【正文】 f ) 向供應(yīng)商傳達(dá)質(zhì)量環(huán)境管理體系要求，并實(shí)施控制； g )參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 車間主任 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程均衡生產(chǎn)控制； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品檢查和對(duì)不合格進(jìn)行處置； c) 有權(quán)制止和糾正任何違反質(zhì)量、違反安全的行為； d) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、安全事故分析； e) 參與合格供方的評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)； f) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施應(yīng)急預(yù)案的演練和評(píng)審； g) 負(fù)責(zé)不合格、不符合的糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品和服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重抱怨或投訴時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d) 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f) 質(zhì)量審核中發(fā)生嚴(yán)重不符合時(shí)。 新聘員工培訓(xùn) a) 基礎(chǔ)教育：包括本公司簡(jiǎn)介、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量、安全和環(huán)境意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，在進(jìn)入本公司一個(gè)月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行； b) 崗位技能培訓(xùn)：由所在崗位負(fù)責(zé) 人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格后方可上崗。 產(chǎn)生的管理 (技術(shù) )文件 《設(shè)備管理制度》 《主要設(shè)備操作規(guī)程》 產(chǎn)生的記錄 [設(shè)備臺(tái)帳 ] [設(shè)施報(bào)廢單 ] [設(shè)施檢修計(jì)劃 ] [設(shè)施檢修單 ] 工作環(huán)境 總經(jīng)理應(yīng)匯同生產(chǎn)部和各主輔生產(chǎn)班組，確定并管理為達(dá)到符合安全生產(chǎn)、環(huán)境和產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 產(chǎn)生的技術(shù)文件 《原材料技術(shù)條件》 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 總經(jīng)理應(yīng)匯同市場(chǎng) 部、 生產(chǎn)部、技術(shù)部、 供應(yīng)部、品管部、 行政部等部門，確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付及交付后的要求，如對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的主要特性值的要求，產(chǎn)品及外包裝等要求及交貨期和數(shù)量的要求等； b) 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，即與產(chǎn)品預(yù)期使用目的或愿景一 致的要求，如對(duì)化工產(chǎn)品的影響及可能影響環(huán)保要求等； c) 可能涉及的 有關(guān)的法律、法規(guī)的要求， 包括質(zhì)量、環(huán)境和安全等方面的強(qiáng)制性標(biāo) 準(zhǔn)要求， 如產(chǎn)品使用的安全性，及減少和避免環(huán)境污染的要求等； d) 本公司確定的任何附加要求，如有關(guān) 技術(shù)咨詢及其他承諾等 。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改應(yīng)： a) 識(shí)別更改的需求及其可行性； b) 形成文件闡明更改的原因、更改的內(nèi)容以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的影響程度； c) 適當(dāng)時(shí)組織 改進(jìn)產(chǎn)品會(huì)審 ，實(shí)施評(píng)審、驗(yàn)證、必要時(shí)進(jìn)行顧客確認(rèn)； d) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品的組成部分和 已交付產(chǎn)品的影響 ,包括質(zhì)量和環(huán)境方面的影響。 供應(yīng) 部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)顧客 的 財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管控。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 公司明 確 市場(chǎng) 部負(fù)責(zé)對(duì)顧客是否已滿足其要求的感受的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 a) 本公司機(jī)構(gòu)，管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c) 法律法規(guī)及其他外部要求的變更； d) 在接受第二方、第三方審核之前。 化驗(yàn)室管理員負(fù)責(zé)檢查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備標(biāo)簽的完整性。 對(duì)涉及安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)有關(guān)的標(biāo)識(shí)（標(biāo)志），應(yīng)使用與適用的法律法規(guī)要求和其他要求相一致的通用標(biāo)識(shí)。 管理職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的組織協(xié)調(diào)。 作為食品 添加劑 生產(chǎn)要做好質(zhì)量的控制 ,應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下管理要求 : 原料的質(zhì)量管理 a) 應(yīng)制定原料及包裝的質(zhì)量、規(guī)格、檢驗(yàn)項(xiàng)目、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、抽樣計(jì)劃及檢驗(yàn)方法 。 設(shè)施設(shè)備的管理 生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的需要，提出添置更新設(shè)備申請(qǐng)，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施。 