【正文】 編號 MTO/QM B－ 20xx 質(zhì) 量 手 冊 ( 依據(jù) GB/T 1900120xx / ISO9001:20xx 編制 ) 分 發(fā) 號： 編 制 ： 胡 天 裕 審 核 : 謝 傳 華 批 準(zhǔn) : 楊 愛 明 20xx 年 08月 01日發(fā)布 20xx 年 08 月 10日實(shí)施 目錄 章 節(jié) 號 內(nèi) 容 頁 碼 目錄 2 頒布令 3 任命書 4 質(zhì)量手冊的管理 5 質(zhì)量手冊修改控制頁 7 公司簡介 8 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 9 質(zhì)量管理體系職能分配表 10 質(zhì)量方針和目標(biāo) 11 范圍 12 引用標(biāo)準(zhǔn) 12 術(shù)語和定義 12 文件要求 13 ★ 文件控制程序 14 ★ 記錄控制程序 16 管理職責(zé) 18 管理承諾 18 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 18 質(zhì)量方針 19 策劃 19 職責(zé)、權(quán)限和溝通 20 管理評審 26 資源管理 28 基礎(chǔ)設(shè)施 29 工作環(huán)境 30 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 31 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的策劃 31 與顧客有關(guān)的過程 32 設(shè)計(jì)開發(fā) 34 采購 35 生產(chǎn)和服務(wù)提供 35 監(jiān)視和測量裝置的控制 37 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn) 38 ★ 內(nèi)部審核程序 39 ★ 不合格品控制程序 43 數(shù)據(jù)分析 44 ★ 糾正措施控制程序 45 ★ 預(yù)防措施控制程序 46 帶“ ★ ” 號條款為程序文件 《質(zhì)量手冊》 頒 布 令 本公司依據(jù) GB/T1900120xx / ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》結(jié)合本公司的實(shí)際編制完成了《質(zhì)量手冊》 B 版， 現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施，同時(shí)原《 質(zhì)量手冊 》 A 版 廢止。 《質(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)文件和行為準(zhǔn)則，全體員工在各項(xiàng)質(zhì)量管理工作中，必須遵照執(zhí)行，以確保具有持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 本質(zhì)量手冊現(xiàn)已正式頒布， 并 于二 O 一 一 年 八 月 十 日執(zhí)行。 總經(jīng)理 ： 朱偉忠 20xx 年 08 月 01 日 任命書 關(guān)于任命管理者代表的通知 為了保證我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)任命 為本公司管理者代表，除其在其他方面的職能外，還賦予以下職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程和服務(wù)得到建立、實(shí)施和保持； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和績效，包括任何改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)，提高員工滿足顧客要求意識； d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 朱偉忠 20xx年 08月 01日 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)量手冊的編制、審核和批準(zhǔn) 公司質(zhì)量手冊由總經(jīng)理策劃， 管理者代表 負(fù)責(zé) 組織 編寫。 質(zhì)量手冊起草完畢，由管理者代表組織本公司各職能部門的主管人員進(jìn)行討論，經(jīng)管理者代表審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)布。 質(zhì)量手冊的發(fā)放、使用 本質(zhì)量手冊由公司行政部負(fù)責(zé)印制、保管、發(fā)放。 本公司內(nèi)部的發(fā)放對象為：本公司最高管理層、各職能管理部門的負(fù)責(zé)人，及部分管理人員等 。各級人員使用時(shí)，必須使用有分發(fā)號、并蓋有紅色“受控”印章標(biāo)記的手冊，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)向公司行政部辦理相關(guān)的登記手續(xù)； 本公司外部的發(fā)放對象：上級主管部門或顧客。其提供只限用于了解用途的“非受控”質(zhì)量手冊，其封面無印章標(biāo)識，或?yàn)橛杏≌碌膹?fù)印品文件；公司行政部提供時(shí)也應(yīng)進(jìn)行登記，但遇文件修改時(shí)，不對其進(jìn)行相應(yīng)的更改控制。 質(zhì)量手冊的持有人應(yīng)愛護(hù)手冊，確保其完整、整潔；未經(jīng)許可任何人不得私自贈送他人或私自復(fù)印。 當(dāng)手冊持有人工作變動時(shí)，應(yīng)主動到公司行政部辦理歸還手續(xù)。 手冊的修改與評審 質(zhì)量手冊經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐后，若需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，請?zhí)岢鰰嫔暾埥还?