【正文】 CX / DJ010《生產和服務的提供控制程序》 標識和可追溯性 總則 本公司的產品將進行適當標識，防止混淆、誤用。 本公司對顧客財產要求做到： a) 驗證、標識顧客財產； b) 妥善保管，按合同要求使用； c) 發(fā)現顧客提供財產不合適、不適用或丟失、損壞， 組織應及時報告顧客 ，并做好及保持記錄； d) 顧客財產的知識產權部分，我公司嚴格按合同及法律法規(guī)和《文件控制程序》要求執(zhí)行。 產品包裝 a）按照符合客戶要求的產品包裝作業(yè)指導書進行包裝； b）在包裝前應核對裝 箱清單； 貯存 a）庫存物資要做到無銹蝕、無變質、無損壞、無丟失、規(guī)格不串、材質不混、標識清楚，做到帳、物、卡相符； b）易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒及放射性物資必須專庫存放，配備相應的防護措施，并專人保管定期檢查； c）精密儀器、儀表應封存保管，保持規(guī)定溫度； d) 貴重物資應入柜加鎖或加封保管； e）按規(guī)定要求在產品包裝的適當位置做好標志； f）對易腐蝕品、霉爛產品包裝進行防護； g）室內庫房環(huán)境要求通風、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊，露天倉庫環(huán)境要求地面無積水、堆放區(qū)域界限明確、通風 整潔； h）對庫存一年以上的物資或產品要檢查，發(fā)現問題做好記錄及時報告。當不存在上述基準時，用于校準的依據應形成文件并經批準。 應防止發(fā)生可能使測量結果失效的調整。 貯存和校對場所應保持適宜的環(huán)境。 總則 為及時識 別和發(fā)現產品實現過程以及質量管理體系運作中所存在的問題，并實施有效的措施加以解決。 在測量、分析的方法中應包括統計技術。 支持性文件 CX / DJ012《顧客滿意度控制程序 》 內部質量審核 控制要求 質量管理體系內部審核是質量管理體系自我完善機制的重要活動，本公司將通過內部審核，收集有關管理體系符合性和有效性的信息，作為對質量管理體系運作情況的評價。 內部審核目的 a) 是否 符合策劃的安排、本標準的要求以及組織所確定的質量管理體系要求 b) 確定質量管理體系是否得到有效地實施和保持。 內審員 內審員應經過考試合格取得內審員資格證書，并經過總經理授權。 支持性文件 CX / DJ013 《內部審核控制程序》 ** Lighting 一級文件 質量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 測量、分析和改進 過程的監(jiān)視和測量 控制要求 質量管理體系過程持續(xù)滿足其預期的能力是質量管理體系有效性的體現。 其測量和分析結果被識別如需采取糾正措施或實施改進時，應按《改進控制程序》執(zhí)行。 產品監(jiān)視和測量必須按規(guī)定要求進行測量和判別。 發(fā)現不合格品應進行標識、記錄、隔離、評審和處置。 糾正后的產品需再次進行驗證，以證實符合要求再交付。 數據的來源 外部信息 a）政策、法規(guī)、標準等； b）外部檢查的結果及反饋； c）市場、新產品、新技術發(fā)展方向； d）相關方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。 過程、產品的特性及其趨勢，包括采取預防措施的機會。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。 預防措施 本公司對體系運行 和產品實現中存在的潛在不合格進行分析，識別所需的預防措施，制定和實施預防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 支持性文件 CX / DJ017《改進控制程序》 CX / DJ018《糾正和預防措施控制程序》 ** Lighting 一級文件 質量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10月 20日 檔案名稱： 附錄 B： 質量管理體系組織機構圖 總經理 市場部 管理者代表 財務部 生產部 品管部 開發(fā)部 董事長 行政部 總師辦 ** Lighting 一級文件 質量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 附錄 B：質量職能分配表 質量職能分配表 條款 職能部門 總經理 管理者代表 財務部 市場部 行政部 開發(fā)部 生產部 品管部 車間 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 文件總要求 ? ★ ? ? ? ? ? ? ? 質量手冊 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 文件控制 ? ? ? ? ★ ? ? ? ? 質量記錄控制 ? ? ? ? ★ ? ? ? ? 管理承諾 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 以顧客為中心 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 質量方針 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 策 劃 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 管 理 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 管理評審 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 資源提供 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 人力資源 ? ? ? ? ★ ? ? ? ? 