【導讀】為了滿足市場的需求和客戶的要求，適應市場的要求，不斷提高公司的質(zhì)量管理水平，準發(fā)布，從20xx年11月8日起開始實施。格按照《質(zhì)量手冊》的要求落實質(zhì)量責任，開展質(zhì)量管理活動，滿足合同要求及顧客期望，b）向管理層報告質(zhì)量管理體系的運作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進的要求；c）在公司范圍內(nèi)，采取措施確保全體員工意識到滿足要求的重要性；質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍，由公司辦提出，經(jīng)管理者代表批準后執(zhí)行。質(zhì)量手冊的更改可根據(jù)工作量的大小，采用。當質(zhì)量手冊更改時，必須對其進行相應的換版、換頁或局部。經(jīng)管理者代表批準，不帶有“受控”標識的手冊可發(fā)給有關(guān)單位參閱。手冊的持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。本《質(zhì)量手冊》證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和達到法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。本《質(zhì)量手冊》適用于質(zhì)量管理體系評審與評價，以及第三方質(zhì)量體系審核。

　　

【正文】 ? ? ? ? ? ? ? 與顧客有關(guān)的控制 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? 設計和開發(fā) ? ? ? ? ? ★ ? ? ? 采 購 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? 說明 :★為主要職能部門 ? 為配合部門 （接下頁） ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 附錄 B：質(zhì)量職能分配表 條款 職能部門 總經(jīng)理 管理者代表 財務部 市場部 行政部 開發(fā)部 生產(chǎn)部 品管部 車間 生產(chǎn) 和服務提供的控制 ? ? ? ? ? ? ★ ? ★ 生產(chǎn)和服務過程的確認 ? ? ? ? ? ? ★ ? ★ 標識和可追溯性 ? ? ? ? ? ? ★ ? ★ 顧客財產(chǎn)控制 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? 產(chǎn)品防護 ? ? ? ★ ? ? ★ ? ★ 測量和監(jiān)控裝置的控 ? ? ? ? ? ? ? ★ ? 制 總則 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 顧客滿意 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? 內(nèi)部審核 ? ★ ? ? ? ? ? ? ? 過程的監(jiān)視和測量 ? ? ? ? ? ? ? ★ ? 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ? ? ? ? ? ? ? ★ ? 不合格品的控制 ? ? ? ? ? ? ? ★ ? 數(shù)據(jù)分析 ? ? ? ? ? ? ? ★ ? 持續(xù)改進 ? ★ ? ? ? ? ? ? ? 糾正措施 ? ? ? ? ? ? ? ★ ? 預防措施 ? ? ? ? ? ? ? ★ ? 說明 :★為主要職能部門 ? 為配合部門 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 附錄 C： 職責和權(quán)限 對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，特別是需要獨立行使權(quán)力開展質(zhì)量工作的人員，規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系。 本公司強調(diào)對內(nèi)部審核員、檢驗人員及控制不合格品進一步加工、交付、安裝、提出預防措施并確保其實施、驗證、糾正、預防措施的有關(guān)人員，要明確其職責，并給予充分的授權(quán)，以保證他們在所從事任務中的獨立性。 各級管理者的共同職責、權(quán)限 在管轄范圍內(nèi)負責質(zhì)量方針、目標的貫徹實施、展開、落實。 保證達到合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量 ,使之滿足顧客要求是公司所有管理者的責任。 履行附錄 B 所列的質(zhì)量職能分配 ,對各部門管轄范圍內(nèi)要素和活動的有效控制負責。 應根據(jù)本手冊的要求 ,委派有資格的人員 ,制定有關(guān)質(zhì)量文件并予以批準 ,頒布和實施。 有責任對從事對質(zhì)量有影響的管理、操作和驗證工作的人員，按本手冊的要求規(guī)定其責任、權(quán)限和相互關(guān)系，以明確所在的崗位職責。 有責任指導、監(jiān)督和檢查所管轄的人員按規(guī)定的職責和程序，實施質(zhì)量管理體系職責的情況。 