【正文】 核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由公司行政部發(fā)放，并保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫 [文件更改申請(qǐng)表 ]，經(jīng)原審批部門審批后，將更改或增減的質(zhì)量體系文件和資料交與公司行政部進(jìn)行母版的更改 、發(fā)放及作廢文件的處理，公司行政部應(yīng)在更改后的文件上加蓋紅色“受控”章，及用版本號(hào)和阿拉伯?dāng)?shù)字作相應(yīng)的現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)； c）所有被更改的原文件應(yīng)由公司行政部收回，以確保有效文件的唯一性。 b) 公司行政部負(fù)責(zé)將收集到的并識(shí)別和確認(rèn)的國(guó)家、行業(yè)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn) 等文件報(bào)公司管理層傳閱后歸檔。 產(chǎn)生的記錄 [文件發(fā)放、回收記錄 ] [文件接收登記表 ] [文件更改申請(qǐng)表 ] [受控文件清單 ] [文件銷毀清單 ] [文件借閱 /復(fù)制登記表 ] 記錄控制程序 目的 為控制確保提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)而建立的記錄。 程序 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 各部門應(yīng)每月對(duì)記錄整理一次，分類裝訂成冊(cè)，應(yīng)注明記錄的部門、記錄名稱及月份，標(biāo)識(shí)要日期準(zhǔn)確，有關(guān)人員簽字齊全，記錄的編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 d) 各崗位按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交行政部歸檔保存。 a) 向本公司全體員工傳達(dá)確保滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性。 公司 總經(jīng)理 按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行本手冊(cè) 《管理評(píng)審》的規(guī)定。為此應(yīng)做到： 確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 確保己確定的要求得到滿足： a) 本公司必須滿足法律法規(guī)、國(guó)家和以有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的規(guī)定； b) 顧客的要求、法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而發(fā)生變化。 各部門負(fù)責(zé)人要將質(zhì)量方針傳達(dá) 到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)人員等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 公司行政部負(fù)責(zé)定期檢查本公司的質(zhì)量目標(biāo)完成情況，并對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)的制訂、實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。 本公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 本公司的資源配置、國(guó)內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a) 參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，形成的文件應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 己有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃形成的相關(guān)文件，由公司行政部負(fù)責(zé)存檔保存。 f) 負(fù)責(zé)公司日常管理及協(xié)調(diào)各部門的工作。 j) 負(fù)責(zé)審核行政部人員培訓(xùn)。 市場(chǎng) 部 a) 在總經(jīng)理 及部門經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的市場(chǎng)開發(fā)和產(chǎn)品營(yíng)銷； b) 負(fù)責(zé)收集顧客信息，了解顧客需求，組織顧客要求的確認(rèn)和評(píng)審； c) 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)處理顧客投訴。 技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)加工工藝設(shè)計(jì)、工藝操作規(guī)程的制定； b) 確定產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的過(guò)程，制定產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； c) 參與對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)； d) 負(fù)責(zé)給生產(chǎn)車間提供技術(shù)資料，并指導(dǎo)實(shí)施； e) 對(duì)顧客要求的新產(chǎn)品組織 改進(jìn)產(chǎn)品會(huì)審 ，實(shí)施評(píng)審、驗(yàn)證、必要時(shí)進(jìn)行顧客確認(rèn)。 化驗(yàn)員 a) 在 技術(shù) 部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)和參數(shù)試驗(yàn)； b) 正確使用檢測(cè)設(shè)備，負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)和合理保管； c) 負(fù)責(zé)定期安排檢測(cè)設(shè)備的檢定 /校準(zhǔn)； d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的抽查和工序質(zhì)量監(jiān)督； e) 認(rèn)真填寫檢測(cè)和化驗(yàn)記錄 ,對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。發(fā)現(xiàn)余缺及時(shí)查對(duì)；定期盤點(diǎn)，做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表。嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙，確保庫(kù)房安全。 