生產設施 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 工作環(huán)境 ? ? ? ? ★ ? ? ? ? 實現過程的策劃 ? ★ ? ? ? ? ? ? ? 與顧客有關的控制 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? 設計和開發(fā) ? ? ? ? ? ★ ? ? ? 采 購 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? 說明 :★為主要職能部門 ? 為配合部門 （接下頁） ** Lighting 一級文件 質量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 附錄 B：質量職能分配表 條款 職能部門 總經理 管理者代表 財務部 市場部 行政部 開發(fā)部 生產部 品管部 車間 生產 和服務提供的控制 ? ? ? ? ? ? ★ ? ★ 生產和服務過程的確認 ? ? ? ? ? ? ★ ? ★ 標識和可追溯性 ? ? ? ? ? ? ★ ? ★ 顧客財產控制 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? 產品防護 ? ? ? ★ ? ? ★ ? ★ 測量和監(jiān)控裝置的控 ? ? ? ? ? ? ? ★ ? 制 總則 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 顧客滿意 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? 內部審核 ? ★ ? ? ? ? ? ? ? 過程的監(jiān)視和測量 ? ? ? ? ? ? ? ★ ? 產品的監(jiān)視和測量 ? ? ? ? ? ? ? ★ ? 不合格品的控制 ? ? ? ? ? ? ? ★ ? 數據分析 ? ? ? ? ? ? ? ★ ? 持續(xù)改進 ? ★ ? ? ? ? ? ? ? 糾正措施 ? ? ? ? ? ? ? ★ ? 預防措施 ? ? ? ? ? ? ? ★ ? 說明 :★為主要職能部門 ? 為配合部門 ** Lighting 一級文件 質量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 附錄 C： 職責和權限 對從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，特別是需要獨立行使權力開展質量工作的人員，規(guī)定其職責、權限和相互關系。 履行附錄 B 所列的質量職能分配 ,對各部門管轄范圍內要素和活動的有效控制負責。 調配所管轄的資源。 c. 在整個組織內理解、貫徹實施質量方針、目標，并進行管理。 5) 定期對質量管理體系進行管理評審；并任命管理者代表。 2） 領導組織的內部審核，向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進 的需求。 5） 產品質量發(fā)生質量問題，有權發(fā)布停止生產，停止發(fā)貨的命令，直至質量 問題得到解決。 ISO 行政部 (行政部 ): 1） 負責全公司所有管理性文件和資料的控制，包括批準發(fā)布、文件更改、文件 審核等；做好各類文件的收集，分類整理、歸檔工作。 生產部（各生產車間）： 1） 在總經理領導下， 領導和組織車間完成生產任務。 4） 負責管理全廠電氣、設備，建立設備檔案。 8） 對關鍵、特殊過程設備做好設備鑒定工作并記錄。 3） 負責數據分析的歸口管理，對產品實物質量進行統計分析。 2） 負責市場調查和市場營銷策略的策劃與實施。 采購： 1）做好對供方的評價選擇工作；確定合格供方名單，建立合格供方供貨質量記錄，以確保采購物資符合規(guī)定要求。 5）聯絡供應商處理內部質量投訴。 4） 負責資金籌措，為質量管理體系運行提供資金保證。 2） 做好倉庫內現場管理工作，保持環(huán)境整潔。 6） 進行物料的領用控制。 4） 分析系統需求、客戶需求、估算成本、制定預算，確定項目的可行性。 8） 網絡的建立和維護。 4） 工廠行政管理制度的建立、宣導、執(zhí)行及獎懲的落實。 8） 職工住宿的統籌安排與宿舍紀律的維護。 3）按計劃要求進行生產進度的跟摧 ,并做必要時的調整。 ** Lighting 一級文件 質量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 附錄 D：質量管理體系程序文件目錄清單 質量管理體系程序文件目錄清單 文件號 文件名稱 負責 部門 對應標 準條款 修訂狀態(tài) CX/DJ000 程序文件編制導則 行政部 B/1 CX/DJ001 文件控制程序 行政部 B/1 CX/DJ002 質量記錄控制程序 行政部 B/1 CX/DJ003 質量策劃管理程序 行政部 ， B/1 CX/DJ004 管理評審控制程序 行政部 B/1 CX/DJ005 人力資源管理程序 行政部 B/1 CX/DJ006 設施和工作環(huán)境控制程序 行政部 ， B/1 CX/DJ007 與顧客有關過程的控制程序 市場部 B/1 CX/DJ008 設計和開發(fā)控制程序 開發(fā)部 B/1 CX/DJ009 采購控制程序 采購 B/1 CX/DJ010 生產和服務的提供控制程序 制造 部 B/1 CX/DJ011 監(jiān)視和測量設備控制程序 品管部 B/1 CX/DJ012 顧客滿意度控制程序 市場部 B/1 CX/DJ013 內部審核控制程序 行政部 B/1 CX/DJ014 過程和產品的監(jiān)視和測量控制程序 品管部 B/1 CX/DJ015 不合格品控制程序 品管部 B/1 CX/DJ016 數據分析控制程序 行政部 B/1 CX/DJ017 改進控制程序 行政部 B/1 CX/DJ018 糾正和預防措施控制程序 行政部 ， B/1 CX/DJ019 客戶抱怨處理程序 市場部 B/1