調(diào)配所管轄的資源。 公司各部門的職責和權(quán)限 總經(jīng)理 1) 造并保持滿足顧客要求的重要性的意識，并確保理解和滿足顧客要求。 2) 結(jié)合公司的企業(yè)文化和總方針，策劃并批準實施質(zhì)量方針、目標，并確保 : B. 使方針、目標與組織及其顧客的需求相適應。 b. 提供制定和評審質(zhì)量目標的思路。 c. 在整個組織內(nèi)理解、貫徹實施質(zhì)量方針、目標，并進行管理。 d. 評審質(zhì)量方針、目 標持續(xù)的適宜性。 3) 對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并為質(zhì)量管理體系的有效運行提供充分的資源。 4) 負責質(zhì)量管理體系的建立策劃和改進。 5) 定期對質(zhì)量管理體系進行管理評審；并任命管理者代表。 6) 負責領導制定公司員工的培訓要求，決定各部門負責人員的配置。 7) 對公司產(chǎn)品質(zhì)量負全責。 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 附錄 C： 職責和權(quán)限 管理者代表 1） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持，并使之有效運行；在實施過程中，行使協(xié)調(diào)、督促、檢查、考核的職權(quán)。 2） 領導組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進 的需求。 3） 確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。 4） 負責完善全公司以崗位責任制為核心的各項規(guī)章制度的制訂和考核獎懲工作； 明確職責，理順關(guān)系。有權(quán)代表總經(jīng)理對各部門質(zhì)量職能執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。 5） 產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生質(zhì)量問題，有權(quán)發(fā)布停止生產(chǎn)，停止發(fā)貨的命令，直至質(zhì)量 問題得到解決。 6） 負責內(nèi)部質(zhì)量審核策劃工作 。 7） 根據(jù)各部門提出的培訓需求制定年度培訓計劃和實施培訓計劃；負責特殊工種 (電工 )上崗培訓。 8） 就質(zhì)量體系有關(guān)事宜負責與外部各方的聯(lián)系。 ISO 行政部 (行政部 ): 1） 負責全公司所有管理性文件和資料的控制，包括批準發(fā)布、文件更改、文件 審核等；做好各類文件的收集，分類整理、歸檔工作。 2） 負責質(zhì)量記錄控制工作。 3） 組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。 4） 協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審，并準備評審所需資料。 生產(chǎn)部（各生產(chǎn)車間）： 1） 在總經(jīng)理領導下， 領導和組織車間完成生產(chǎn)任務。 2） 建立和制訂作業(yè)指導書等有關(guān)的工藝操作規(guī) 程并嚴格執(zhí)行。 3） 負責解決產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題。領導和組織各車間搞好過程控制，確保產(chǎn)品 質(zhì)量符合規(guī)定要求，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的全面實施。 4） 負責管理全廠電氣、設備，建立設備檔案。 5） 負責設備大中修和維護保養(yǎng)工作。 6） 負責顧客提供產(chǎn)品的標識及過程產(chǎn)品的標識、貯存和可追溯性管理。 7） 做好主要生產(chǎn)設施的維修、保養(yǎng)工作，制定維修保養(yǎng)計劃，并按計劃實施。 8） 對關(guān)鍵、特殊過程設備做好設備鑒定工作并記錄。 9） 生產(chǎn)過程中發(fā)生的設備故障，應予以及時修理，排除故障以保證過程生產(chǎn)的能力。 ** Lighting 一級 文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 附錄 C：職責和權(quán)限 品管部： 1） 負責對進廠原輔材料、過程產(chǎn)品、成品等依開發(fā)部制定品質(zhì)相關(guān)標準進行檢驗及委外送檢工作，不合格品的評審及對采購產(chǎn)品的驗證，負責對產(chǎn)品質(zhì)量實施監(jiān)督檢查和評審。 2） 負責對各生產(chǎn)車間和有關(guān)部門的質(zhì)量考核工作；對過程產(chǎn)品檢驗等數(shù)據(jù)實行有效控制。 3） 負責數(shù)據(jù)分析的歸口管理，對產(chǎn)品實物質(zhì)量進行統(tǒng)計分析。 4） 負責對產(chǎn)品質(zhì)量不合格的糾正和預防措施控制。 5） 全面負 責質(zhì)量方面的管理作 . 6） 處理顧客投訴。 業(yè)務部： 1） 負責合同評審。 2） 負責市場調(diào)查和市場營銷策略的策劃與實施。 