【正文】 冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 測量、分析和改進 、分析和改進 策劃 為了保證產(chǎn)品的符合性及改進，應(yīng)規(guī)定、策劃和實施所需的測量和監(jiān)視活動。 b) 針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由有關(guān)責(zé)任部門制定糾正措施，報請管理者代表確認(rèn)，并在限定時間內(nèi)實施改進。 本公司的產(chǎn)品在所有活動未圓滿完成之前， 不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù) ， 除非得到顧客的批準(zhǔn)。 為公司尋找質(zhì)量管理體系改進機會。 有責(zé)任對從事對質(zhì)量有影響的管理、操作和驗證工作的人員，按本手冊的要求規(guī)定其責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系，以明確所在的崗位職責(zé)。 4） 負(fù)責(zé)完善全公司以崗位責(zé)任制為核心的各項規(guī)章制度的制訂和考核獎懲工作； 明確職責(zé)，理順關(guān)系。 6） 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識及過程產(chǎn)品的標(biāo)識、貯存和可追溯性管理。 3）做好物料采購計劃，并按計劃跟摧，保證順利交期。 2） 研制、設(shè)計、開發(fā)新產(chǎn)品及更新?lián)Q代產(chǎn)品，提供技術(shù)支持。 市場部： 1) 傳達客戶訂單、走貨計劃及產(chǎn)品資料。 6） 勞動用工手續(xù)，包括勞動 合同的簽訂。 4） 原材料倉庫管理員對有疑問貨懷疑的進貨原材料，有權(quán)作出拒收的處理決定。 4） 處理顧客投訴。 3） 負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題。 7) 對公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 各級管理者的共同職責(zé)、權(quán)限 在管轄范圍內(nèi)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實施、展開、落實。 通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供了如下信息： 顧客滿意或不滿意。這種監(jiān)視和測量還在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段予以驗證。 內(nèi)審的頻次、范圍和方法 a） 公司規(guī)定每間隔 12 個月至少對 全公司各部門進行一次全面的、完整的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件，使用前應(yīng)對其是否滿足預(yù)期的使用要求的能力予以明確，必要時重新確認(rèn)。 采取適當(dāng)?shù)姆绞交蚍椒ǎ?在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中 對不同檢驗和試驗狀態(tài)產(chǎn)品加以識別和標(biāo)識，防止混淆、誤用。 采購信息 采購申請由需用部門按照月度或臨時項目編制物資需用計劃，并經(jīng)審批。評審的結(jié)果及評審后的措施應(yīng)予以記錄。記錄評審結(jié)果及在評審中提出的跟蹤措施，填寫《產(chǎn)品要求記錄 /評審表》并按《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 培訓(xùn)計劃、驗證方法、實施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)，以及崗位資格認(rèn)可記錄，由行政部按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進培訓(xùn)效果的依據(jù)。 管理者代表 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持 ，主動與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，及時整理、分析和匯總，以書面形式呈總經(jīng)理或下發(fā)各單位， 提高滿足顧客要求的意識 。 支持性文件 CX / DJ001《 文件控制程序》 CX / DJ002《 質(zhì)量記錄控制程序》 附錄 B 《質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》 附錄 B 《質(zhì)量職能分配表》 附錄 C 《職責(zé)和權(quán)限》 附錄 D 《質(zhì)量管理體系程序文件目錄清單》 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 管理 職責(zé) 理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理作為最高管理者，通過以下活動對公司建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的 承諾提供證據(jù)： 利用各種形式向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)的要求的重要性； 制定公司的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)； 主持實施管理評審； 確保所必須的人力、物力、財力等資源。 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 質(zhì)量管理體系 文件要求 職責(zé) 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄的管理工作。 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 術(shù) 語和定義 語和定義 本 《質(zhì)量手冊》采用 ISO9000 中所確立的術(shù)語和定義。 b. 本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為 :AC 和 DC LED燈具、節(jié)能燈、電光源配件 生產(chǎn)； 節(jié)能燈注塑件的設(shè)計與生產(chǎn) 。 為此，自本手冊實施之日起，要求全體員工充分理解、正 確執(zhí)行我公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊》的要求落實質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動，滿足合同要求及顧客期望，達到顧客滿意。質(zhì)量手冊的更改可根據(jù)工作量的大小，采用換版、換頁或頒發(fā)更改通知單等方式進行。 資源管理過程 資源是質(zhì)量管理體系有效運行和滿足過程運作要求的基礎(chǔ)，具體分為：人力資源管理、設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個具體過程進行，并編寫相應(yīng)程序文件予以控制。 質(zhì)量手冊 總 則 《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性的文件，旨在實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，也是全體員工所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 管理職責(zé) 評審輸入 公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運行情況和改進機會相關(guān)的信息： a) 外部和內(nèi)部審核結(jié)果； b) 顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其他 ； c）過程運行情況和新產(chǎn)品的符合情況，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范不合格產(chǎn)品等； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e）以往管理評審所確定措施的實施情況； f）可能影響質(zhì)量管理體系的計劃的變化，主要包括外部環(huán)境的變化、自 身的變化等； g) 對質(zhì)量管理體系改進的建議。 