【正文】 冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 、分析和改進(jìn) 策劃 為了保證產(chǎn)品的符合性及改進(jìn)，應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)施所需的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)。 b) 針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由有關(guān)責(zé)任部門制定糾正措施，報(bào)請(qǐng)管理者代表確認(rèn)，并在限定時(shí)間內(nèi)實(shí)施改進(jìn)。 本公司的產(chǎn)品在所有活動(dòng)未圓滿完成之前， 不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù) ， 除非得到顧客的批準(zhǔn)。 為公司尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)。 有責(zé)任對(duì)從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、操作和驗(yàn)證工作的人員，按本手冊(cè)的要求規(guī)定其責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系，以明確所在的崗位職責(zé)。 4） 負(fù)責(zé)完善全公司以崗位責(zé)任制為核心的各項(xiàng)規(guī)章制度的制訂和考核獎(jiǎng)懲工作； 明確職責(zé)，理順關(guān)系。 6） 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、貯存和可追溯性管理。 3）做好物料采購(gòu)計(jì)劃，并按計(jì)劃跟摧，保證順利交期。 2） 研制、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品及更新?lián)Q代產(chǎn)品，提供技術(shù)支持。 市場(chǎng)部： 1) 傳達(dá)客戶訂單、走貨計(jì)劃及產(chǎn)品資料。 6） 勞動(dòng)用工手續(xù)，包括勞動(dòng) 合同的簽訂。 4） 原材料倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)有疑問(wèn)貨懷疑的進(jìn)貨原材料，有權(quán)作出拒收的處理決定。 4） 處理顧客投訴。 3） 負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題。 7) 對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 各級(jí)管理者的共同職責(zé)、權(quán)限 在管轄范圍內(nèi)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施、展開(kāi)、落實(shí)。 通過(guò)數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)提供了如下信息： 顧客滿意或不滿意。這種監(jiān)視和測(cè)量還在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段予以驗(yàn)證。 內(nèi)審的頻次、范圍和方法 a） 公司規(guī)定每間隔 12 個(gè)月至少對(duì) 全公司各部門進(jìn)行一次全面的、完整的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的軟件，使用前應(yīng)對(duì)其是否滿足預(yù)期的使用要求的能力予以明確，必要時(shí)重新確認(rèn)。 采取適當(dāng)?shù)姆绞交蚍椒ǎ?在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中 對(duì)不同檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品加以識(shí)別和標(biāo)識(shí)，防止混淆、誤用。 采購(gòu)信息 采購(gòu)申請(qǐng)由需用部門按照月度或臨時(shí)項(xiàng)目編制物資需用計(jì)劃，并經(jīng)審批。評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審后的措施應(yīng)予以記錄。記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟蹤措施，填寫《產(chǎn)品要求記錄 /評(píng)審表》并按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 培訓(xùn)計(jì)劃、驗(yàn)證方法、實(shí)施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)，以及崗位資格認(rèn)可記錄，由行政部按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù)。 管理者代表 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持 ，主動(dòng)與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，及時(shí)整理、分析和匯總，以書(shū)面形式呈總經(jīng)理或下發(fā)各單位， 提高滿足顧客要求的意識(shí) 。 支持性文件 CX / DJ001《 文件控制程序》 CX / DJ002《 質(zhì)量記錄控制程序》 附錄 B 《質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》 附錄 B 《質(zhì)量職能分配表》 附錄 C 《職責(zé)和權(quán)限》 附錄 D 《質(zhì)量管理體系程序文件目錄清單》 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 管理 職責(zé) 理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理作為最高管理者，通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)公司建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的 承諾提供證據(jù)： 利用各種形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)的要求的重要性； 制定公司的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)； 主持實(shí)施管理評(píng)審； 確保所必須的人力、物力、財(cái)力等資源。 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 質(zhì)量管理體系 文件要求 職責(zé) 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄的管理工作。 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 術(shù) 語(yǔ)和定義 語(yǔ)和定義 本 《質(zhì)量手冊(cè)》采用 ISO9000 中所確立的術(shù)語(yǔ)和定義。 b. 本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為 :AC 和 DC LED燈具、節(jié)能燈、電光源配件 生產(chǎn)； 節(jié)能燈注塑件的設(shè)計(jì)與生產(chǎn) 。 為此，自本手冊(cè)實(shí)施之日起，要求全體員工充分理解、正 確執(zhí)行我公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)，滿足合同要求及顧客期望，達(dá)到顧客滿意。質(zhì)量手冊(cè)的更改可根據(jù)工作量的大小，采用換版、換頁(yè)或頒發(fā)更改通知單等方式進(jìn)行。 資源管理過(guò)程 資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足過(guò)程運(yùn)作要求的基礎(chǔ)，具體分為：人力資源管理、設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個(gè)具體過(guò)程進(jìn)行，并編寫相應(yīng)程序文件予以控制。 質(zhì)量手冊(cè) 總 則 《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性的文件，旨在實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開(kāi)，也是全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 管理職責(zé) 評(píng)審輸入 公司管理評(píng)審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信息： a) 外部和內(nèi)部審核結(jié)果； b) 顧客反饋，包括意見(jiàn)、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其他 ； c）過(guò)程運(yùn)行情況和新產(chǎn)品的符合情況，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范不合格產(chǎn)品等； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e）以往管理評(píng)審所確定措施的實(shí)施情況； f）可能影響質(zhì)量管理體系的計(jì)劃的變化，主要包括外部環(huán)境的變化、自 身的變化等； g) 對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 工作環(huán)境 工程部在工藝設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)充分考慮國(guó)家法律、法規(guī)的要求；生產(chǎn)車間在生產(chǎn)安 排時(shí)對(duì)工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理，使其 達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境 各車間負(fù)責(zé)對(duì)人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別，以便安排和合理搭配作業(yè)組成員。 