【正文】 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)本企業(yè)總目標(biāo)進(jìn)行分析，轉(zhuǎn)化為本部門具體的質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量，選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)關(guān)鍵過程參數(shù)進(jìn)行分析，并將數(shù)據(jù)收集和分析結(jié)果報(bào)技術(shù)部，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。發(fā)現(xiàn)的問題及建議采取的糾正措施等。 現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施審核組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議，管理者代表、審核組成員、受審核方領(lǐng)導(dǎo)及陪同人員參加。按照策劃的時(shí)間間隔時(shí)間內(nèi)部審核來衡量本企業(yè)的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否有效地實(shí)施和保持。 顧客信息的收集、分析和處理市場(chǎng)部匯總顧客來訪、來電、信函等形式反饋的需求信息，并利用參加會(huì)議或展覽會(huì)等機(jī)會(huì)了解顧客的要求和期望。重新啟用時(shí)，首先進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，合格后再啟用。 計(jì)量員根據(jù)檢定結(jié)果將相應(yīng)的標(biāo)簽貼在監(jiān)視和測(cè)量裝置的適當(dāng)部位，并保護(hù)好監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第53頁 本章:第2—1頁 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制第A版 第0次修改 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制通過對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。2）所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好賬物清理，保持賬物、卡物一致；庫管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)并通知品管處確認(rèn)、處理。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第51頁 本章:第5—4頁第A版 第0次修改 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利權(quán)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 技術(shù)部依據(jù)《認(rèn)證標(biāo)志保管使用控制程序》的規(guī)定對(duì)標(biāo)識(shí)的有效性進(jìn)行監(jiān)控：當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時(shí)，負(fù)責(zé)組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各工序操作人員嚴(yán)格按工藝規(guī)程的要求進(jìn)行作業(yè)，并組織對(duì)操作人員執(zhí)行工藝規(guī)程情況進(jìn)行檢查。 生產(chǎn)制造部確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。需要時(shí)，配套部按照《合同管理辦法》的規(guī)定與供方簽訂采購合同。對(duì)考核中認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的供方，取消其合格供應(yīng)商資格。 設(shè)計(jì)文件的管理xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第45頁 本章:第6—6頁 設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā)第A版 第0次修改設(shè)計(jì)工作完成后，技術(shù)部將所有設(shè)計(jì)文件及相關(guān)記錄整理，按照《文件和資料控制程序》、《記錄控制程度》和《行政業(yè)務(wù)管理規(guī)范》的有關(guān)要求進(jìn)行管理。技術(shù)部負(fù)責(zé)保存設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)的相關(guān)記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證還可采用以下方法進(jìn)行：1)變換計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算；2)新設(shè)計(jì)與證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；3)進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)；4)對(duì)開發(fā)前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件按《文件和資料控制程序》的規(guī)定進(jìn)行管理。 設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)展及情況的變化，由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)，及時(shí)調(diào)整設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃。 產(chǎn)品售出后，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，具體執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》。由市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員擬訂銷售公司，經(jīng)市場(chǎng)部部長(zhǎng)審核。 產(chǎn)品要求的識(shí)別 市場(chǎng)部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等識(shí)別顧客要求，顧客的要求包括：1）顧客明示的產(chǎn)品要求：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，還包括有關(guān)的可用性、交付、支付服務(wù)、價(jià)格等方面的要求；2）顧客沒有明確要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的要求。5）確定產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)。 技術(shù)部協(xié)助生產(chǎn)制造部識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人的因素和物理因素，在相關(guān)的工藝文件中提出對(duì)工作環(huán)境的要求，制定《勞動(dòng)安全保護(hù)規(guī)定》。