人力資源 總則 公司注重員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能勝任崗位的能力要求。 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審 ,兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。定期清理，打掃庫(kù)房，防止物資積壓、霉變。 行政部 a)協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施和內(nèi)部審核； b)負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部文件控制、質(zhì)量記錄控制和檔案管理； c)負(fù)責(zé)組織糾正和預(yù)防措施實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證和監(jiān)督； d)負(fù)責(zé)組織收集各種數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，為管理策劃提供決策依據(jù)。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理 確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 將顧客的要求得到確定并予以滿足。 b) 公司行政部編制 [記錄匯總清單 ]，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，并匯集備案記錄的原始表格樣本。 文件的保管 a) 公司行政部應(yīng)建立 [受控文件清單 ]并保持所有法律法規(guī)文件； b) 各部門文件由本部門保管，公司行政部每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c) 對(duì)受控文件，各部門每六個(gè)月應(yīng)向公司 行政部 備案； d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 b) 管理者代表 負(fù)責(zé) 編制并 審核質(zhì)量手冊(cè)。 產(chǎn)品：系指本公司提供的過(guò)程結(jié)果的 家具 制品 系列產(chǎn)品。換發(fā)后的手冊(cè)，應(yīng)沿用原分發(fā)號(hào)，并在原手冊(cè)領(lǐng)用登記處，注明“換發(fā)”及時(shí)間。 本質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)已正式頒布， 并 于二 O 一 一 年 八 月 十 日?qǐng)?zhí)行。 當(dāng)手冊(cè)持有人工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)到公司行政部辦理歸還手續(xù)。 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 朱偉忠 1 范圍 本手冊(cè)適用于具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求、適用的法律法規(guī)要求的 家具 系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量、控制 家具生產(chǎn) 的全過(guò)程，以及相關(guān)支持性活動(dòng)、服務(wù)的管理 ,也適用于本公司的內(nèi)部審核和第三方的認(rèn)證注冊(cè)。 f) 記錄 應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性。 a) 質(zhì)量手冊(cè)由公司 管理者代表 負(fù)責(zé)組織行政部編寫(xiě) 、 審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，公司行政部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b) 其它質(zhì)量管理體系文件由各相關(guān)部門編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b) 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施、收集、整理、保管本部門的記錄。 公司 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)《質(zhì)量方針》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在本公司的相關(guān)職能和層次上建立《 年度崗位質(zhì) 量目標(biāo)》，質(zhì)量目標(biāo)必須是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致，并能夠符合各職能層次的工作職責(zé)范圍。 副 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn) 或技術(shù)或市場(chǎng) 的安排，組織落實(shí)和實(shí)施公 司的年度或月旬、臨時(shí)生產(chǎn) （工作） 計(jì)劃； b) 負(fù)責(zé)組織公司的技術(shù) 或 設(shè)備改造、產(chǎn)品改進(jìn)措施、設(shè)備大修計(jì)劃的落實(shí)和實(shí)施 c) 負(fù)責(zé)組織落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控及監(jiān)督檢查 ,確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)文件的有效性； d) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境設(shè)施的建立與維護(hù) e) 維護(hù)公司質(zhì)量體系的運(yùn)行。 采購(gòu)員 a) 在 供應(yīng) 部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的收集（庫(kù)存，生產(chǎn)計(jì)劃等）； b) 依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求起草合同經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)理審核后簽訂采購(gòu)合同； c) 負(fù)責(zé)定期了解采購(gòu)產(chǎn)品情況； d) 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，適宜時(shí)，再評(píng)審，并真實(shí)完整記錄合格供方名錄。 溝通對(duì)象包括：不同的層次和職能之間，不同的職能部門之間，不同層次的人員之間，建立縱向和橫向聯(lián)系。 管理評(píng)審會(huì)議 a) 總經(jīng)理 主持評(píng)審會(huì)議，管理者代表作質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān) 人員對(duì)評(píng)審報(bào)告開(kāi)展討論，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，管理者代表確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 總經(jīng)理 對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、后續(xù)驗(yàn)證等）。