【正文】 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 術(shù) 語和定義 語和定義 本 《質(zhì)量手冊》采用 ISO9000 中所確立的術(shù)語和定義。 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋到公司辦；公司辦應(yīng)每年對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。當質(zhì)量手冊更改時，必須對其進行相應(yīng)的換版、換頁或局部更改。 公司辦負責手冊的更改和辦理審批手續(xù)。 b. 本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為 :AC 和 DC LED燈具、節(jié)能燈、電光源配件 生產(chǎn)； 節(jié)能燈注塑件的設(shè)計與生產(chǎn) 。 當月顧客投訴 50批以下 ≤ 1件 。 規(guī)范管理求效益的內(nèi)涵： 各部門必須按 要求嚴格實施、規(guī)范操作才能保證質(zhì)量，為企業(yè)帶來更大的效益。 本《質(zhì)量手冊》是我公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了公司對顧客的承諾。 為此，自本手冊實施之日起，要求全體員工充分理解、正 確執(zhí)行我公司的質(zhì)量方針，嚴格按照《質(zhì)量手冊》的要求落實質(zhì)量責任，開展質(zhì)量管理活動，滿足合同要求及顧客期望，達到顧客滿意。 顧客滿意是目標的內(nèi)涵： 必須認識到顧客的需求及期望，只有實現(xiàn)顧客的持續(xù)滿意才是公司最終的目標。 50批以上 ≤ 2件 其各部門目標詳見各部門目標分解。 c. 本手冊適用于在合同環(huán)境下向顧客和認證機構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達到顧客滿意能力的證實。質(zhì)量手冊的更改可根據(jù)工作量的大小，采用換版、換頁或頒發(fā)更改通知單等方式進行。經(jīng)管理者代表批準，不帶有“受控”標識的手冊可發(fā)給有關(guān)單位參閱。 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 適 用范圍： 本《質(zhì)量手冊》適用于本公司生 產(chǎn)的所有產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程 , 質(zhì)量管理體系評審與評價 本《質(zhì)量手冊》證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和達到法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 本 《質(zhì)量手冊》中采用的其他術(shù)語，為了統(tǒng)一理解，定義如下： 訂單 : 指由客戶書面發(fā)給本公司的產(chǎn)品加工合同 ? 設(shè)計 : 將要求轉(zhuǎn)化為規(guī)定的特性的一組過程。 資源管理過程 資源是質(zhì)量管理體系有效運行和滿足過程運作要求的基礎(chǔ)，具體分為：人力資源管理、設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個具體過程進行，并編寫相應(yīng)程序文件予以控制。對這一過程的管理，分為 ：內(nèi)部審核、監(jiān)視和測量、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施六個具體過程，并編寫相應(yīng)程序文件進行控制。 公司質(zhì)量管理體系是以上述五大過程、二十個具體過程控制為基礎(chǔ)，確定這些過程的相互作用、規(guī)定過程有效運行的方法和準則、測量及分析過程的信息，達到確保顧客滿意和實現(xiàn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進。 文件層次 第一層次文件 :質(zhì)量手冊 本手冊系統(tǒng)描述了公司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括： a) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； b）公司的組 織結(jié)構(gòu)； c）與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責和權(quán)限； d）質(zhì)量管理體系總體要求； e）體系及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進 第二層次文件 :程序文件 是控制過程活動的法規(guī)性文件。 質(zhì)量手冊 總 則 《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性的文件，旨在實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 質(zhì)量管理體系 c) 文件的管理 質(zhì)量管理體系的文件（包含外來文件、技術(shù)性文件）由行政部負責管理。 質(zhì)量記錄的控制 本公司實施質(zhì)量記錄控制的目的在于 為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行 提供客觀證據(jù)。 以顧客為關(guān)注焦點 公司作為組織，其生存和發(fā)展依存于顧客，公司將以實現(xiàn)顧客滿意作為公司的根本追求。質(zhì)量目標是對質(zhì)量方針的展開，也是全體員工所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 b）質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成以《質(zhì)量手冊》 ,程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量記錄等三個層次的文件為核心的文件體系 ,作為質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。 職責、權(quán)限和溝通 對公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負責人的主要職責和權(quán)限加以規(guī)定，見《崗位職責說明書》，各部 門在每個過程活動中的職能以及某一過程活動中各部門間的配合接口關(guān)系詳見具體 的程序文件。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理通過行政部，以確保在各個職能部門及不同層次之間進行溝通，其溝通方 式如下： a）文件溝通 :通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)和傳遞達到溝通； b）會議溝通 :通過各種會議進行溝通； c）通過黑板報、宣傳欄等方式進行溝通。 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 管理職責 評審輸入 公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運行情況和改進機會相關(guān)的信息： a) 外部和內(nèi)部審核結(jié)果； b) 顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其他 ； c）過程運行情況和新產(chǎn)品的符合情況，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范不合格產(chǎn)品等； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e）以往管理評審所確定措施的實施情況； f）可能影響質(zhì)量管理體系的計劃的變化，主要包括外部環(huán)境的變化、自 身的變化等； g) 對質(zhì)量管理體系改進的建議。 