【正文】 為了質(zhì)量管理體系的實施，采用標準規(guī)定的“過程方法”予以實現(xiàn)。公司根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標、制定管理職責(zé)、設(shè)置組織結(jié)構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過程來控制實施產(chǎn)品實現(xiàn)的運作，然后通過對過程的測量、監(jiān)控和分析，以實施必要的 措施，最終實現(xiàn)顧客滿意和對過程的持續(xù)改進。 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 質(zhì)量管理體系 文件要求 職責(zé) 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄的管理工作。 文件層次 第一層次文件 :質(zhì)量手冊 本手冊系統(tǒng)描述了公司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括： a) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； b）公司的組 織結(jié)構(gòu)； c）與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)和權(quán)限； d）質(zhì)量管理體系總體要求； e）體系及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進 第二層次文件 :程序文件 是控制過程活動的法規(guī)性文件。為確保公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)的持續(xù)改進，公司編制了二十個程序文件進行控制。 第三層次文件 : 作為程序文件的補充，是針對具體的質(zhì)量活動和操作過程進行描述和規(guī)定的詳細的作業(yè)文件。包括工藝文件 ,工藝規(guī)程 ,質(zhì)量報告、相關(guān)的標準和制度及記錄。 質(zhì)量手冊 總 則 《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性的文件，旨在實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 質(zhì)量管理手冊的管理 行政部是《質(zhì)量手冊》的歸口管理部門，負責(zé)編制、審核、批準、發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。詳見《質(zhì)量手冊》的管理 文件控制 文件的控制 a) 文件的批準 所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性；《質(zhì)量手冊》和《程序文件》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準；第三層次文件可根據(jù)性質(zhì)不同由部門負責(zé)人審批；必要時由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 b) 文件的 評審 公司質(zhì)量管理體系一、二層次文件發(fā)布運行后，在適當?shù)臅r期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對其可操作性和有效性進行評審，必要時根據(jù)本節(jié) d ) 條進行更改并再次得到審批。 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 質(zhì)量管理體系 c) 文件的管理 質(zhì)量管理體系的文件（包含外來文件、技術(shù)性文件）由行政部負責(zé)管理。 文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員批準，發(fā)放時應(yīng)進行標識，以確保 : 1） 公司各使用場所都能得到有效版本； 2） 文件保持清晰、易于識別和分發(fā)得到控制； 3） 組織所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別 ； 4） 及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止誤用； 5） 若為法律或積累知識需要保留已 作廢的文件，在保留的文件上標識“作廢保留”章并隔離存放。 d) 文件的更改 公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)，由編寫部門填寫更改申請，由該文件的原 審批部門或授權(quán)人員進行審批。若情況發(fā)生變化，原授權(quán)部門或人員無法進 行更改、審批時，審批部門或?qū)徟藛T應(yīng)獲得原 審批依據(jù)的有關(guān)背景資料。 質(zhì)量記錄的控制 本公司實施質(zhì)量記錄控制的目的在于 為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行 提供客觀證據(jù)。質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期和處置按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索 。 支持性文件 CX / DJ001《 文件控制程序》 CX / DJ002《 質(zhì)量記錄控制程序》 附錄 B 《質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》 附錄 B 《質(zhì)量職能分配表》 附錄 C 《職責(zé)和權(quán)限》 附錄 D 《質(zhì)量管理體系程序文件目錄清單》 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 管理 職責(zé) 理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理作為最高管理者，通過以下活動對公司建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的 承諾提供證據(jù)： 利用各種形式向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)的要求的重要性； 制定公司的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標； 主持實施管理評審； 確保所必須的人力、物力、財力等資源。 以顧客為關(guān)注焦點 公司作為組織，其生存和發(fā)展依存于顧客，公司將以實現(xiàn)顧客滿意作為公司的根本追求。公司業(yè)務(wù)部和公司各有關(guān)部門應(yīng)調(diào)查研究顧客的要求與期望，并及時轉(zhuǎn)化為公司的要求，使要求得到滿足，這些要求還應(yīng)考慮符合法律、法規(guī)的要求。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是本公司的宗旨，總經(jīng)理確保： a）與公司的經(jīng)營總方針相一致、相適應(yīng)； b）適合公司的經(jīng)營性質(zhì)和規(guī)模 ； c）質(zhì)量方針與各項質(zhì)量活動緊密聯(lián)系，使各級管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是公司的重要工作； d）在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審。 策劃 質(zhì)量目標 總經(jīng)理在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的具體情況建立質(zhì)量目標。質(zhì)量目標是對質(zhì)量方針的展開，也是全體員工所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。為確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，應(yīng)將目標分解到各個部門。質(zhì)量目標詳見本手冊 “質(zhì)量方針與質(zhì)量目標”。 質(zhì)量管理體系的策劃 a）總經(jīng)理按照 ISO9001： 20xx 標準對 公司質(zhì)量管理體系進行策劃，以確保滿足質(zhì)量目標與質(zhì)量管理體系的完整性。 b）質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成以《質(zhì)量手冊》 ,程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量記錄等三個層次的文件為核心的文件體系 ,作為質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。 c）質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮動態(tài)的適宜性 ,《質(zhì)量手冊》和程序文件均留有修改頁，解決部分的修改。在經(jīng)過一段時間的運行改動較大時，進行更換版本。 