【正文】 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 朱偉忠 1 范圍 本手冊(cè)適用于具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求、適用的法律法規(guī)要求的 家具 系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量、控制 家具生產(chǎn) 的全過程，以及相關(guān)支持性活動(dòng)、服務(wù)的管理 ,也適用于本公司的內(nèi)部審核和第三方的認(rèn)證注冊(cè)。 通過本手冊(cè)所表述的符合顧客要求和適用的法定要求的保證及持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 本公司目前主要是針對(duì)顧客要求，按 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工的 家具制品 ，是在原有工藝流程、生產(chǎn)裝置上，采用主輔原材料不變 ，功能不變 , 改變 性能指標(biāo) 的情況下進(jìn)行生產(chǎn) ,故公司只是針對(duì) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的“設(shè)計(jì)和開發(fā)更改”實(shí)施控制。 本公司產(chǎn)品不存在不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證及產(chǎn)品使用之后問題才顯現(xiàn)的過程。故在采用 GB/T 19001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)時(shí) ,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的 條款“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ”進(jìn)行了刪減，此刪減不影響本公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任的要求。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)編寫時(shí) ,參考并采用了下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的有效版本 ,所有標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范都會(huì)被修訂 ,其最新版本適用于本手冊(cè) ,請(qǐng)關(guān)注其時(shí)效性： (1) GB/T 19000－ 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 (2) GB/T 19001－ 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 （ 3） GB 《消費(fèi)品 使用 說明 第 6 部分：家具》 3 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用了 GB/T19000— 20xx idt ISO 9000:20xx標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義，并結(jié)合公司實(shí)際特別注明了以下術(shù)語。 供方：系指為本公司提供原輔材料的生產(chǎn)廠家或商家。 產(chǎn)品：系指本公司提供的過程結(jié)果的 家具 制品 系列產(chǎn)品。 顧客：系指接受本公司 家具 系列產(chǎn)品的經(jīng)銷 商 /代理商 /使用者。 4 質(zhì)量管理體系 總 要求 為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷滿足顧客需求，本公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》結(jié)合本公司實(shí)際建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)滿足下述要求： a)識(shí)別 并確定 質(zhì)量管理體系所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程；本公司質(zhì)量管理體系的過程包括從識(shí)別顧客的需求，到產(chǎn)品交付后顧客滿意評(píng)價(jià)的大過程，也包括某一具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程，如管理評(píng)審過程、 人員培訓(xùn)過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程等。 b)確定這些過程的順序 、相互關(guān)聯(lián) 和 相互作用，通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量和分析等對(duì)過程進(jìn)行管理； c)確定為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法（編制質(zhì)量管理體系文件，采用適用的、現(xiàn)行有效的外來文件如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、及有關(guān)法律法規(guī)等）； d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視； e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程 e) 采取必要改進(jìn)措施， 以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果 并 對(duì)這些過程 持續(xù)改進(jìn)。 公司關(guān)注質(zhì)量管理體系的設(shè)計(jì)和實(shí)施始終受下列因素影響 ，必要時(shí)實(shí)施調(diào)整： 1) 公司環(huán)境的變化及變化后產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)； 2) 公司不斷變化的需求； 3) 公司具體目標(biāo)； 4) 公司產(chǎn)品； 5) 公司所采取的過程； 6) 公司規(guī)模和結(jié)構(gòu)。 目前本公司 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中未涉及外包過程。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a） 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b） 質(zhì)量手冊(cè)（含形成文件的程序）； c) 形成文件的記錄。 d ) 為確保過程有效，策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；如：管理制度、崗位職責(zé)、崗位任職要求、目標(biāo)要求等； e)管理和作業(yè)文件（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量控制規(guī)范 等）。 f) 記錄 應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性。 文件的詳略程度取決于本公司規(guī)模及相應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 文 件可呈現(xiàn)任何媒介形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣片等。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司質(zhì)量手冊(cè)系依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，它包括： a) 本公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 標(biāo)準(zhǔn)除 條款的全部要求； b) 本公司質(zhì)量管理體系的 6 個(gè)程序文件； c) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 文件控制程序 目的 為使文件是充分與適宜的 ,對(duì)本公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保文件的建立與保持能夠充分適應(yīng)實(shí)施質(zhì)量管理體系的需要。 范圍 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系文件的控制。 職責(zé) a) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 b) 管理者代表 負(fù)責(zé) 編制并 審核質(zhì)量手冊(cè)。 c)各部 門負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件的編制、使用 和保管。 d)公司行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系文件的管理，負(fù)責(zé)對(duì)與質(zhì)量管理體 系有關(guān)的外來文件的控制。 程序 文件編號(hào) a) 質(zhì)量手冊(cè)：本公司名稱代號(hào) /QM版次 — 編寫年份。 例如： MTO/ QM B－ 20xx，表示 20xx 年編寫的 江西 南康蒙特歐家具廠 第二版質(zhì)量手冊(cè)； b) 其他質(zhì)量管理體系文件：采用 MTO/ 文件類別代號(hào) — 順序號(hào) — 年份表示，文件類別代號(hào)以文件類別的拼音：管理文件 GL、技術(shù)文件 JS、外來文件 WL 等。 c) 記錄編號(hào)：采用 MTO /JL— 順序號(hào)。 文件的編寫、審批、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 a) 質(zhì)量手冊(cè)由公司 管理者代表 負(fù)責(zé)組織行政部編寫 、 審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，公司行政部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b) 其它質(zhì)量管理體系文件由各相關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c) 公司行政部應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫 [文件發(fā)放、回收記錄 ]； 文件的評(píng)審與更新 每年 12 月管理者代表組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更新，并再次批準(zhǔn)。 