人力資源 總則 公司對質(zhì)量管理體系各從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的能力應(yīng)有規(guī)定，其規(guī)定詳見《崗位職責說明書》。 公司應(yīng)根據(jù)員工的發(fā)展需求，適用時，提供培訓(xùn)，使員工獲得所需的能力，具備從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的能力要求。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識別并提供各種生產(chǎn)、辦公、監(jiān)測設(shè)備及支持性服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）等設(shè)施并提供公共場所。 工作環(huán)境 工程部在工藝設(shè)計過程中應(yīng)充分考慮國家法律、法規(guī)的要求；生產(chǎn)車間在生產(chǎn)安 排時對工作環(huán)境中的因素進行管理，使其 達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境 各車間負責對人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進行識別，以便安排和合理搭配作業(yè)組成員。 產(chǎn)品有關(guān)的要求。 評審方式 本公司主要根據(jù)合同、訂單的不同要求，確定用會議評審、會簽評審、自行評審等方式。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時，由業(yè)務(wù)部及時將變更信息書面 傳遞到有關(guān)部 門和人員，確保合同、訂單及時全面執(zhí)行，必要時重新對產(chǎn)品要求進行評審。 b) 合同簽訂后，明確聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。 根據(jù)設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應(yīng)予以更新。 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 產(chǎn)品實現(xiàn) 設(shè)計與開發(fā)輸出在 發(fā)放前應(yīng)得到評審。 設(shè)計與開發(fā)驗證 在設(shè)計與開發(fā)的適當階段應(yīng)進行驗證，以確保設(shè)計和開發(fā)階段的輸出滿足該設(shè)計階段輸入的要求。 確認時期：只要適用，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，若在交付之前實施全部確認不現(xiàn)實，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實施局部確認。 更改的設(shè)計與開發(fā)，在實施前應(yīng)得到批準。 評價與選擇供方 a) 對提供配套產(chǎn)品的供方應(yīng)進行評價，被選定的合格供方應(yīng)記錄評價結(jié)果。 對于不同的采購產(chǎn)品要準備不同的采購信息，信息內(nèi)容包括： a）規(guī)格、型號、數(shù)量、驗收標準； b）適當時應(yīng)向有關(guān)供方提出人員 、資質(zhì)和質(zhì)量管理體系要求。 如果沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量時，則應(yīng)編寫相應(yīng)指導(dǎo)書，并讓操作者獲得作業(yè)指導(dǎo)書。 產(chǎn)品放行、交付和交付后 必須滿足顧客要求，應(yīng)做好售后服務(wù)，做到滿足或超越顧客要求。 對這些過程的確認安排包括： a）進行技藝評定，并在實施前得到批準； b）對人員資格和設(shè)備的能力進行鑒定； c）編寫相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書； d）對過程參數(shù)進行監(jiān)控； e）當條件發(fā)生變化時應(yīng)對已確認過程進行再確認 。 對有可追溯性要求的每個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標識必須具有唯一性，并做好記錄； 支持性文件 CX / DJ010《生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序》 顧客財產(chǎn) 本公司顧客財產(chǎn)主要指顧客提供的規(guī)范、圖樣、樣品、包裝等。 產(chǎn)品的搬運過程 a) 一般物資搬運要采取可靠的防止損壞的措施，包括使用正確的搬運方法、合適的搬運工具和合適的人員； b）特殊物資，生產(chǎn)部要組織策劃和制定專門的搬運措施。 監(jiān)視和測量設(shè)備設(shè)備的能力的保持與控制 對照能溯源到國際或國家基準的測量設(shè)備，定期進行校準和調(diào)整。 操作者在使用測量和監(jiān)控設(shè)備前，應(yīng)核對其適用性和進行必要的調(diào)整。 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。在策劃時，應(yīng)確定統(tǒng)計技術(shù)及其他適用方法的需要和使用。 通過以上的監(jiān)視和測量活動收集并獲取關(guān)于產(chǎn)品、過程和體系的不合格信息，并對不合格加以分析，評價提出相應(yīng)的改進措施，以實現(xiàn)不斷改進。 c） 顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚、擔保索賠、經(jīng)銷商報告等的來源獲得信息 信息的分析和評價： a）業(yè)務(wù)部應(yīng)制定顧客滿意程度的評價方法； b）正常情況下，每年年底由業(yè)務(wù)部將收集的信息進行整理和分析 ；、 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 測量、分析和改進 d) 若遇有顧客投訴，并且問題重大時，將直接提交公司總經(jīng)理，采取緊急措施加以處理，處理結(jié)果應(yīng)保持記錄。必要時，管理者代表根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運作及外部環(huán)境變化情況以及前次審核的結(jié)果，針對不同的范圍追加審核的頻次； b）內(nèi)審的方法視情況采用集中式或滾動式。對于不符合項的改進情況，由審核員跟蹤，以驗證糾正措施的實施情況。跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告 。 監(jiān)視和測量主要分析工具 a）排列圖； b）因果圖 。 有 權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的 責任者應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。 支持性文件 CX / DJ014《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 不合格品控制 本公司應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品等到識別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 不合格品的讓步接受，當合同有規(guī)定時，必須由本公司管理者代表批準，并征得顧客或其代表的同意。 支持性文件 CX / DJ015《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 公司收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可能實施的改進。 與顧客要求的符合性。 支持性文件 CX / DJ016《數(shù)據(jù)分析控制程序》 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 測量、分析和改進 持續(xù)改進 本公司通過使用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防