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名 稱： 管理 職責(zé) d）公司質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進行 ，其具體詳見手冊 文件的控制。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 對公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定，見《崗位職責(zé)說明書》，各部 門在每個過程活動中的職能以及某一過程活動中各部門間的配合接口關(guān)系詳見具體 的程序文件。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，部門負責(zé)人在征詢各崗位人員意見的基礎(chǔ)上，確定本部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和 權(quán)限，以書面形式向全體員工公布，以促進有效的質(zhì)量管理，行政部匯總后，經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)行。 管理者代表 總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，其職責(zé)和權(quán)限見 授權(quán)令。 管理者代表 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持 ，主動與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，及時整理、分析和匯總，以書面形式呈總經(jīng)理或下發(fā)各單位， 提高滿足顧客要求的意識 。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理通過行政部，以確保在各個職能部門及不同層次之間進行溝通，其溝通方 式如下： a）文件溝通 :通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)和傳遞達到溝通； b）會議溝通 :通過各種會議進行溝通； c）通過黑板報、宣傳欄等方式進行溝通。 管理評審 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)管理評審工作： 行政部組織實施管理評審活動，并管理有關(guān)評審記錄。 控制要求 總則 總經(jīng)理應(yīng)按公司計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確 保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)評價組織的管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 管理職責(zé) 評審輸入 公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運行情況和改進機會相關(guān)的信息： a) 外部和內(nèi)部審核結(jié)果； b) 顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其他 ； c）過程運行情況和新產(chǎn)品的符合情況，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范不合格產(chǎn)品等； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e）以往管理評審所確定措施的實施情況； f）可能影響質(zhì)量管理體系的計劃的變化，主要包括外部環(huán)境的變化、自 身的變化等； g) 對質(zhì)量管理體系改進的建議。 評審輸出 a）管理評審的結(jié)果； b）公司質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的調(diào)整，職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強化，文件的增減、修改等； c）與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進措施，包括作業(yè)文件、售后服務(wù)等 方面； d）資源需求的措施，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員培 訓(xùn)等。 支持性文件 CX /DJ003《質(zhì)量策劃控制程序》 CX /DJ004《管理評審控制程序》 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 資源管理 資源的提供 公司由總經(jīng)理負責(zé)及時確定質(zhì)量管理體系和 產(chǎn)品實現(xiàn)所需資源，并由各職能部門負責(zé)及時提供，以確保： a）實施和改進現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程。 b）提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 人力資源 總則 公司對質(zhì)量管理體系各從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的能力應(yīng)有規(guī)定，其規(guī)定詳見《崗位職責(zé)說明書》。 公司在確保被選人員的資質(zhì)時 ,應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。 能力、培訓(xùn)和意識 公司在質(zhì)量管理體系的運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，通過對質(zhì)量有影響的各類人員進行培訓(xùn)或采取其他措施，使各級管理、執(zhí)行 和驗證人員的意識和能力能適應(yīng)顧客需求的變化。 確定從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員所必要的能力，制定培訓(xùn)教育計劃，使人員能力達到預(yù)期要求。 公司應(yīng)根據(jù)員工的發(fā)展需求，適用時，提供培訓(xùn)，使員工獲得所需的能力，具備從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的能力要求。 行政部負責(zé)通過面試、筆試、實際操作等方式驗證培訓(xùn)效果，確認是否達到培訓(xùn)計劃所制定的目標。 通過提供培訓(xùn)或采取其他措施，使員工能意識到所從事的活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的相 互性，以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標作出貢獻。 培訓(xùn)計劃、驗證方法、實施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)，以及崗位資格認可記錄，由行政部按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進培訓(xùn)效果的依據(jù)。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識別并提供各種生產(chǎn)、辦公、監(jiān)測設(shè)備及支持性服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）等設(shè)施并提供公共場所。 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔 案名稱： 管理 各種生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護的識別。 生產(chǎn)車間應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備和檢修計劃。 設(shè)備的購置計劃、購置、維修、驗收資料、說明書和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。 工作環(huán)境 工程部在工藝設(shè)計過程中應(yīng)充分考慮國家法律、法規(guī)的要求；生產(chǎn)車間在生產(chǎn)安 排時對工作環(huán)境中的因素進行管理，使其 達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境 各車間負責(zé)對人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進行識別，以便安排和合理搭配作業(yè)組成員。 各車間負責(zé)作業(yè)區(qū)環(huán)境的識別和治理 ，保障其符合規(guī)定要求 行政部負責(zé)對工作環(huán)境進行監(jiān)督和管理，使其滿足國家法律、法規(guī)的要求 支持性文件 CX /DJ005 《人力資源管制控制》 CX /DJ006 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 ** Lightin