經(jīng)確定，這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：1）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施。，綜合部會(huì)同培訓(xùn)教師對(duì)參加培訓(xùn)人員進(jìn)行考試、考核，并作出評(píng)價(jià)。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第33頁 本章:第1—1頁第A版 第0次修改 資源管理 資源的提供本企業(yè)應(yīng)確定并提供確保顧客滿意、認(rèn)證產(chǎn)品、實(shí)施和保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源，并對(duì)資源進(jìn)行有效的管理。參加人員對(duì)所提交的報(bào)告/資料進(jìn)行分析和討論，確定不合格/改進(jìn)等參加。內(nèi)部溝通形式主要有：會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、刊物、橫向工作小組等。18）計(jì)劃（調(diào)度）人員a、根據(jù)市場(chǎng)需求，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃；b、加強(qiáng)生產(chǎn)進(jìn)度管理，合理調(diào)度生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)完成；c、及時(shí)向相關(guān)部門傳遞生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決影響生產(chǎn)進(jìn)度的各種問題。11)綜合部a、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b、對(duì)本企業(yè)管理性的文件進(jìn)行歸檔管理；c、負(fù)責(zé)本企業(yè)對(duì)外公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好形象。e、在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下組織和實(shí)施本企業(yè)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程；f、確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)行；g、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、發(fā)放、管理及產(chǎn)品工藝的設(shè)計(jì)和工藝紀(jì)委的檢查考核；h、負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的管理及參與銷售合同的評(píng)審。f、負(fù)責(zé)人事管理工作，審批年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保人力資源的有效配置。 質(zhì)量管理體系所需資源在下一章中闡述。分質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與總質(zhì)量目標(biāo)相一致，并可測(cè)量。 依據(jù)上述原則，經(jīng)反復(fù)推敲和溝通，本企業(yè)的質(zhì)量方針是：“科技求發(fā)展、質(zhì)量求生存、誠(chéng)信求效益、服務(wù)求滿意。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第18頁 本章:第1—1頁 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)第A版 第0次修改 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本企業(yè)的成功取決于理解并滿足其顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，本企業(yè)應(yīng)不斷地識(shí)別顧客的要求和期望，并以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。每年3月底前，各部門將上年的記錄向技術(shù)部歸檔，技術(shù)部按記錄的編號(hào)歸檔。質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄要及時(shí)填寫，并應(yīng)隨時(shí)整理，不得后補(bǔ)、偽造。文件的更改方式采用劃改、換頁和換版。歸檔文件的保存期視文件的重要程度而定。 質(zhì)量手冊(cè)通常引出相應(yīng)的程序，程序文件是質(zhì)量手冊(cè)原則性要求的進(jìn)一步展開和細(xì)化。本企業(yè)全體員工應(yīng)有效地貫徹招待并持續(xù)改進(jìn)其有效性。換版的版本號(hào)為“A、B、C……”。對(duì)內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為受控版本，加蓋“受控”印章。公司依據(jù)在專用車、改裝車、基型車上的技術(shù)、工藝、制造手段和資金實(shí)力較為雄厚的優(yōu)勢(shì)，按照“以各型專用車為基礎(chǔ)，系列微型車為龍頭，特種車為發(fā)展方向”的總體思路，尋求合資合作伙伴，先后吸xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第5頁 本章:第2—2頁Q 前 言第A版 第0次修改引了韓國(guó)、日本等汽車制造廠商來公司洽談合作，為公司下步“立足國(guó)內(nèi)，拓展海外市場(chǎng)”制造了良好外部環(huán)境條件?？偨?jīng)理：日期：2003年1月10日xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第3頁 本章:第1—1頁管 理 者 代 表 任 命 書第A版 第0次修改管 理 者 代 表 任 命 書今任命孫禮安為我公司的管理者代表，任職三年，屆滿時(shí)重新任命，并授權(quán)其職責(zé)范圍內(nèi)的相應(yīng)權(quán)限，其職責(zé)是：確保質(zhì)量管理體系所需要的過程得到建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；確保在整個(gè)本企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)；組織內(nèi)部質(zhì)量審核，批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃、審核報(bào)告和糾正/預(yù)防措施。受控狀態(tài)： 編號(hào)：—2003xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 制: 日 期:審 核: 日 期:批 準(zhǔn): 日 期：發(fā)放號(hào): 持有人：xxx專用車制造有限責(zé)任公司 發(fā)布日期：2003015 實(shí)施日期：20030110xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第1頁 本章:第1—1頁質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā) 布 令第A版 第0次修改質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本手冊(cè)是依據(jù)GB/T190012000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)和《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》制定的,它闡述了本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系提出了具體要求。