【正文】 3）按計(jì)劃要求進(jìn)行生產(chǎn)進(jìn)度的跟摧 ,并做必要時(shí)的調(diào)整。 4） 工廠行政管理制度的建立、宣導(dǎo)、執(zhí)行及獎(jiǎng)懲的落實(shí)。 4） 分析系統(tǒng)需求、客戶需求、估算成本、制定預(yù)算，確定項(xiàng)目的可行性。 2） 做好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)管理工作，保持環(huán)境整潔。 5）聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理內(nèi)部質(zhì)量投訴。 2） 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略的策劃與實(shí)施。 8） 對(duì)關(guān)鍵、特殊過(guò)程設(shè)備做好設(shè)備鑒定工作并記錄。 生產(chǎn)部（各生產(chǎn)車(chē)間）： 1） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 領(lǐng)導(dǎo)和組織車(chē)間完成生產(chǎn)任務(wù)。 5） 產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)發(fā)布停止生產(chǎn)，停止發(fā)貨的命令，直至質(zhì)量 問(wèn)題得到解決。 5) 定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審；并任命管理者代表。 調(diào)配所管轄的資源。 支持性文件 CX / DJ017《改進(jìn)控制程序》 CX / DJ018《糾正和預(yù)防措施控制程序》 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10月 20日 檔案名稱(chēng)： 附錄 B： 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 市場(chǎng)部 管理者代表 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)部 品管部 開(kāi)發(fā)部 董事長(zhǎng) 行政部 總師辦 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱(chēng)： 附錄 B：質(zhì)量職能分配表 質(zhì)量職能分配表 條款 職能部門(mén) 總經(jīng)理 管理者代表 財(cái)務(wù)部 市場(chǎng)部 行政部 開(kāi)發(fā)部 生產(chǎn)部 品管部 車(chē)間 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 文件總要求 ? ★ ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量手冊(cè) ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 文件控制 ? ? ? ? ★ ? ? ? ? 質(zhì)量記錄控制 ? ? ? ? ★ ? ? ? ? 管理承諾 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 以顧客為中心 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量方針 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 策 劃 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 管 理 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 管理評(píng)審 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 資源提供 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 人力資源 ? ? ? ? ★ ? ? ? ? 生產(chǎn)設(shè)施 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 工作環(huán)境 ? ? ? ? ★ ? ? ? ? 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 ? ★ ? ? ? ? ? ? ? 與顧客有關(guān)的控制 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ? ? ? ? ? ★ ? ? ? 采 購(gòu) ? ? ? ★ ? ? ? ? ? 說(shuō)明 :★為主要職能部門(mén) ? 為配合部門(mén) （接下頁(yè)） ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱(chēng)： 附錄 B：質(zhì)量職能分配表 條款 職能部門(mén) 總經(jīng)理 管理者代表 財(cái)務(wù)部 市場(chǎng)部 行政部 開(kāi)發(fā)部 生產(chǎn)部 品管部 車(chē)間 生產(chǎn) 和服務(wù)提供的控制 ? ? ? ? ? ? ★ ? ★ 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) ? ? ? ? ? ? ★ ? ★ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ? ? ? ? ? ? ★ ? ★ 顧客財(cái)產(chǎn)控制 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? 產(chǎn)品防護(hù) ? ? ? ★ ? ? ★ ? ★ 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控 ? ? ? ? ? ? ? ★ ? 制 總則 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 顧客滿意 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? 內(nèi)部審核 ? ★ ? ? ? ? ? ? ? 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ? ? ? ? ? ? ? ★ ? 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ? ? ? ? ? ? ? ★ ? 不合格品的控制 ? ? ? ? ? ? ? ★ ? 數(shù)據(jù)分析 ? ? ? ? ? ? ? ★ ? 持續(xù)改進(jìn) ? ★ ? ? ? ? ? ? ? 糾正措施 ? ? ? ? ? ? ? ★ ? 預(yù)防措施 ? ? ? ? ? ? ? ★ ? 說(shuō)明 :★為主要職能部門(mén) ? 為配合部門(mén) ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱(chēng)： 附錄 C： 職責(zé)和權(quán)限 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，特別是需要獨(dú)立行使權(quán)力開(kāi)展質(zhì)量工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。 數(shù)據(jù)的來(lái)源 外部信息 a）政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b）外部檢查的結(jié)果及反饋； c）市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； d）相關(guān)方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。 發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置。 其測(cè)量和分析結(jié)果被識(shí)別如需采取糾正措施或?qū)嵤└倪M(jìn)時(shí)，應(yīng)按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。 內(nèi)審員 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過(guò)考試合格取得內(nèi)審員資格證書(shū)，并經(jīng)過(guò)總經(jīng)理授權(quán)。 支持性文件 CX / DJ012《顧客滿意度控制程序 》 內(nèi)部質(zhì)量審核 控制要求 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是質(zhì)量管理體系自我完善機(jī)制的重要活動(dòng)，本公司將通過(guò)內(nèi)部審核，收集有關(guān)管理體系符合性和有效性的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況的評(píng)價(jià)。 總則 為及時(shí)識(shí) 別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及質(zhì)量管理體系運(yùn)作中所存在的問(wèn)題，并實(shí)施有效的措施加以解決。 