【正文】 8） 職工住宿的統(tǒng)籌安排與宿舍紀(jì)律的維護(hù)。 6） 進(jìn)行物料的領(lǐng)用控制。 采購(gòu)： 1）做好對(duì)供方的評(píng)價(jià)選擇工作；確定合格供方名單，建立合格供方供貨質(zhì)量記錄，以確保采購(gòu)物資符合規(guī)定要求。 4） 負(fù)責(zé)管理全廠電氣、設(shè)備，建立設(shè)備檔案。 2） 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn) 的需求。 履行附錄 B 所列的質(zhì)量職能分配 ,對(duì)各部門(mén)管轄范圍內(nèi)要素和活動(dòng)的有效控制負(fù)責(zé)。 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量必須按規(guī)定要求進(jìn)行測(cè)量和判別。 內(nèi)部審核目的 a) 是否 符合策劃的安排、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系要求 b) 確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持。 貯存和校對(duì)場(chǎng)所應(yīng)保持適宜的環(huán)境。 本公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)要求做到： a) 驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)顧客財(cái)產(chǎn)； b) 妥善保管，按合同要求使用； c) 發(fā)現(xiàn)顧客提供財(cái)產(chǎn)不合適、不適用或丟失、損壞， 組織應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客 ，并做好及保持記錄； d) 顧客財(cái)產(chǎn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)部分，我公司嚴(yán)格按合同及法律法規(guī)和《文件控制程序》要求執(zhí)行。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn) 證 負(fù)責(zé)采購(gòu)的職能部門(mén)應(yīng)確定和實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品所需的驗(yàn)證活動(dòng)。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)驗(yàn)證可采用以下幾種方法： a）對(duì)發(fā)放 前的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)階段文件進(jìn)行評(píng)審； b）進(jìn)行驗(yàn)證（包括型式試驗(yàn)）證實(shí)。 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱(chēng)： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 顧客溝通 本公司與顧客溝通的職能部門(mén)為業(yè)務(wù)部。 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔 案名稱(chēng)： 管理 各種生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護(hù)的識(shí)別。 管理評(píng)審 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作： 行政部組織實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)，并管理有關(guān)評(píng)審記錄。公司業(yè)務(wù)部和公司各有關(guān)部門(mén)應(yīng)調(diào)查研究顧客的要求與期望，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為公司的要求，使要求得到滿足，這些要求還應(yīng)考慮符合法律、法規(guī)的要求。為確保公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的持續(xù)改進(jìn)，公司編制了二十個(gè)程序文件進(jìn)行控制。 開(kāi)發(fā) : 規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程規(guī)范的一組過(guò)程。 質(zhì)量手 冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： SC/**00020xx 制訂日期： 20xx 年 10 月 20日 版本版次： B/1 總共頁(yè)數(shù)： 38 頁(yè) 制訂： ______________ 審核： ______________ 核準(zhǔn)： ______________ ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱(chēng)： 目錄版 目錄版 序號(hào) 條款 內(nèi)容 頁(yè)碼 1 目錄版 2 2 發(fā)布令 3 3 授 權(quán)令 4 4 公司簡(jiǎn)介 5 5 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 6 6 質(zhì)量手冊(cè)的管理 7 7 適用范圍 8 8 規(guī)范性引用文件 9 9 術(shù) 語(yǔ)和定義 10 10 質(zhì)量管理體系 11 11 管理 職責(zé) 14 12 資源管理 17 13 產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn) 19 14 測(cè)量、分析和改進(jìn) 26 15 附錄 B 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 31 16 附錄 B 質(zhì)量職能分配表 32 17 附錄 C 職責(zé)和權(quán)限 34 18 附錄 D 質(zhì)量管理體系程序文件目錄清單 38 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱(chēng)： 發(fā)布令 發(fā)布令 為了滿足市場(chǎng)的需求和客戶的要求，適應(yīng)市場(chǎng)的要求，不斷提高公司的質(zhì)量管理水 平，由原來(lái)的 GB/T 19001 idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn) 轉(zhuǎn)版為 GB/T 19001idt ISO9001： 20xx， 之前版本不再使用 ,我公司 依 GB/T 19001idt ISO9001： 20xx 制定了《質(zhì)量手冊(cè)》，經(jīng)審定本《質(zhì)量手冊(cè)》符合國(guó)家有關(guān)政策、法律法規(guī)和公司的實(shí)際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，從 20xx 年 11 月 8 日 起開(kāi)始實(shí)施。 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍，由公司辦提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 采購(gòu)件：指本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并向社會(huì)有關(guān)的供方尋求提供的物資。 第三層次文件 : 作為程序文件的補(bǔ)充，是針對(duì)具體的質(zhì)量活動(dòng)和操作過(guò)程進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)的作業(yè)文件。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是本公司的宗旨，總經(jīng)理確保： a）與公司的經(jīng)營(yíng)總方針相一致、相適應(yīng)； b）適合公司的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)和規(guī)模 ； c）質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)緊密聯(lián)系，使各級(jí)管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是公司的重要工作； d）在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。 控制要求 總則 總經(jīng)理應(yīng)按公司計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確 保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備和檢修計(jì)劃。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)驗(yàn)證記錄應(yīng)予以保存。 當(dāng)公司需要或顧客提出要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)，采購(gòu)的部門(mén)應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定所要求的驗(yàn)證安排以及產(chǎn)品放行的方法。 支持性文件 CX / DJ007《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 CX / DJ001《文件控制程序》 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱(chēng)： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品防護(hù) 總則 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中、交付顧客前，要根據(jù)顧客要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù)，確保顧客滿意。 應(yīng)對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果予以記錄 。 