工作環(huán)境 工程部在工藝設(shè)計過程中應(yīng)充分考慮國家法律、法規(guī)的要求；生產(chǎn)車間在生產(chǎn)安 排時對工作環(huán)境中的因素進行管理，使其 達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境 各車間負(fù)責(zé)對人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進行識別，以便安排和合理搭配作業(yè)組成員。 b) 合同簽訂后，明確聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。 確認(rèn)時期：只要適用，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，若在交付之前實施全部確認(rèn)不現(xiàn)實，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實施局部確認(rèn)。 如果沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量時，則應(yīng)編寫相應(yīng)指導(dǎo)書，并讓操作者獲得作業(yè)指導(dǎo)書。 產(chǎn)品的搬運過程 a) 一般物資搬運要采取可靠的防止損壞的措施，包括使用正確的搬運方法、合適的搬運工具和合適的人員； b）特殊物資，生產(chǎn)部要組織策劃和制定專門的搬運措施。在策劃時，應(yīng)確定統(tǒng)計技術(shù)及其他適用方法的需要和使用。對于不符合項的改進情況，由審核員跟蹤，以驗證糾正措施的實施情況。 支持性文件 CX / DJ014《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 不合格品控制 本公司應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品等到識別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 支持性文件 CX / DJ016《數(shù)據(jù)分析控制程序》 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 測量、分析和改進 持續(xù)改進 本公司通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審而促進質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。 有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所管轄的人員按規(guī)定的職責(zé)和程序，實施質(zhì)量管理體系職責(zé)的情況。有權(quán)代表總經(jīng)理對各部門質(zhì)量職能執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。 7） 做好主要生產(chǎn)設(shè)施的維修、保養(yǎng)工作，制定維修保養(yǎng)計劃，并按計劃實施。 4）做好安全庫存的監(jiān)督，保證物 料計劃與實際生產(chǎn)的準(zhǔn)確性。 3） 進行產(chǎn)品鑒定，生產(chǎn)轉(zhuǎn)化、技術(shù)規(guī)范及品 管部門檢驗文件等制定工作。 2）協(xié)助生產(chǎn)部門進行生產(chǎn)計劃的制定。 5） 管理公司的后勤工作，提供后勤保障。 3） 保持帳、卡、物一致，認(rèn)真辦理出入庫手續(xù)。 3） 搞好售后服務(wù)及顧客訪問工作，建立顧客檔案，掌握市場動態(tài)及顧客動態(tài)；滿足市場需求。 2） 建立和制訂作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)的工藝操作規(guī) 程并嚴(yán)格執(zhí)行。 6) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定公司員工的培訓(xùn)要求，決定各部門負(fù)責(zé)人員的配置。 本公司強調(diào)對內(nèi)部審核員、檢驗人員及控制不合格品進一步加工、交付、安裝、提出預(yù)防措施并確保其實施、驗證、糾正、預(yù)防措施的有關(guān)人員，要明確其職責(zé)，并給予充分的授權(quán)，以保證他們在所從事任務(wù)中的獨立性。 內(nèi)部信息 a） 目標(biāo)完成情況； b）內(nèi)審報告、管理評審報告； c）質(zhì)量記錄、不合格糾正或預(yù)防措施實施情況； d）其它。 支持性文件 CX / DJ014《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司將對產(chǎn)品實現(xiàn)監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否達到顧客的要求。 內(nèi)部審核策劃 行政部根據(jù)上年度質(zhì)量管理體系運作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進行策劃，確定審核目的、范圍、方法、頻次，編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，并上報管理者代表審批。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，除對這些設(shè)備采取適當(dāng)?shù)拇胧┩?，還應(yīng)對其 以往監(jiān)測結(jié)果的有效性進行評價并予以記錄。對產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時應(yīng)進行追溯。 b) 評價供方方式：現(xiàn)場調(diào)研評價、樣品檢驗和實驗評價、電話評價。 評審的參加人員應(yīng)包括與所評審的設(shè)計與開發(fā)階段有關(guān)職能部門的代表。 評審記錄 產(chǎn)品要求的評審記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存。 通過提供培訓(xùn)或采取其他措施，使員工能意識到所從事的活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的相 互性，以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻。 管理者代表 總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，其職責(zé)和權(quán)限見 授權(quán)令。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索 。公司根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)、制定管理職責(zé)、設(shè)置組織結(jié)構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過程來控制實施產(chǎn)品實現(xiàn)的運作，然后通過對過程的測量、監(jiān)控和分析，以實施必要的 措施，最終實現(xiàn)顧客滿意和對過程的持續(xù)改進。 針對公司對外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過程，公司應(yīng)確保對其實施管制 ,本公司暫無外包過程，其生產(chǎn)中所有加工過程都是由本公司完成 。 適用領(lǐng)域 a. 本手冊適用于本公司的各職能部門和生產(chǎn)場所。 特此發(fā)布！ 總經(jīng)理： 20xx 年 11 月 2 日 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 權(quán)令 授權(quán)令 為 了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，現(xiàn)授權(quán) ***先生任管理者代表，并授予以下職