應(yīng)防止發(fā)生可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 產(chǎn)品包裝 a）按照符合客戶要求的產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行包裝； b）在包裝前應(yīng)核對(duì)裝 箱清單； 貯存 a）庫(kù)存物資要做到無(wú)銹蝕、無(wú)變質(zhì)、無(wú)損壞、無(wú)丟失、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、標(biāo)識(shí)清楚，做到帳、物、卡相符； b）易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒及放射性物資必須專(zhuān)庫(kù)存放，配備相應(yīng)的防護(hù)措施，并專(zhuān)人保管定期檢查； c）精密儀器、儀表應(yīng)封存保管，保持規(guī)定溫度； d) 貴重物資應(yīng)入柜加鎖或加封保管； e）按規(guī)定要求在產(chǎn)品包裝的適當(dāng)位置做好標(biāo)志； f）對(duì)易腐蝕品、霉?fàn)€產(chǎn)品包裝進(jìn)行防護(hù)； g）室內(nèi)庫(kù)房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊，露天倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要求地面無(wú)積水、堆放區(qū)域界限明確、通風(fēng) 整潔； h）對(duì)庫(kù)存一年以上的物資或產(chǎn)品要檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題做好記錄及時(shí)報(bào)告。 支持性文件 CX / DJ010《生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序》 標(biāo)識(shí)和可追溯性 總則 本公司的產(chǎn)品將進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止混淆、誤用。 應(yīng)保持設(shè)備的過(guò)程能力，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。每年年底，采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有合格供方對(duì)其提 供的產(chǎn)品持續(xù)保障能力進(jìn)行重復(fù)評(píng)價(jià)，當(dāng)已被選為合格的供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，公司應(yīng)有跟蹤措施以保證采購(gòu)產(chǎn)品持續(xù)符合要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)供方的動(dòng)態(tài)管理。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)確認(rèn)方法，根據(jù)需要一般可采用以下一種或幾種方法： a）破壞性試驗(yàn)； b）開(kāi)鑒定會(huì) ； c）顧客使用總結(jié)； d）局部采樣評(píng)定。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)評(píng)審 根據(jù)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)策劃的要求，在適當(dāng)?shù)碾A段，對(duì)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)進(jìn)行評(píng)審，以便： a）評(píng)價(jià)滿足要求的能力； b）識(shí)別任何需要采取措施的問(wèn)題和建議。 c）履約期后保持與顧客的溝通，以得到顧客必要的信息反饋，特別是對(duì)顧客 投訴，要給予必要的回復(fù)。 通過(guò)產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)達(dá)到： a） 確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求； b） 在顧客沒(méi)有以文件形式提供要求的情況下，其要求在接受前得到確認(rèn)； c） 與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同、訂單或任務(wù)要求，要通過(guò)評(píng)審達(dá)到解決； d） 公司通過(guò)初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的使用。 各車(chē)間負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)環(huán)境的識(shí)別和治理 ，保障其符合規(guī)定要求 行政部負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督和管理，使其滿足國(guó)家法律、法規(guī)的要求 支持性文件 CX /DJ005 《人力資源管制控制》 CX /DJ006 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱(chēng)： 產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn) 品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò) 程的要求相一致。 行政部負(fù)責(zé)通過(guò)面試、筆試、實(shí)際操作等方式驗(yàn)證培訓(xùn)效果，確認(rèn)是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃所制定的目標(biāo)。 評(píng)審輸出 a）管理評(píng)審的結(jié)果； b）公司質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整，職能部門(mén)的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件的增減、修改等； c）與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)措施，包括作業(yè)文件、售后服務(wù)等 方面； d）資源需求的措施，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員培 訓(xùn)等。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理在征詢各部門(mén)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，部門(mén)負(fù)責(zé)人在征詢各崗位人員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，確定本部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和 權(quán)限，以書(shū)面形式向全體員工公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理，行政部匯總后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)行。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)將目標(biāo)分解到各個(gè)部門(mén)。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處置按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量管理手冊(cè)的管理 行政部是《質(zhì)量手冊(cè)》的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。 公司為了質(zhì)量管理體系的實(shí)施，采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“過(guò)程方法”予以實(shí)現(xiàn)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 是公司在運(yùn)行過(guò)程中，對(duì)影響質(zhì)量的各種因素、環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的控制的過(guò)程。 本《質(zhì)量手冊(cè)》適用于質(zhì)量管理體系評(píng)審與評(píng)價(jià)，以及第三方質(zhì)量體系審核。 質(zhì)量手冊(cè)的封面可能帶有“受控”標(biāo)識(shí)。 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱(chēng)： 本手冊(cè)系依椐 ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成， 包括： a. 公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； b. 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； c. 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。 特此發(fā)布！ 總經(jīng)理： 20xx 年 11 月 2 日