【導(dǎo)讀】量手冊(cè)》A版廢止。實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)文件和行為準(zhǔn)則，全體員工在各項(xiàng)質(zhì)量管理工作中，求的產(chǎn)品的能力，旨在增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。本質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)已正式頒布，并于二O一一年八月十日?qǐng)?zhí)行。c)確保在整個(gè)公司內(nèi)，提高員工滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)；d)負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。及部分管理人員等。各級(jí)人員使用時(shí)，必須使用有分發(fā)號(hào)、并蓋有紅色“受控”。本公司外部的發(fā)放對(duì)象：上級(jí)主管部門(mén)或顧客。行政部提供時(shí)也應(yīng)進(jìn)行登記，但遇文件修改時(shí)，不對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的更改控制。不得私自贈(zèng)送他人或私自復(fù)印。當(dāng)手冊(cè)持有人工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)到公司行政部辦理歸還手續(xù)。代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式修改定稿,并通知所有持“受控”手冊(cè)的人員。負(fù)責(zé)進(jìn)行更正，可行時(shí)實(shí)施就頁(yè)劃改，公司行政部保持相關(guān)記錄。準(zhǔn)后，方可再向公司行政部提出補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)。囊植脂末的專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家。下屬企業(yè)包括植脂末廠(chǎng)、食品淀粉糊精廠(chǎng)、瑞觀樓腐竹廠(chǎng)、銷(xiāo)售。步優(yōu)秀項(xiàng)目獎(jiǎng)等一系列殊榮。

　　

【正文】 準(zhǔn)要求， 如產(chǎn)品使用的安全性，及減少和避免環(huán)境污染的要求等； d) 本公司確定的任何附加要求，如有關(guān) 技術(shù)咨詢(xún)及其他承諾等 。 與 產(chǎn)品 有關(guān)要求的評(píng)審 市場(chǎng) 部應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)和人員評(píng)審與 產(chǎn)品有關(guān)的要求，且評(píng)審應(yīng)在 向顧客和其他相關(guān)方，做出提供 產(chǎn)品的 承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書(shū)、接受合同或定單及接受合同或訂單的更改），并應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品的 要求以文件的方式已得到確定； b) 與以前表述不一致 的合同或訂單的要求已得到解決； c) 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 本公司合同根據(jù)顧客要求情況 ,分為常規(guī)合同和特殊合同 a) 常規(guī)合同是顧客提出的一般性常用原料加工要求的合同； b) 特殊合同是顧客提出的非常用的 ,如新產(chǎn)品或新原料，有限量要求的等方面合同。 對(duì)常規(guī)合同可采取營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人確認(rèn)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)特殊合同評(píng)審?fù)ǔ２捎脗鏖啎?huì)簽的方式進(jìn)行。適當(dāng)時(shí)，由 市場(chǎng) 部組織會(huì)議評(píng)審，但應(yīng)在擬進(jìn)行的評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前通知相關(guān)人員，并保持 [與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 ]或 [改進(jìn)產(chǎn)品會(huì)審記錄 ]結(jié)果所形成的記錄； 若 顧客 的要求未形成文件， 市場(chǎng) 部應(yīng)在接受顧客要求前，對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，并保持相應(yīng)的簽證記錄 ,如口頭訂單和電話(huà)記錄等； 若產(chǎn)品的要求發(fā)生變更， 市場(chǎng) 部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 市場(chǎng) 部應(yīng)建立和保持 [年度產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)賬 ]，以備進(jìn)行內(nèi)部和顧客的溝通。 顧客溝通 公司明確 市場(chǎng) 部負(fù)責(zé)就以下方面確定并實(shí)施與顧客的溝通： a) 與活動(dòng)、產(chǎn)品有關(guān)的信息，如：產(chǎn)品規(guī)格性能、交付產(chǎn)品及交付后的使用和效果情況； b) 問(wèn)詢(xún)、來(lái)訪(fǎng)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改，如：回復(fù)顧客 產(chǎn)品訂單的完成情況 、 糾正措施的實(shí)施情況和相應(yīng)的監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果 等 ； c) 意見(jiàn)反饋，包括對(duì)顧客及其他相關(guān)方的抱怨的應(yīng)答與處置； d) 與顧客聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成的答復(fù)。 市場(chǎng) 部 可采用：電話(huà)交流、信函 /傳真往來(lái)、上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)、問(wèn)卷調(diào)查、售后回訪(fǎng)、召開(kāi)座談會(huì)、網(wǎng)絡(luò)信息、行業(yè)協(xié)會(huì)活動(dòng)等方式，與顧客進(jìn)行 溝通、交流與聯(lián)絡(luò) 。 必要時(shí)， 市場(chǎng) 部也可組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員為顧客進(jìn)行上門(mén)的操作示范指導(dǎo)。 市場(chǎng) 部 應(yīng)主動(dòng)向顧客告知保持有效聯(lián)絡(luò)的相關(guān)信息（如本公司的通訊地址、電話(huà) /傳真號(hào)碼、電子信箱、聯(lián)系 部門(mén)和聯(lián)系人等），確保履約期內(nèi)與顧客的溝通。 