【正文】 有效期，保存和使用要進行記錄。 在有毒化學(xué)物質(zhì)區(qū)域或?qū)９裆显O(shè)置明顯的警示牌。 所有使用的有毒化學(xué)物質(zhì)在進公司時應(yīng)索取檢驗報告及相關(guān)批準(zhǔn)生產(chǎn)、銷售、使用說明的證明。 有毒化學(xué)物質(zhì)貯藏；,機械潤滑劑.，柜子上瑣，專人保管鑰匙，并做好領(lǐng)用登記記錄。，有處理、保管有毒化學(xué)物質(zhì)的經(jīng)驗知識。、車間不得放置有毒化學(xué)藥品及其廢棄包裝物。6 有毒化學(xué)物質(zhì)的使用，每次領(lǐng)用的數(shù)量按照生產(chǎn)計劃領(lǐng)取，使用人應(yīng)對每次使用量計量并記錄\簽字并負(fù)責(zé)臨時保管。，由保管人員按用量發(fā)放。 使用者在使用化學(xué)品時必須嚴(yán)格按使用說明和特殊要求規(guī)定使用,有人身防護要求的應(yīng)按防護要求辦理。7 監(jiān)控措施 保管者每月對有毒化學(xué)物質(zhì)進行一次清理盤點并登記，過期或失效的有毒化學(xué)物質(zhì)應(yīng)及時報廢處理掉，并檢查作好標(biāo)記。 保管責(zé)任人每天檢查一次有毒化學(xué)物質(zhì)的標(biāo)記、貯藏和使用情況。 各車間和品管部應(yīng)在生產(chǎn)過程中隨時檢查有毒化學(xué)物質(zhì)的使用情況。8 糾偏措施 違章存放的有毒化學(xué)物質(zhì)應(yīng)由保管者和使用者共同負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移至專用的保管區(qū)。 沒有批準(zhǔn)證明、標(biāo)識不清的產(chǎn)品嚴(yán)禁入庫?！队卸居泻瘜W(xué)品購買領(lǐng)用記錄》《糾偏記錄》1驗證程序1. 目的：確定所指定的HACCP計劃的適宜性，確定實際操作與HACCP計劃要求一致，確定該計劃達到了預(yù)期的食品安全衛(wèi)生控制效果，以及確定該計劃符合相關(guān)法律法規(guī)要求。2． 適應(yīng)范圍：本程序適用于本公司各系列餅干產(chǎn)品的HACCP計劃。3． 職責(zé)： HACCP小組負(fù)責(zé)組織和實施HACCP計劃驗證活動，包括內(nèi)審； HACCP小組組長負(fù)責(zé)安排和協(xié)調(diào)外審活動。4．驗證要點：確認(rèn)的執(zhí)行者為HACCP小組組長祁建堂及小組成員許曉峰、陳睿超。：對公司HACCP計劃的各個組成部分的基本原理，由危害分析到CCP驗證方法作科學(xué)及技術(shù)上的回顧和評價。：，每半年由HACCP小組組織確認(rèn)一次。、產(chǎn)品或加工的改變，復(fù)查時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反、重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差，有關(guān)危害或控制手段的新信息，生產(chǎn)中觀察到異常情況，出現(xiàn)新的銷售和消費方式時可以增加確認(rèn)頻率。 CCP的驗證 CCP1的驗證：公司所有原材料供應(yīng)商每批次原材料必須符有化驗報告（內(nèi)部化驗報告），每半年提供一次當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督局或衛(wèi)生防疫站出具的化驗報告。由質(zhì)管部質(zhì)檢員對檢驗報告的有效性進行驗證。 CCP2監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)：公司配小料所用電子磅必須每年到當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門檢驗一次。對添加量的驗證由車間質(zhì)檢員在記錄上簽字確認(rèn)。 CCP3的驗證：每小時用金屬試塊對機器的靈敏度進行測試一次并填寫記錄，由質(zhì)檢員在記錄上簽字確認(rèn)。：每周對水的細(xì)菌總數(shù)進行檢測，每半年送市衛(wèi)生防疫站進行全項檢驗。：公司化驗室按標(biāo)準(zhǔn)要求對每批次產(chǎn)品進行微生物檢測，每半年提取樣品，送當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督局和衛(wèi)生防疫站進行微生物檢測。 HACCP體系有效運行的驗證。，由HACCP小組組織進行一次內(nèi)部審核，一次管理評審。，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)第三方審核，也可有HACCP小組組織內(nèi)部審核，利用審核結(jié)果來評價HACCP體系。