操作工 a) 在班長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格按作業(yè)文件執(zhí)行崗位操作； b) 負(fù)責(zé)崗位作業(yè)的參數(shù)、設(shè)備和安全操作的自查； c) 負(fù)責(zé)清理本崗位的工作環(huán)境，確保工作環(huán)境的整潔和安全； d) 負(fù)責(zé)做好本崗位的作業(yè)記錄，定期整理并提交給班長(zhǎng)； e) 按要求做好本崗位的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 。 溝通的方式：質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用交談、報(bào)表 /記錄的傳遞、周期評(píng)比、各種會(huì)議、布告欄、員工的合理化建議及各種媒介等。 管理者代表負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。計(jì)劃主要內(nèi)容有： a) 評(píng)審時(shí)間； b) 評(píng)審目的； c) 評(píng)審 范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d) 參加評(píng)審部門（人員）； e) 評(píng)審依據(jù)； f) 評(píng)審內(nèi)容。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，公司行政部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次 [管理評(píng)審計(jì)劃 ]，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的改進(jìn)措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)要求的改進(jìn)措施等； c) 資源需求的措施等； d ) 其他建議所涉及的措施等。 產(chǎn)生的記錄 [管理評(píng)審計(jì)劃 ] [管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?] [管理評(píng)審報(bào)告 ] 6 資源管理 資源提供 公司 應(yīng) 確定并提供所需的資源，以便： a)實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并使其持續(xù)地保持有效性； b) 滿足法律法規(guī)要求和顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意。 行政部負(fù)責(zé)制訂的《崗位人員任職要求》、經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動(dòng)與組織發(fā)展的相關(guān)性。 各部門計(jì)劃外培訓(xùn)包括臨時(shí)培訓(xùn)，應(yīng)向 行政 部備案，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 建筑物、生產(chǎn)服務(wù)場(chǎng)所 及相關(guān)設(shè)施（如辦公樓、水、電、空調(diào)等） 總經(jīng)理 根據(jù)本公司發(fā)展目標(biāo)和顧客的需要，對(duì)公用設(shè)施的建設(shè)、改建或擴(kuò)建進(jìn)行合理規(guī)劃，確保各建筑物布局合理，并最大限度地滿足生產(chǎn)和服務(wù)的需求： 廠房及車間應(yīng)按照工藝流程需要及質(zhì)量要求有序地配置； 生產(chǎn)設(shè)施（如生 產(chǎn)裝置、工具等） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)施的管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂《設(shè)備維護(hù)管理制度》、 [設(shè)備臺(tái)帳 ]、 [設(shè)施檢修計(jì)劃 ]以維護(hù)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。如文明的 生產(chǎn)秩序，良好的企業(yè)文化，和諧的人際關(guān)系，以更好地發(fā)揮員工的潛能； 環(huán)境的因素。 生產(chǎn)部不定期對(duì)各生產(chǎn)場(chǎng)所的工作環(huán)境進(jìn)行隨機(jī)抽查，并將檢查情況記錄于 [日常工作檢查記錄 ]中，作為考核各崗位工作績(jī)效的重要依據(jù)之一。 白胚加工 配料 組 裝 涂 裝 包裝 策劃的輸出形式應(yīng)適合于本公司的運(yùn)行方式，應(yīng)符合本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的其他內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 加工過(guò)程的質(zhì)量管理 應(yīng)識(shí)別并確認(rèn)加工過(guò)程的關(guān)鍵控制點(diǎn) ,并制定檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣及檢驗(yàn) 方法 ,并實(shí)施； a) 應(yīng)檢查設(shè)備、工器具在使用前是否保持清潔、適用狀態(tài)； b) 實(shí)施過(guò)程檢化驗(yàn) ,檢化驗(yàn)人員按照半成品檢驗(yàn)規(guī)程 ,對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)行首件檢驗(yàn) ,首件產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，不得投入批量生產(chǎn)； c) 加工中的質(zhì)量控制結(jié)果發(fā)生異常時(shí) ,應(yīng)迅速查明原因及時(shí)糾正 或停產(chǎn)糾正 。 本公司合同根據(jù)顧客要求情況 ,分為常規(guī)合同和特殊合同 a) 常規(guī)合同是顧客提出的一般性常用原料加工要求的合同； b) 特殊合同是顧客提出的非常用的 ,如新產(chǎn)品或新原料，有限量要求的等方面合同。 顧客溝通 公司明確 市場(chǎng) 部負(fù)責(zé)就以下方面確定并實(shí)施與顧客的溝通： a) 與活動(dòng)、產(chǎn)品有關(guān)的信息，如：產(chǎn)品規(guī)格性能、交付產(chǎn)品及交付后的使用和效果情況； b) 問(wèn)詢、來(lái)訪、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改，如：回復(fù)顧客 產(chǎn)品訂單的完成情況 、 糾正措施的實(shí)施情況和相應(yīng)的監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果 等 ； c) 意見反饋，包括對(duì)顧客及其他相關(guān)方的抱怨的應(yīng)答與處置； d) 與顧客聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成的答復(fù)。 