產(chǎn)生的文件和記錄 [與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審記錄 ] [改進(jìn)產(chǎn)品會(huì)審記錄 ] 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司主要是針對(duì)顧客提出的性能和使用要求，調(diào)整 植脂末配比 和部分 原料 ，依照國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客所需的規(guī)格進(jìn)行加工，是在原有的工藝流程、生產(chǎn)裝置上，采用的主輔原材料不變的情況下進(jìn)行生產(chǎn)的新產(chǎn)品。故本公司只針對(duì) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改”實(shí)施控制。 管理職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的組織協(xié)調(diào)。 技術(shù)副 總 經(jīng)理負(fù)責(zé) 新產(chǎn)品 的立項(xiàng)、下達(dá)計(jì)劃任務(wù)書(shū)、評(píng)審報(bào)告。 相關(guān)生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)小批試制。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制 對(duì)交付后的新產(chǎn)品，因顧客要求的變更或本公司產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的需要所進(jìn)行的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改，技術(shù)部應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改對(duì)產(chǎn)品使用性能、安全性、可靠性等方面的影響。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改應(yīng)： a) 識(shí)別更改的需求及其可行性； b) 形成文件闡明更改的原因、更改的內(nèi)容以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的影響程度； c) 適當(dāng)時(shí)組織 改進(jìn)產(chǎn)品會(huì)審 ，實(shí)施評(píng)審、驗(yàn)證、必要時(shí)進(jìn)行顧客確認(rèn)； d) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品的組成部分和 已交付產(chǎn)品的影響 ,包括質(zhì)量和環(huán)境方面的影響。 產(chǎn)生的記錄 [與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審記錄 ] [改進(jìn)產(chǎn)品會(huì)審記錄 ] [客戶(hù)試用報(bào)告 ] 采購(gòu) 公司明確供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 采購(gòu)過(guò)程 為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度，取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品的影響。 對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制主要包括制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，制定采購(gòu)產(chǎn)品的控制要求和采購(gòu)驗(yàn)證活動(dòng)的放行方法與安排，并保持相關(guān)的記錄。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)能表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，特別是對(duì)其質(zhì)量特性的具體要求。適當(dāng)時(shí)，包括生產(chǎn)部或技術(shù)部提供的技術(shù)要求，及向?qū)Ψ剿魅∮嘘P(guān)以下資料要求，以確保所規(guī)定的采購(gòu)信息是充分與適宜的： a) 采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)資料、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和出廠(chǎng)檢測(cè)證書(shū)及程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 對(duì)供方人員資格的要求，如供方生產(chǎn)和服務(wù)人員的持證情況； c) 供方質(zhì)量管理體系要求。 d) 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的特定要求（如下表、不 限于下列各條 ） 序號(hào) 采購(gòu)物料名稱(chēng) 主要有害物 限量值 備注 1 中密度纖維板、 高密度纖維板 、刨花板等 甲醛 進(jìn)行表面封飾處理 ≤ 30mg/100g 不封飾 ≤ 9 mg/100g 2 溶劑型膠粘劑 甲醛 ≤ g/kg 甲苯 +二甲苯 ≤ 200g/kg 甲苯二異清酸脂 ≤ 10 g/kg 總揮發(fā)性有機(jī)物 ≤ 750g/L 3 硝基漆類(lèi) 揮發(fā)性有機(jī)化合物 ≤ 750g/L 甲苯 +二甲苯 ≤ 45/100 4 醇酸漆 揮發(fā)性有機(jī)化合物 ≤ 550g/L 甲苯 +二甲苯 ≤ 10/100 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)部應(yīng)匯同供應(yīng)部，確定和實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品所需的檢查、檢驗(yàn)和其他必要的驗(yàn)證活動(dòng) ，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求。 實(shí)施批量采購(gòu)前，供應(yīng)部應(yīng)按規(guī)定的要求與供方簽訂采購(gòu)合同，對(duì)擬驗(yàn)證的安排和接收產(chǎn)品的準(zhǔn)則作出規(guī)定。 產(chǎn)生的記錄 [供方選擇評(píng)價(jià)單 ] [合格供方名錄 ] [采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄 ] 生產(chǎn)和服務(wù)提供 各主輔生產(chǎn)班組是生產(chǎn)提供的主體，應(yīng)在生產(chǎn)部的領(lǐng)導(dǎo)下，確保生產(chǎn)各過(guò)程在受控的條件下進(jìn)行。 生產(chǎn)提供的控制 生產(chǎn)部在實(shí)施具體的產(chǎn)品生產(chǎn)前，應(yīng)： 根據(jù)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，確定與已識(shí)別的過(guò)程與活動(dòng)；督促各主輔生產(chǎn)班組按策劃的要求，做好生產(chǎn)準(zhǔn)備， 如工藝流程和控制參數(shù)的確定，及對(duì)操作人員、生產(chǎn)設(shè)備 /機(jī)具和相關(guān)安全操作措施的確認(rèn)。 