5 相關(guān)文件與記錄《原材料驗收記錄》； 《配料記錄》《金屬探測記錄》； 《水質(zhì)檢驗報告》《產(chǎn)品化驗報告》1監(jiān)控程序監(jiān)控目的：，操作并查明和注意可能偏離關(guān)鍵限值的趨勢，并及時采取措施進行加工調(diào)整。監(jiān)控對象（原料驗收）、CCP2（配小料）、CCP3（金屬探測）是否在關(guān)鍵限值內(nèi)操作。 CCP1通過索要化驗報告，化驗室化驗來進行監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄。CCP2 通過測量和觀察來進行監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄。由車間質(zhì)檢員在記錄上簽字確認(rèn)。CCP3 通過測量和觀察來進行監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄。由車間質(zhì)檢員在記錄上簽字確認(rèn)。： CCP1要求每批次，CCP2要求每盤，CCP3要求的所有產(chǎn)品進行監(jiān)控。：CCP1由質(zhì)量督查員進行監(jiān)控，CCP2由操作工進行監(jiān)控，CCP3由操作工進行監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄。5. 相關(guān)文件與記錄《原材料驗收記錄》《配料記錄》《金屬探測記錄》1糾偏程序糾偏的目的：當(dāng)關(guān)鍵控制點上關(guān)鍵限值偏離時，采取相應(yīng)的糾正措施糾正偏離。糾偏行動：，重新對加工控制。，所生產(chǎn)的產(chǎn)品，并確定這些產(chǎn)品的處理方法。、生產(chǎn)公司、新品開發(fā)部確定產(chǎn)品是否存在安全隱患。，產(chǎn)品可被通過。，確定產(chǎn)品是否能重新加工或讓步放行。，產(chǎn)品必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。，首先對發(fā)生偏離的產(chǎn)品進行隔離。，確保關(guān)鍵控制點重新回到控制下。、評估和確定不符合要求的產(chǎn)品的糾正措施。公司所有產(chǎn)生偏離后采取的糾正行動應(yīng)加以記錄，糾偏行動記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容。 。d. 必要時要有評估的結(jié)果?！都m偏行動記錄》1培訓(xùn)控制程序目的合理配置人力資源，做到人盡其力，各司其職，并對各類人員進行培訓(xùn)，使其在知識、技能、態(tài)度等方面逐步提高，確保各崗位人員勝任本職工作。范圍 適用于公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員配置及培訓(xùn)。職責(zé)，監(jiān)督上崗基礎(chǔ)教育培訓(xùn)的實施和培訓(xùn)檔案的管理。、衛(wèi)生等崗位技能培訓(xùn)工作?！秿徫还ぷ魅藛T任職資格》審核年度培訓(xùn)計劃。《崗位工作人員任職要求》。，并擬出《崗位工作人員任職資格》，按需求采取相應(yīng)措施。、轉(zhuǎn)崗員工、特殊崗位人員培訓(xùn)，執(zhí)行《公司員工培訓(xùn)管理辦法》；。每年的12月中旬根據(jù)各部門培訓(xùn)需求及最高管理者的需求，由行政部制定下年度各部門培訓(xùn)計劃，管理者代表審核，最后經(jīng)總經(jīng)理審批確定。由行政部負(fù)責(zé)考勤（點名或簽到）及紀(jì)律。、特殊崗位人員，部門內(nèi)部培訓(xùn)效果要以測試或?qū)Ｈ嗽u估等方式進行效果評估；，內(nèi)容包括培訓(xùn)時間、地點、培訓(xùn)方式、主講人、培訓(xùn)主題、參加人員、培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)成績等內(nèi)容。，并報行政部登記備案?！赌甓扰嘤?xùn)計劃》《培訓(xùn)記錄》產(chǎn)品召回控制程序目的當(dāng)交付后的產(chǎn)品可能有批量的不適合（包括存在安全危害）時，能及時將有關(guān)信息通知相關(guān)方，并或?qū)嵤┊a(chǎn)品召回，并迅速完全地使有關(guān)產(chǎn)品得到控制，避免或降低危害的影響。范圍適用于公司任何已發(fā)出的不適合產(chǎn)品的信息傳遞和回收過程。職責(zé)　HACCP小組負(fù)責(zé)監(jiān)視實施召回。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)召回計劃的批準(zhǔn)。 各部門參與和配合完成本程序的要求。