b) 合同簽訂后，明確聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。 確認(rèn)時(shí)期：只要適用，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，若在交付之前?shí)施全部確認(rèn)不現(xiàn)實(shí)，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)施局部確認(rèn)。 如果沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)就不能保證質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)編寫相應(yīng)指導(dǎo)書(shū)，并讓操作者獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 產(chǎn)品的搬運(yùn)過(guò)程 a) 一般物資搬運(yùn)要采取可靠的防止損壞的措施，包括使用正確的搬運(yùn)方法、合適的搬運(yùn)工具和合適的人員； b）特殊物資，生產(chǎn)部要組織策劃和制定專門的搬運(yùn)措施。在策劃時(shí)，應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其他適用方法的需要和使用。對(duì)于不符合項(xiàng)的改進(jìn)情況，由審核員跟蹤，以驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況。 支持性文件 CX / DJ014《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 不合格品控制 本公司應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品等到識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 支持性文件 CX / DJ016《數(shù)據(jù)分析控制程序》 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審而促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所管轄的人員按規(guī)定的職責(zé)和程序，實(shí)施質(zhì)量管理體系職責(zé)的情況。有權(quán)代表總經(jīng)理對(duì)各部門質(zhì)量職能執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 7） 做好主要生產(chǎn)設(shè)施的維修、保養(yǎng)工作，制定維修保養(yǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。 4）做好安全庫(kù)存的監(jiān)督，保證物 料計(jì)劃與實(shí)際生產(chǎn)的準(zhǔn)確性。 3） 進(jìn)行產(chǎn)品鑒定，生產(chǎn)轉(zhuǎn)化、技術(shù)規(guī)范及品 管部門檢驗(yàn)文件等制定工作。 2）協(xié)助生產(chǎn)部門進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的制定。 5） 管理公司的后勤工作，提供后勤保障。 3） 保持帳、卡、物一致，認(rèn)真辦理出入庫(kù)手續(xù)。 3） 搞好售后服務(wù)及顧客訪問(wèn)工作，建立顧客檔案，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及顧客動(dòng)態(tài)；滿足市場(chǎng)需求。 2） 建立和制訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等有關(guān)的工藝操作規(guī) 程并嚴(yán)格執(zhí)行。 6) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定公司員工的培訓(xùn)要求，決定各部門負(fù)責(zé)人員的配置。 本公司強(qiáng)調(diào)對(duì)內(nèi)部審核員、檢驗(yàn)人員及控制不合格品進(jìn)一步加工、交付、安裝、提出預(yù)防措施并確保其實(shí)施、驗(yàn)證、糾正、預(yù)防措施的有關(guān)人員，要明確其職責(zé)，并給予充分的授權(quán)，以保證他們?cè)谒鶑氖氯蝿?wù)中的獨(dú)立性。 內(nèi)部信息 a） 目標(biāo)完成情況； b）內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； c）質(zhì)量記錄、不合格糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況； d）其它。 支持性文件 CX / DJ014《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 本公司將對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否達(dá)到顧客的要求。 內(nèi)部審核策劃 行政部根據(jù)上年度質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進(jìn)行策劃，確定審核目的、范圍、方法、頻次，編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并上報(bào)管理者代表審批。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，除對(duì)這些設(shè)備采取適當(dāng)?shù)拇胧┩猓€應(yīng)對(duì)其 以往監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并予以記錄。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行追溯。 b) 評(píng)價(jià)供方方式：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研評(píng)價(jià)、樣品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)、電話評(píng)價(jià)。 評(píng)審的參加人員應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)階段有關(guān)職能部門的代表。 評(píng)審記錄 產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存。 通過(guò)提供培訓(xùn)或采取其他措施，使員工能意識(shí)到所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的相 互性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 管理者代表 總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn) 授權(quán)令。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索 。公司根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)、制定管理職責(zé)、設(shè)置組織結(jié)構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過(guò)程來(lái)控制實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)作，然后通過(guò)對(duì)過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)控和分析，以實(shí)施必要的 措施，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 針對(duì)公司對(duì)外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過(guò)程，公司應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施管制 ,本公司暫無(wú)外包過(guò)程，其生產(chǎn)中所有加工過(guò)程都是由本公司完成 。 適用領(lǐng)域 a. 本手冊(cè)適用于本公司的各職能部門和生產(chǎn)場(chǎng)所。 特此發(fā)布！ 總經(jīng)理： 20xx 年 11 月 2 日 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 權(quán)令 授權(quán)令 為 了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán) ***先生任管理者代表，并授予以下職