各生產(chǎn)班組的操作人員，應(yīng)： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如工藝、技術(shù)資料和相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，以指導(dǎo)生產(chǎn)質(zhì)量控制，防止可能導(dǎo)致偏離控制要求的運(yùn)行； b) 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或管理方案，包括對(duì)重要環(huán)境因素的控制程序要求，并保持相關(guān)的生產(chǎn)過(guò)程記錄的要求； c) 使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和機(jī)具； d) 獲得和使用必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備； e) 根據(jù)策劃的安排實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 生產(chǎn)提供過(guò)程的確認(rèn) 生產(chǎn)部確認(rèn) 公司 特殊過(guò)程是面油（噴漆）過(guò)程； 其關(guān)鍵過(guò)程為： 包裝過(guò)程、封邊過(guò)程和砂磨過(guò)程等 標(biāo)識(shí)和可追溯性 適當(dāng)時(shí)，各生產(chǎn)班組應(yīng)在 生產(chǎn)提供的全過(guò)程，使用適宜的方法識(shí)別活動(dòng)和產(chǎn)品，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求，識(shí)別活動(dòng)和產(chǎn)品狀態(tài)，如對(duì)半成品 /回用品現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行的定置管理、原材料和成品以其外包裝進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并保持相應(yīng)的記錄，以確保在有可追溯性要求的場(chǎng)合，其標(biāo)識(shí)的唯一性。 對(duì)涉及安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)有關(guān)的標(biāo)識(shí)（標(biāo)志），應(yīng)使用與適用的法律法規(guī)要求和其他要求相一致的通用標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)如顧客提供的 產(chǎn)品 樣品、包裝箱 等控制，還有針對(duì)顧客提供的圖紙及技術(shù)文件等知識(shí)產(chǎn)權(quán)性質(zhì)個(gè)人信息等控制。 本公司在接受顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)部和 品管 部、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并確保： a) 顧客財(cái)產(chǎn)滿(mǎn)足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求； b) 顧客財(cái)產(chǎn)符合有關(guān)規(guī)范要求； c) 顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證的數(shù)據(jù)、文件齊全。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制，應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)所使用的顧客財(cái)產(chǎn)，若其發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。 供應(yīng) 部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)顧客 的 財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管控。 產(chǎn)品防護(hù) 企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品的特點(diǎn)制定不同的搬運(yùn)方法，以防止產(chǎn)品損壞。 各部門(mén)應(yīng)根據(jù)顧客要求對(duì)所生產(chǎn)產(chǎn)品提供適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)及包裝，以滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 在產(chǎn)品售出前應(yīng)對(duì)其采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，規(guī)定堆放要求，以防止損壞產(chǎn)品，并做好產(chǎn)品的防霉、防潮 、防火 等。 生產(chǎn)部應(yīng)在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和交付顧客正式使用前，針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。如對(duì)倉(cāng)庫(kù)的地面擱層和遮蓋等。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的確定 化驗(yàn)分析室根據(jù)所需的監(jiān)視和測(cè)量要求，提出對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備需求，包括名稱(chēng)、型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù) 量及放置地點(diǎn)和使用人等，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)或調(diào)配。 本公司的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備主要有： 分光光度計(jì) 、 水分測(cè)定儀等。 為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)： a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔、或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)，包括具有相應(yīng)上崗資格的校準(zhǔn)人員； b) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的狀態(tài)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； c) 操作者在使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備前，應(yīng)核對(duì)其有效性； d) 應(yīng)防止發(fā)生可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止 損壞或失效。