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫(xiě) [培訓(xùn)記錄表 ]，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交 行政 部存檔。 生產(chǎn)部應(yīng)組織清潔生產(chǎn)，注意做到： 車間內(nèi)要做到 ,工序設(shè)置合理 ,物流有序 ,環(huán)境美化 ,通道暢達(dá) ,積極開(kāi)展 5S（即整理、整 頓、清掃、清潔和素養(yǎng)）活動(dòng)。 市場(chǎng) 部應(yīng)建立和保持 [年度產(chǎn)品銷售臺(tái)賬 ]，以備進(jìn)行內(nèi)部和顧客的溝通。適當(dāng)時(shí)，包括生產(chǎn)部或技術(shù)部提供的技術(shù)要求，及向?qū)Ψ剿魅∮嘘P(guān)以下資料要求，以確保所規(guī)定的采購(gòu)信息是充分與適宜的： a) 采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)資料、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢測(cè)證書(shū)及程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 對(duì)供方人員資格的要求，如供方生產(chǎn)和服務(wù)人員的持證情況； c) 供方質(zhì)量管理體系要求。如對(duì)倉(cāng)庫(kù)的地面擱層和遮蓋等。 產(chǎn)生的記錄 [顧客滿意度調(diào)查表 ] 內(nèi)部審核程序 目的 驗(yàn) 證是否符合策劃的安排、 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系 ,如質(zhì)量手冊(cè)要求；是否得到有效地實(shí)施、保持。 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告。 本公司的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備主要有： 分光光度計(jì) 、 水分測(cè)定儀等。 實(shí)施批量采購(gòu)前，供應(yīng)部應(yīng)按規(guī)定的要求與供方簽訂采購(gòu)合同，對(duì)擬驗(yàn)證的安排和接收產(chǎn)品的準(zhǔn)則作出規(guī)定。 市場(chǎng) 部 可采用：電話交流、信函 /傳真往來(lái)、上門訪問(wèn)、問(wèn)卷調(diào)查、售后回訪、召開(kāi)座談會(huì)、網(wǎng)絡(luò)信息、行業(yè)協(xié)會(huì)活動(dòng)等方式，與顧客進(jìn)行 溝通、交流與聯(lián)絡(luò) 。 工作環(huán)境的控制應(yīng)確保與安全、消防管理及相關(guān)法定要求相適宜。 公司行政部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)記錄。 評(píng)審結(jié)束后，由 管理者代表 組織行政部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě) [管理評(píng)審報(bào) 告 ]，經(jīng)總經(jīng)理審核 、 批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。 各部門通過(guò)業(yè)務(wù)渠道收集的相關(guān)信息，視其內(nèi)容進(jìn)行反饋，對(duì)本部門發(fā)生的重大事故應(yīng)向管理者代表或總經(jīng)理報(bào)告，由其確定向顧客和相關(guān)方通報(bào)的方式或途徑。 倉(cāng)管員 a) 負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)成品等物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放工作。 g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、 市場(chǎng) 銷售計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃的審核。 本公司最高管理層應(yīng)適時(shí)對(duì)本公司目標(biāo)持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)隨著內(nèi)外環(huán)境 和條件的變化而提出調(diào)整。 公司 總經(jīng)理 應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行本手冊(cè)《資源管理》的規(guī)定。 記錄的填寫(xiě) a) 記錄的填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)簽名欄不允許空白。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě) [文件發(fā)放、回收記錄 ]； 文件的評(píng)審與更新 每年 12 月管理者代表組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更新，并再次批準(zhǔn)。 文 件可呈現(xiàn)任何媒介形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣片等。 本公司目前主要是針對(duì)顧客要求，按 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工的 家具制品 ，是在原有工藝流程、生產(chǎn)裝置上，采用主輔原材料不變 ，功能不變 , 改變 性能指標(biāo) 的情況下進(jìn)行生產(chǎn) ,故公司只是針對(duì) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改”實(shí)施控制。 質(zhì)量手冊(cè)的個(gè)別字句，如語(yǔ)句、錯(cuò)別字更改時(shí)，由公司行政部文管員負(fù)責(zé)進(jìn)行更正，可行時(shí)實(shí)施就頁(yè)劃改，公司行政部保持相關(guān)記錄。 B－ 20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) ( 依據(jù) GB/T 1900120xx / ISO9001:20xx 編制 ) 分 發(fā) 號(hào)： 編 制 ： 胡 天 裕 審 核 : 謝 傳 華 批 準(zhǔn) : 楊 愛(ài) 明 20xx 年 08月 01日發(fā)布 20xx 年 08 月 10日實(shí)施 目錄 章 節(jié) 號(hào) 內(nèi) 容 頁(yè) 碼 目錄 2 頒布令 3 任命書(shū) 4 質(zhì)量手冊(cè)的管理 5 質(zhì)量手冊(cè)修改控制頁(yè) 7 公司簡(jiǎn)介 8 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 9 質(zhì)量管理體系職能分配表 10 質(zhì)量方針和目標(biāo) 11 范圍 12 引用標(biāo)準(zhǔn) 12 術(shù)語(yǔ)和定義 12 文件要求 13 ★ 文件控制程序 14 ★ 記錄控制程序 16 管理職責(zé) 18 管理承諾 18 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 18 質(zhì)量方針 19 策劃 19 職責(zé)、權(quán)限和溝通 20 管理評(píng)審 26 資源管理 28 基礎(chǔ)設(shè)施 29