望本企業(yè)有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。為滿足公司多品種、專業(yè)化、規(guī)?；陌l(fā)展需求，總投資8800萬元，新建一個(gè)現(xiàn)代化的專用車、微型車、特種車研發(fā)生產(chǎn)的工業(yè)園。對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章。本手冊(cè)是依據(jù)GB/T190012000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)制定的。 本企業(yè)按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)過程進(jìn)行管理，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 本企業(yè)制定并執(zhí)行《文件和資料控制程序》,以確保與質(zhì)量有關(guān)的所有依據(jù)性文件處于受控狀態(tài)，從以下幾個(gè)方面得到控制：1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；2）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第12頁 本章:第6—2頁 文 件 要 求第A版 第0次修改3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；4）確保在使用處獲得適用文件的有效版本；5）確保文件保持清晰，易于識(shí)別；6）確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；7）防止作廢文件 非預(yù)期使用，若因任何原因保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。本企業(yè)各部門要精心管理，防止文件受潮、損壞、變質(zhì)或丟失。 每年3月份綜合部負(fù)責(zé)組織對(duì)體企業(yè)所使用的現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)按照《文件控制xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第14頁 本章:第6—4頁 文 件 要 求第A版 第0次修改程序》的有關(guān)規(guī)定予以修改。記錄一經(jīng)填寫完整，不得涂改。 記錄的查閱/借閱查閱/借閱記錄必須經(jīng)過記錄管理人員同意后，方可查閱/借閱。 顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、可用性、交付能力售后服務(wù)、價(jià)值和壽命周期的費(fèi)用，以及滿足法律法規(guī)要求。” 質(zhì)量方針體現(xiàn)了本企業(yè)的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望，各級(jí)管理人員要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使本企業(yè)的所有成員都能理解并貫徹實(shí)施。本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)是：1）一次交驗(yàn)合格率：95%%2) 質(zhì)量損失率:3%%3) 顧客意見及時(shí)處理率:100%逐年保持4) 顧客滿意率:93%%5) 履約率:100%逐年保持 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理組織最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，即對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需 的資源和過程進(jìn)行策劃。 質(zhì)量管理體系的策劃和體系結(jié)構(gòu)及職能的變化將在管理評(píng)審時(shí)同時(shí)評(píng)價(jià)。g、負(fù)責(zé)廠辦管理及文件審批；2)總工程師（副經(jīng)理）a、負(fù)責(zé)所轄部門貫徹執(zhí)行本企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系在所轄部門的有效運(yùn)行；b、制定本企業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，審批和監(jiān)督技改項(xiàng)目的實(shí)施；c、負(fù)責(zé)審批新產(chǎn)品的試制報(bào)告；d、負(fù)責(zé)組織貫徹國(guó)家、行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第23頁 本章:第9—2頁、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改e、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)備管理制度，審批新進(jìn)設(shè)備的購置；f、審批各項(xiàng)質(zhì)量管理制度；g、審批重大質(zhì)量事故評(píng)審結(jié)果，確保本企業(yè)的最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。8）市場(chǎng)部a全面負(fù)責(zé)本企業(yè)產(chǎn)品的日常銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b、組織識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審；c、負(fù)責(zé)組織顧客滿意度調(diào)查、統(tǒng)計(jì)。d、負(fù)責(zé)員工招聘、教育、培訓(xùn)等工作的歸口管理；e、制定并實(shí)施“年度培訓(xùn)計(jì)劃”；f、負(fù)責(zé)本企業(yè)人事管理；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第26頁 本章:第9—5頁、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改g、作好各種培訓(xùn)記錄，建立員工個(gè)人培訓(xùn)檔案。19）生產(chǎn)工人a、履行崗位職責(zé)，做好本職工作；b、嚴(yán)格按操作規(guī)程生產(chǎn)，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。62 / 62重慶專用汽車制造總廠組織機(jī)構(gòu)圖 廠 長(zhǎng) 黨委副書記 工會(huì)主席 總工程師 生產(chǎn) 副 廠 長(zhǎng) 銷售副廠長(zhǎng)廠 計(jì) 勞 企 黨 保 工 退 總 品 開 設(shè) 生 總 機(jī) 焊 涂 底 物 物 廂 產(chǎn) 銷 售長(zhǎng) 財(cái) 動(dòng) 管 委 衛(wèi) 會(huì) 休 工 質(zhì) 發(fā) 備 產(chǎn) 裝 加 裝 裝 盤 資 質(zhì) 式 業(yè) 售 后辦 處 人 督 辦 處 辦 辦 辦 管 處 工 管 分 工 車 車 車 采 管 車 總 公 服公 事 察 公 理