產(chǎn)生的文件和記錄 [與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審記錄 ] [改進(jìn)產(chǎn)品會(huì)審記錄 ] 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司主要是針對(duì)顧客提出的性能和使用要求，調(diào)整 植脂末配比 和部分 原料 ，依照國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客所需的規(guī)格進(jìn)行加工，是在原有的工藝流程、生產(chǎn)裝置上，采用的主輔原材料不變的情況下進(jìn)行生產(chǎn)的新產(chǎn)品。 相關(guān)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)小批試制。 采購(gòu)過(guò)程 為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度，取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品的影響。 d) 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的特定要求（如下表、不 限于下列各條 ） 序號(hào) 采購(gòu)物料名稱 主要有害物 限量值 備注 1 中密度纖維板、 高密度纖維板 、刨花板等 甲醛 進(jìn)行表面封飾處理 ≤ 30mg/100g 不封飾 ≤ 9 mg/100g 2 溶劑型膠粘劑 甲醛 ≤ g/kg 甲苯 +二甲苯 ≤ 200g/kg 甲苯二異清酸脂 ≤ 10 g/kg 總揮發(fā)性有機(jī)物 ≤ 750g/L 3 硝基漆類 揮發(fā)性有機(jī)化合物 ≤ 750g/L 甲苯 +二甲苯 ≤ 45/100 4 醇酸漆 揮發(fā)性有機(jī)化合物 ≤ 550g/L 甲苯 +二甲苯 ≤ 10/100 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)部應(yīng)匯同供應(yīng)部，確定和實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品所需的檢查、檢驗(yàn)和其他必要的驗(yàn)證活動(dòng) ，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 各生產(chǎn)班組的操作人員，應(yīng)： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如工藝、技術(shù)資料和相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，以指導(dǎo)生產(chǎn)質(zhì)量控制，防止可能導(dǎo)致偏離控制要求的運(yùn)行； b) 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書或管理方案，包括對(duì)重要環(huán)境因素的控制程序要求，并保持相關(guān)的生產(chǎn)過(guò)程記錄的要求； c) 使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和機(jī)具； d) 獲得和使用必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備； e) 根據(jù)策劃的安排實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 本公司在接受顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)部和 品管 部、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并確保： a) 顧客財(cái)產(chǎn)滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求； b) 顧客財(cái)產(chǎn)符合有關(guān)規(guī)范要求； c) 顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證的數(shù)據(jù)、文件齊全。 各部門應(yīng)根據(jù)顧客要求對(duì)所生產(chǎn)產(chǎn)品提供適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)及包裝，以滿足規(guī)定的要求。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的確定 化驗(yàn)分析室根據(jù)所需的監(jiān)視和測(cè)量要求，提出對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備需求，包括名稱、型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù) 量及放置地點(diǎn)和使用人等，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)或調(diào)配。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)停止監(jiān)測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告管理者代表。 產(chǎn)生的管理文件 《 檢測(cè)試驗(yàn)裝置的撿定校準(zhǔn)要求 》 《 水分測(cè)定儀操作規(guī)范 》 產(chǎn)生的記錄 [測(cè)量監(jiān)控裝置一覽表 ] 8 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司質(zhì)量管理體系是在結(jié)合傳統(tǒng)管理與實(shí)施 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn) 及相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的基礎(chǔ)上，進(jìn)行建立并完善的，基本具有了自我完善機(jī)制，能夠及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，以及質(zhì)量 管理體系運(yùn)行中所存在的不符合，并實(shí)施有效的措施加以解決。 市場(chǎng)部 對(duì) 顧客投拆、抱怨和不滿意等情況，也 應(yīng)進(jìn)行收集整理，并通過(guò)內(nèi)部溝通實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。 程 序 年度內(nèi)審計(jì)劃 管理者代表應(yīng)根據(jù)內(nèi)審的過(guò)程和區(qū)域 (部門 )狀況和重要性組織編制年度內(nèi)審計(jì)劃時(shí) ,確定審核范圍頻次和方法 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下