的目標(biāo)管理的控制。 權(quán)責(zé)：管理者代表負(fù)責(zé)此程序的執(zhí)行和維持。 程序： 根據(jù)公司一貫的經(jīng)營(yíng)宗旨、市場(chǎng)動(dòng)向、客戶(hù)需求及未來(lái)的發(fā)展，總經(jīng)理制訂公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 依照各部門(mén)擔(dān)負(fù)的責(zé)任，總經(jīng)理分解目標(biāo)到各部門(mén)，并交管理者代表考核。 管理者代表負(fù)責(zé)將公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)及各部門(mén)的目標(biāo)，以公司文件的形式，分發(fā)到各部門(mén)實(shí)行。 宣傳 辦公室須以黑板報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、人員培訓(xùn)及會(huì)議，大張旗鼓地宣傳貫徹公司的方針目標(biāo)，力爭(zhēng)做到人人皆知，共同為公司目標(biāo)而奮斗。 實(shí)施 依照本部門(mén)的各項(xiàng)目標(biāo)，部門(mén)經(jīng)理須組織所屬員工開(kāi)會(huì)，研討目標(biāo)如何實(shí)施及資源需求，需要時(shí)可提出書(shū)面