行政 部，由其負(fù)責(zé)確認(rèn)修改的必要性，并將擬修改后的內(nèi)容報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式修改定稿 ,并通知所有持“受控”手冊的人員。 質(zhì)量手冊的個(gè)別字句，如語句、錯(cuò)別字更改時(shí)，由公司行政部文管員負(fù)責(zé)進(jìn)行更正，可行時(shí)實(shí)施就頁劃改，公司行政部保持相關(guān)記錄。 每年管理評審活動時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)組織對質(zhì)量手冊的適用性、可操作性和時(shí)效性等方面進(jìn)行評審，公司 行政部 保持評審記錄；若涉及更改的內(nèi) 容達(dá)三分之一及以上時(shí)，應(yīng)考慮對手冊進(jìn)行換頁或換版，并按《文件控制程序》的有關(guān)要求進(jìn)行。 手冊持有人必須組織本部門員工就本手冊的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)和內(nèi)部溝通。 若發(fā)生手冊丟失，應(yīng)以書面的形式報(bào)告公司行政部，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可再向公司行政部提出補(bǔ)發(fā)申請。補(bǔ)發(fā)后的手冊，應(yīng)重新編制分發(fā)號，并在原手冊領(lǐng)用登記處，注明“丟失” 及時(shí)間； 若不慎染上污漬或造成手冊缺損，持有人應(yīng)向公司行政部提出換發(fā)申請。換發(fā)后的手冊，應(yīng)沿用原分發(fā)號，并在原手冊領(lǐng)用登記處，注明“換發(fā)”及時(shí)間。 質(zhì)量手冊修改控制頁 章節(jié)號 修 改 內(nèi) 容 實(shí)施修改人 修改日期 修改單號 修改頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 公司簡介 公 司 概 況 江西維爾寶食品生物有限公司（其前身江西食品專用油脂廠）系江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、重點(diǎn)食品生產(chǎn)骨干企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)，為全國最大規(guī)模的現(xiàn)代化生產(chǎn)微膠囊植脂末的專業(yè)廠家。下屬企業(yè)包括植脂末廠、食品淀粉糊精廠、瑞觀樓腐竹廠、銷售公司、自來水公司。廠區(qū)占地面積 51000 平方米，擁有固定資產(chǎn) 6000 萬元，員工 80 人。本公司與南昌大學(xué)生命科學(xué)食品工程學(xué)院聯(lián)合組建微膠囊高新技術(shù)研究、開發(fā)中心，中心擁有食品工程、油脂工程博士、碩士導(dǎo)師、留美歸國博士、國務(wù)院特殊津貼獲得者等高級技術(shù)開發(fā)人才以及國際頂尖的科研設(shè)備。主導(dǎo)產(chǎn)品為 “維寶”牌微膠囊植脂末系列，年產(chǎn)量 18000T。 該產(chǎn)品榮獲國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、中國食品工業(yè) 20 大科技進(jìn)步成果獎(jiǎng)、亞太國際貿(mào)易博覽會金獎(jiǎng)、聯(lián)合國國際糧農(nóng)組織“科技之星”獎(jiǎng)，全國食品工業(yè)科技進(jìn)步優(yōu)秀項(xiàng)目獎(jiǎng)等一系列殊榮。 江西維爾寶食品生物有限公司 公司地址：江西省高安市清高路 郵政編碼： 330800 電 話： 07955260902 傳 真： 07955260925 聯(lián) 系 人：謝傳華 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 市場部 技術(shù)部 行政部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 原材料倉庫 成品倉庫 生產(chǎn)車間 管理者代表 品管部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 質(zhì)量管理體系職能分配表 職能部門 iso9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求 總經(jīng)理（含管理層） 管理 者 代 表 行 政 部 生 產(chǎn) 部 市 場 部 品 管 部 技 術(shù) 部 供 應(yīng) 部 車 間 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 采購 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 標(biāo)識和可追溯性 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置控制 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ 不合格品控制 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 標(biāo)識說明： 主要職能： ▲ 相關(guān)職能： △ 質(zhì)量方針、目標(biāo) 1 質(zhì)量方針 精雕細(xì)琢 ， 出良品 、 造精品；持續(xù)改進(jìn)，竭誠為家具 顧客 服務(wù) 。 2 質(zhì)量目標(biāo) 最終產(chǎn)品 合格率 ≥ 99%； 顧客滿意度 95﹪以上； 產(chǎn)品退貨率≤ %； 重大質(zhì)量事故 、 食品 安全 事故 為零。