文 件 的受控狀態(tài) 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色“受控”印章，視情況注明分發(fā)號(hào)。 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài) a) 質(zhì)量手冊(cè)由公司行政部組織更改，填寫 [文件更改申請(qǐng)表 ]，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由公司行政部發(fā)放，并保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫 [文件更改申請(qǐng)表 ]，經(jīng)原審批部門審批后，將更改或增減的質(zhì)量體系文件和資料交與公司行政部進(jìn)行母版的更改 、發(fā)放及作廢文件的處理，公司行政部應(yīng)在更改后的文件上加蓋紅色“受控”章，及用版本號(hào)和阿拉伯?dāng)?shù)字作相應(yīng)的現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)； c）所有被更改的原文件應(yīng)由公司行政部收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的領(lǐng)用 a) 質(zhì)量體系文件由公司行政部填寫 [文件發(fā)放、回收記錄 ]統(tǒng)一向部門發(fā)放； b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)的舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效，公司行政部作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的保管 a) 公司行政部應(yīng)建立 [受控文件清單 ]并保持所有法律法規(guī)文件； b) 各部門文件由本部門保管，公司行政部每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c) 對(duì)受控文件，各部門每六個(gè)月應(yīng)向公司 行政部 備案； d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 外來文件的控制 a) 收到外來文件由管理者代表識(shí)別其適用性，如若確定 的 策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需 ,則交公司行政部備案后，將 總經(jīng)理 批復(fù)的文件，分發(fā)到相關(guān)部門使用。 b) 公司行政部負(fù)責(zé)將收集到的并識(shí)別和確認(rèn)的國家、行業(yè)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn) 等文件報(bào)公司管理層傳閱后歸檔。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件非預(yù)期使用； b) 對(duì)已經(jīng)作廢但可用作資料需要保存的文檔，必須加蓋“作廢 存檔”章； c) 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫 [文件銷毀申請(qǐng) ]，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，公司行政部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫 [文件借閱、復(fù)制記錄 ]，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。復(fù)制 的受控文件必須登記編號(hào)。 產(chǎn)生的記錄 [文件發(fā)放、回收記錄 ] [文件接收登記表 ] [文件更改申請(qǐng)表 ] [受控文件清單 ] [文件銷毀清單 ] [文件借閱 /復(fù)制登記表 ] 記錄控制程序 目的 為控制確保提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)而建立的記錄。 范圍 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄控制。 職責(zé) a) 公司行政部負(fù)責(zé)將公司的形成文件的記錄匯編并監(jiān)督、管理各部門的記錄。 b) 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施、收集、整理、保管本部門的記錄。 程序 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 各部門應(yīng)每月對(duì)記錄整理一次，分類裝訂成冊(cè)，應(yīng)注明記錄的部門、記錄名稱及月份，標(biāo)識(shí)要日期準(zhǔn)確，有關(guān)人員簽字齊全，記錄的編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄的填寫 a) 記錄的填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)簽名欄不允許空白。 b) 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)在其上方寫上更改標(biāo)記及內(nèi)容，簽署更改人姓名及日期。 記 錄的貯存、保護(hù)、處 置 a) 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。記錄的歸檔方式便于存取與查閱，一般以本冊(cè)、文件夾、活頁夾等方式分類保存。 b) 公司行政部編制 [記錄匯總清單 ]，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，并匯集備案記錄的原始表格樣本。 c) 公司行政部每年要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。 d) 各崗位按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交行政部歸檔保存。 e) 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由各部門主管人員填寫 [文件銷毀記錄 ]，交公司 行政部 審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門填寫 [文件發(fā)放、回收記錄 ]，向公司行政部領(lǐng)取所需記錄的空白表； b) 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫[文件借閱、復(fù)制記錄 ]，由記錄管理人登記備案。 產(chǎn)生的記錄 [記錄匯總清單 ] [文件發(fā)放、回收記錄 ] [文件借閱、復(fù)制記錄 ] 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司最高管理者 [總經(jīng)理、 副總經(jīng)理、 管理者代表等 ]通過下列活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 a) 向本公司全體員工傳達(dá)確保滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性。 b) 應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解確保顧客的要求得到確定并予以滿足是基本的要求； c) 清楚了解確保顧客要求及法律法規(guī)要求與本公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； d) 讓每一個(gè)員工清楚自己的職責(zé)和權(quán)限，了解其工作內(nèi)容、要求和程序，理解其活動(dòng)的結(jié)果對(duì)下一步工作的貢獻(xiàn)和影響； e) 采取培訓(xùn)、黑板報(bào)或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí) 到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求對(duì)本公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)教育，使他們樹立工作責(zé)任感，并積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動(dòng)。只有全員參與持續(xù)改進(jìn)并做出貢獻(xiàn)，才能使產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足顧客的要求，全公司也才能獲益。 公司 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》。 公司 總經(jīng)理 按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行本手冊(cè) 《管理評(píng)審》的規(guī)定。 公司 總經(jīng)理 應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行本手冊(cè)《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦 點(diǎn) 本公司的成功取決于確保顧客及其他相關(guān)方的要求。 公司 應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的 ，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，確保顧客的要求能得到滿足。為此應(yīng)做到： 確保顧客的要求得到確定并予以滿足。通過市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來實(shí) 現(xiàn)。 將顧客的要求得到確定并予以滿足。這些要求包括產(chǎn)品的要求和服務(wù)要求，只有確保顧客的要求得到確定并予以滿足，顧客才能滿意。 確保己確定的要求得到滿足： a) 本公司必須滿足法律法規(guī)、國家和以有關(guān)標(biāo)