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在 [監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表 ]“備注”欄內(nèi)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)停止監(jiān)測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告管理者代表。管理者代表應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和 記錄。 化驗(yàn)室管理員負(fù)責(zé)檢查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備標(biāo)簽的完整性。 本公司暫無(wú)用于監(jiān)視測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件。 產(chǎn)生的管理文件 《 檢測(cè)試驗(yàn)裝置的撿定校準(zhǔn)要求 》 《 水分測(cè)定儀操作規(guī)范 》 產(chǎn)生的記錄 [測(cè)量監(jiān)控裝置一覽表 ] 8 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司質(zhì)量管理體系是在結(jié)合傳統(tǒng)管理與實(shí)施 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn) 及相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的基礎(chǔ)上，進(jìn)行建立并完善的，基本具有了自我完善機(jī)制，能夠及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，以及質(zhì)量 管理體系運(yùn)行中所存在的不符合，并實(shí)施有效的措施加以解決。 生產(chǎn)部、 品管 部通過(guò)采用包括一定統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法以及對(duì)其的應(yīng)用，策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下方面所需進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： a) 證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)要求的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 公司明 確 市場(chǎng) 部負(fù)責(zé)對(duì)顧客是否已滿(mǎn)足其要求的感受的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 顧客滿(mǎn)意度測(cè)量，一方面是通過(guò)已建立和保持的 顧客檔案 ，由 市場(chǎng)部 主要通過(guò)發(fā)送 [顧客 、社會(huì)和其他相關(guān)方 滿(mǎn)意度調(diào)查表 ]、與顧客當(dāng)面的交流，電話(huà)采訪(fǎng)，及時(shí)掌握顧客需求動(dòng)態(tài)，收集、整理、分析、統(tǒng)計(jì)顧客滿(mǎn)意情況；作為對(duì)公司質(zhì)量管理體系的一種測(cè)量。 市場(chǎng)部 對(duì) 顧客投拆、抱怨和不滿(mǎn)意等情況，也 應(yīng)進(jìn)行收集整理，并通過(guò)內(nèi)部溝通實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 市場(chǎng)部 對(duì)收集的 [顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表 ]，采用以下方法進(jìn)行 滿(mǎn)意度測(cè)量： a) 首先統(tǒng)計(jì)被調(diào)查的項(xiàng)目總數(shù)，但對(duì)顧客未做選擇的項(xiàng)目不做統(tǒng)計(jì)（即有空格處不計(jì)數(shù)）； b) 將顧客已做選擇的 [滿(mǎn)意、一般滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意 ]進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)； c) 依公式， [顧客滿(mǎn)意度 ]= [滿(mǎn)意數(shù) + 一般滿(mǎn)意數(shù) +不滿(mǎn)意 ]247。調(diào)查項(xiàng)目總數(shù) 100% 市場(chǎng)部 對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，顧客滿(mǎn)意度當(dāng)在 95%以上 ,并提供質(zhì)量問(wèn)題的早期報(bào)警，并通過(guò)采取因果圖或排列圖等尋找主要原因，及采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 產(chǎn)生的記錄 [顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表 ] 內(nèi)部審核程序 目的 驗(yàn) 證是否符合策劃的安排、 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系 ,如質(zhì)量手冊(cè)要求；是否得到有效地實(shí)施、保持。 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告。 管理者代表 a) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審工作； b) 選定內(nèi)審組長(zhǎng)、審核員、并審核年度內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告。 行政部 a) 編寫(xiě) [ 年度內(nèi)審計(jì)劃 ]并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； b) 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。 程 序 年度內(nèi)審計(jì)劃 管理者代表應(yīng)根據(jù)內(nèi)審的過(guò)程和區(qū)域 (部門(mén) )狀況和重要性組織編制年度內(nèi)審計(jì)劃時(shí) ,確定審核范圍頻次和方法 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。審核每年至少一次 ,并要求覆蓋本公司所有部門(mén)及場(chǎng)所和策劃的標(biāo)準(zhǔn)的所有要求 ,審核應(yīng)在第一次內(nèi)審后的凡再次審核要跟蹤上 次的糾正措施 ,驗(yàn)證效果。 a) 本公司機(jī)構(gòu)，管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c) 法律法規(guī)及其他外部要求的變更； d) 在接受第二方、第三方審核之前。 審 核前的準(zhǔn)備 管理者代表任命內(nèi)審組 長(zhǎng)和內(nèi)審組員，審核工作可由本公司內(nèi)部的人員或外聘人員擔(dān)任，無(wú)論哪種情況，審核員的選擇和審核