內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施 a）《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由內(nèi)審組討論通過(guò)，內(nèi)審組組長(zhǎng)審核簽字，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān) 部門(mén)，并按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應(yīng)得到授權(quán)者的批準(zhǔn)，并有可靠的追溯方法。 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況。 應(yīng)根據(jù)本手冊(cè)的要求 ,委派有資格的人員 ,制定有關(guān)質(zhì)量文件并予以批準(zhǔn) ,頒布和實(shí)施。 3） 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 5） 負(fù)責(zé)設(shè)備大中修和維護(hù)保養(yǎng)工作。 2）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)，實(shí)行定點(diǎn)定向采購(gòu)。 開(kāi)發(fā)部： 1） 制訂產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行控制。 9） 工廠的安全維護(hù)，包括出入、人員、消防等等。 7） 廠內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、綠化工作的建設(shè)與監(jiān)督。 5） 對(duì)安全庫(kù)存量的檢查和管理。 5） 做好訂單計(jì)劃的安排與內(nèi)部跟摧，保證訂單按期出貨。領(lǐng)導(dǎo)和組織各車(chē)間搞好過(guò)程控制，確保產(chǎn)品 質(zhì)量符合規(guī)定要求，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的全面實(shí)施。 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱(chēng)： 附錄 C： 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 1） 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持，并使之有效運(yùn)行；在實(shí)施過(guò)程中，行使協(xié)調(diào)、督促、檢查、考核的職權(quán)。 保證達(dá)到合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量 ,使之滿足顧客要求是公司所有管理者的責(zé)任。 與顧客要求的符合性。 有 權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的 責(zé)任者應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。必要時(shí)，管理者代表根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作及外部環(huán)境變化情況以及前次審核的結(jié)果，針對(duì)不同的范圍追加審核的頻次； b）內(nèi)審的方法視情況采用集中式或滾動(dòng)式。 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 對(duì)有可追溯性要求的每個(gè)產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)必須具有唯一性，并做好記錄； 支持性文件 CX / DJ010《生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序》 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司顧客財(cái)產(chǎn)主要指顧客提供的規(guī)范、圖樣、樣品、包裝等。 對(duì)于不同的采購(gòu)產(chǎn)品要準(zhǔn)備不同的采購(gòu)信息，信息內(nèi)容包括： a）規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； b）適當(dāng)時(shí)應(yīng)向有關(guān)供方提出人員 、資質(zhì)和質(zhì)量管理體系要求。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 在設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的輸出滿足該設(shè)計(jì)階段輸入的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，由業(yè)務(wù)部及時(shí)將變更信息書(shū)面 傳遞到有關(guān)部 門(mén)和人員，確保合同、訂單及時(shí)全面執(zhí)行，必要時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識(shí)別并提供各種生產(chǎn)、辦公、監(jiān)測(cè)設(shè)備及支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）等設(shè)施并提供公共場(chǎng)所。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理通過(guò)行政部，以確保在各個(gè)職能部門(mén)及不同層次之間進(jìn)行溝通，其溝通方 式如下： a）文件溝通 :通過(guò)公司內(nèi)部文件的分發(fā)和傳遞達(dá)到溝通； b）會(huì)議溝通 :通過(guò)各種會(huì)議進(jìn)行溝通； c）通過(guò)黑板報(bào)、宣傳欄等方式進(jìn)行溝通。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司作為組織，其生存和發(fā)展依存于顧客，公司將以實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為公司的根本追求。 文件層次 第一層次文件 :質(zhì)量手冊(cè) 本手冊(cè)系統(tǒng)描述了公司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括： a) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； b）公司的組 織結(jié)構(gòu)； c）與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限； d）質(zhì)量管理體系總體要求； e）體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn) 第二層次文件 :程序文件 是控制過(guò)程活動(dòng)的法規(guī)性文件。 本 《質(zhì)量手冊(cè)》中采用的其他術(shù)語(yǔ)，為了統(tǒng)一理解，定義如下： 訂單 : 指由客戶書(shū)面發(fā)給本公司的產(chǎn)品加工合同 ? 設(shè)計(jì) : 將要求轉(zhuǎn)化為規(guī)定的特性的一組過(guò)程。 c. 本手冊(cè)適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧客滿意能力的證實(shí)。 本《質(zhì)量手冊(cè)》是我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了公司對(duì)顧客的承諾。 公司辦負(fù)責(zé)手冊(cè)的更改和辦理審批手續(xù)。 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱(chēng)： 質(zhì)量管理體系 按照質(zhì)量管理的基本原則 過(guò)程方法，公司的質(zhì)量管理體系分為五大過(guò)程： 管理職責(zé)過(guò)程 確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)部的職能和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理 ,執(zhí)行 ,驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確公司的根本目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)顧客滿意，顧客是公司各項(xiàng)活動(dòng)的中心 ,明確質(zhì) 量目標(biāo)管理策劃和管理評(píng)審的具體過(guò)程，并編制相應(yīng)的程序文件進(jìn)行控制。包括工藝文件 ,工藝規(guī)程 ,質(zhì)量報(bào)告、相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和制度及記錄。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的具體情況建立質(zhì)量目標(biāo)。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)組織的管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃、購(gòu)置、維修、驗(yàn)收資料、說(shuō)明書(shū)和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。 聯(lián)絡(luò)、溝通的主要內(nèi)容： a）合同簽訂前，業(yè)務(wù)部根據(jù)法律法規(guī)通過(guò)各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧 客對(duì)產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)確認(rèn) 根據(jù)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知的預(yù)期使用要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 相關(guān)部門(mén)應(yīng)獲得開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃和顧客要求評(píng)審輸出的產(chǎn)品信息。 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程應(yīng)建立并保持有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)。 支持性文件 CX / DJ011《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手