3） 搞好售后服務及顧客訪問工作，建立顧客檔案，掌握市場動態(tài)及顧客動態(tài)；滿足市場需求。 4） 處理顧客投訴。 5） 做好訂單計劃的安排與內(nèi)部跟摧，保證訂單按期出貨。 采購： 1）做好對供方的評價選擇工作；確定合格供方名單，建立合格供方供貨質(zhì)量記錄，以確保采購物資符合規(guī)定要求。 2）負責物資供應，實行定點定向采購。 3）做好物料采購計劃，并按計劃跟摧，保證順利交期。 4）做好安全庫存的監(jiān)督，保證物 料計劃與實際生產(chǎn)的準確性。 5）聯(lián)絡供應商處理內(nèi)部質(zhì)量投訴。 財務部： 1） 制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、開支預算及成本標準。 2） 制定和管理稅收政策方案及程序。 3） 建立健全公司內(nèi)部核算的組織，核算和財務管理的規(guī)章制度。 4） 負責資金籌措，為質(zhì)量管理體系運行提供資金保證。 5） 參加顧客要求的評審，評審有關(guān)財務方面的條款，參與設計中的成本控制。 6） 降低成本、增收節(jié)支、提高效益。 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 附錄 C：職責和權(quán)限 貨倉： 1） 認真執(zhí)行公司質(zhì)量方針，圍繞公司質(zhì)量目標展開本部門質(zhì)量目標。 2） 做好倉庫內(nèi)現(xiàn)場管理工作，保持環(huán)境整潔。 3） 保持帳、卡、物一致，認真辦理出入庫手續(xù)。 4） 原材料倉庫管理員對有疑問貨懷疑的進貨原材料，有權(quán)作出拒收的處理決定。 5） 對安全庫存量的檢查和管理。 6） 進行物料的領用控制。 開發(fā)部： 1） 制訂產(chǎn)品設計和開發(fā)計劃，并按計劃進行控制。 2） 研制、設計、開發(fā)新產(chǎn)品及更新?lián)Q代產(chǎn)品，提供技術(shù)支持。 3） 進行產(chǎn)品鑒定，生產(chǎn)轉(zhuǎn)化、技術(shù)規(guī)范及品 管部門檢驗文件等制定工作。 4） 分析系統(tǒng)需求、客戶需求、估算成本、制定預算，確定項目的可行性。 5） 新產(chǎn)品與新物料的評估、測試與驗證工作。 6） 內(nèi)部各部門的技術(shù)指導，制訂各項技術(shù)文件并核準發(fā)放。 7） 做好外包模具的驗收工作，參與不合格模具的評審、處置。 8） 網(wǎng)絡的建立和維護。 行政部： 1） 責全廠職工的績效考核。 2） 公司人力資源的開發(fā)和培訓工作，并對培訓有效性進行考核。 3） 人事招聘和檔案的建立，為公司儲備人才資料。 4） 工廠行政管理制度的建立、宣導、執(zhí)行及獎懲的落實。 5） 管理公司的后勤工作，提供后勤保障。 6） 勞動用工手續(xù)，包括勞動 合同的簽訂。 7） 廠內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、綠化工作的建設與監(jiān)督。 8） 職工住宿的統(tǒng)籌安排與宿舍紀律的維護。 9） 工廠的安全維護，包括出入、人員、消防等等。 市場部： 1) 傳達客戶訂單、走貨計劃及產(chǎn)品資料。 2）協(xié)助生產(chǎn)部門進行生產(chǎn)計劃的制定。 3）按計劃要求進行生產(chǎn)進度的跟摧 ,并做必要時的調(diào)整。 4）物料采購計劃的參與及交期的跟摧。 5）產(chǎn)品出貨的聯(lián)絡與安排。 6）生產(chǎn)效率的評估及物料損耗控制。 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 附錄 D：質(zhì)量管理體系程序文件目錄清單 質(zhì)量管理體系程序文件目錄清單 文件號 文件名稱 負責 部門 對應標 準條款 修訂狀態(tài) CX/DJ000 程序文件編制導則 行政部 B/1 CX/DJ001 文件控制程序 行政部 B/1 CX/DJ002 質(zhì)量記錄控制程序 行政部 B/1 CX/DJ003 質(zhì)量策劃管理程序 行政部 ， B/1 CX/DJ004 管理評審控制程序 行政部 B/1 CX/DJ005 人力資源管理程序 行政部 B/1 CX/DJ006 設施和工作環(huán)境控制程序 行政部 ， B/1 CX/DJ007 與顧客有關(guān)過程的控制程序 市場部 B/1 CX/DJ008 設計和開發(fā)控制程序 開發(fā)部 B/1 CX/DJ009 采購控制程序 采購 B/1 CX/DJ010 生產(chǎn)和服務的提供控制程序 制造 部 B/1 CX/DJ011 監(jiān)視和測量設備控制程序 品管部 B/1 CX/DJ012 顧客滿意度控制程序 市場部 B/1 CX/DJ013 內(nèi)部審核控制程序 行政部 B/1 CX/DJ014 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 品管部 B/1 CX/DJ015 不合格品控制程序 品管部 B/1 CX/DJ016 數(shù)據(jù)分析控制程序 行政部 B/1 CX/DJ017 改進控制程序 行政部 B/1 CX/DJ018 糾正和預防措施控制程序 行政部 ， B/1 CX/DJ019 客戶抱怨處理程序 市場部 B/1