工作程序　召回的時機當(dāng)公司存在受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)不在公司控制下時（如已經(jīng)交付），應(yīng)啟動召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回產(chǎn)品，觸發(fā)召回程序：a) 顧客的投訴并確認(rèn)所述產(chǎn)品為不適合產(chǎn)品；b) 主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不適合的產(chǎn)品；c) 媒體報告的不適合的產(chǎn)品或事件；d) 公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付e) 其他的改變（包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。 待召回產(chǎn)品的識別和評價a) HACCP小組即產(chǎn)品召回小組，應(yīng)監(jiān)視與產(chǎn)品召回有關(guān)的信息。b) ，HACCP小組長應(yīng)立即召開小組會議進行召回評審。必要時，應(yīng)要求最高管理者和法律顧問、各部門的其他主管參加。c) 召回評審的內(nèi)容包括：召回原因；信息的來源，可信度；以往的產(chǎn)品安全記錄，危害程度；政府衛(wèi)生部門的流行病學(xué)咨詢記錄；待召回產(chǎn)品的范圍（包括產(chǎn)品線和地理區(qū)域）；是否啟動緊急召回；一旦啟動召回，還應(yīng)制定召回計劃明確召回的方法、途徑和召回產(chǎn)品的處理等。d) 只要可能，應(yīng)對待召回產(chǎn)品對應(yīng)的批次產(chǎn)品，甚至相鄰批次的產(chǎn)品留樣進行復(fù)查，以證實是否不安全及其不安全的原因。其結(jié)果應(yīng)作為召回評審的輸入。留樣應(yīng)保持到召回活動結(jié)束。c) 在有確切的信息支持時，召回的評審不應(yīng)超過半個工作日?！≌倩氐某绦颉≌倩禺a(chǎn)品溯源，以識別召回活動的相關(guān)方。必須考慮客戶（包括分銷商及其顧客）、合作單位、公司內(nèi)部單位（包括各部門、分支機構(gòu)和所有員工）、供應(yīng)商、相關(guān)的政府主管部門和社會組織（包括媒體和消費者組織）。從食品銷售、制作采購的全流程各步驟追溯，尋找所有可能的相關(guān)方?！「鶕?jù)相關(guān)方，選擇合適的方式發(fā)布召回信息，召回信息應(yīng)在作出決策后半個工作日內(nèi)發(fā)布。合適方式可以是電話、傳真、電子郵件、媒體公告等，無論采用何種方式，均應(yīng)編制《召回信息發(fā)布記錄》。召回信息應(yīng)編制成文件，如《產(chǎn)品召回公告》，內(nèi)容包括：a) 召回小組成員的信息，包括成員名單，24小時聯(lián)系方式，代表的部門和所承擔(dān)的職責(zé)。b) 召回產(chǎn)品的信息：召回產(chǎn)品名稱，代號或批號，工廠名稱，生產(chǎn)日期等；召回的原因，召回產(chǎn)品分銷的區(qū)域（包括地區(qū)、分銷商名稱和地址）c) 產(chǎn)品召回的方法、途徑和時間。d) 受召回產(chǎn)品的不合格影響的其他信息，如已使用待召回產(chǎn)品的后果和對策，與召回有關(guān)的費用和賠償。c) 給分銷商和加盟店的召回計劃范本，或作為召回信息的附件，以便他們通知和協(xié)助召回。a）每一班次生產(chǎn)的同一產(chǎn)品為一批。b）產(chǎn)品批號為年、月、日+區(qū)別碼組成，　產(chǎn)品召回的方法、途徑和時間：a) 應(yīng)盡可能利用銷售網(wǎng)絡(luò)作為召回網(wǎng)絡(luò)，由消費者將召回產(chǎn)品交加零售商，再由零售商交回批發(fā)商。應(yīng)明確向公司或批發(fā)商報告的方式如電話或傳真等d) 應(yīng)保持從公司到批發(fā)商的接受召回產(chǎn)品的通道，并在召回信息予以明確。c) 每一批（或件）召回產(chǎn)品均應(yīng)編制《產(chǎn)品召回登記表》予以記錄?！≌倩禺a(chǎn)品的處理a) 召回產(chǎn)品在處理前應(yīng)進行標(biāo)識和隔離。b) 召回產(chǎn)品應(yīng)作為不合格品，按《不合格品控制程序》規(guī)定處理。c) 當(dāng)召回產(chǎn)品的處置方法為報廢時，可由批發(fā)商在公司的監(jiān)督下進行。　產(chǎn)品召回的結(jié)束和報告：a) 召回計劃要求的產(chǎn)品全部回收并妥善處理完畢，表示該次召回活動結(jié)束。b) 召回活動結(jié)束后，召回小組應(yīng)編制召回報告，作為管理評審的輸入。召回報告應(yīng)包括召回的原因、范圍和結(jié)果?！≌倩氐某绦蚝鸵髴?yīng)編制成召回計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可正式啟動?！≌倩氐墓P(guān)為了避免損害公信，公司應(yīng)對公眾的報道作好準(zhǔn)備，并指定專人（管理者代表或公司的公關(guān)人員）負(fù)責(zé)，以便恰當(dāng)?shù)叵蚬妭鬟_召回相關(guān)的信息?！〖m正和預(yù)防措施 發(fā)生召回時，食品安全小組應(yīng)根據(jù)召回報告，對召回程序和管理體系存在的問題采取必要的糾正和糾正措施。支持性文件及記錄《不合格控制程序》《召回計劃》《召回信息發(fā)布記錄》《召回公告》《產(chǎn)品召回登記表》2文件控制程序目的 對于公司HACCP管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保相關(guān)部門使用的文件為有效版本。范圍 適用于與HACCP管理體系有關(guān)的文件控制。職責(zé)。，程序文件。、總辦負(fù)責(zé)發(fā)放，并定期組織進行評審。、審核、批準(zhǔn)保存的規(guī)定，對各類文件進行管理，并確定文件管理人。程序 HACCP手冊 由質(zhì)管部備案保存。，作為各部門HACCP管理體系文件的常用實施細(xì)則：管理標(biāo)準(zhǔn)(部門管理制度等，工作標(biāo)準(zhǔn)：崗位責(zé)任制和任職要求等)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗規(guī)程等），部門HACCP記錄文件等，由各部門自行保存并報總辦備案存檔。，由各相關(guān)部門保存。，如各種行政管理制度，部分外來的管理性文件，包括與HACCP管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由質(zhì)管部保存。a、HACCP手冊：公司名稱(MX)HACCP手冊—年號—版次/修改狀態(tài) —2005 A—0b、程序文件 —年號—序號，版本號—修改狀態(tài)c、行政性文件，公司代號MX—年號—序號： 行政部XZ 營銷中心YX財務(wù)部CW 楊樓生產(chǎn)公司YLSC郟縣生產(chǎn)公司JXSC 質(zhì)管部ZG 新產(chǎn)品開發(fā)部YF汝州生產(chǎn)公司RZSC 采購部CG 、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)由簽發(fā)人審批，確保文件的適宜性。a、HACCP手冊由HACCP小組組織編寫、組長審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，總辦負(fù)責(zé)登記發(fā)放。,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施；,由主管副總經(jīng)理簽發(fā)后實施；,文件的發(fā)放、 回收總辦要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》；、準(zhǔn)確，不得有含糊、矛盾之處。應(yīng)予以識別，方便使用。 文件分“受控”和“非受控”兩類。“受控”與“非受控”文件的認(rèn)定：技術(shù)性文件由新品開發(fā)部認(rèn)定,HACCP體系文件由管代認(rèn)定,行政管理文件由行政部認(rèn)定。凡是受控文件應(yīng)由質(zhì)管部列出文件清單,以保證追蹤、修改的需要. 利用內(nèi)審、管理評審或其他方式對文件進行評審,必要時進行更改。 HACCP手冊由HACCP小組組織更改。填寫《文件更改清單》,經(jīng)管理者代表審核,上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施更改。,填寫《文件更改清單》,以原審批部門審批,再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時,該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的背景資料。,技術(shù)性文件可參照“其他文件”原則辦理。文件的使用部門應(yīng)注意認(rèn)定、區(qū)別,防止作廢文件的非預(yù)期使用。文件使用者應(yīng)在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽收。、作廢與銷毀,以適當(dāng)方式存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；、整理、歸檔,以便管理和檢索, 質(zhì)管部要及時填寫《文件清單》。、銷毀,防止作廢文件繼續(xù)使用。,必要時進行標(biāo)示,并妥善保管,確保不流失到容易引起誤用的部門使用。,由相關(guān)部門提出申請并由管代批準(zhǔn), 質(zhì)管部負(fù)責(zé)銷毀,并填寫《文件記錄銷毀清單》。、復(fù)制 借閱、復(fù)制與HACCP管理體系有關(guān)的文件,應(yīng)填寫登記表并說明理由,經(jīng)管代批準(zhǔn)辦理。,需識別其實用性,并控制分發(fā)到使用部門。由管理部門編號、登記。,可定期或不定期發(fā)布一次《文件清單》傳遞到