【導(dǎo)讀】擔(dān)食品質(zhì)量安全主體責(zé)任。全，不會(huì)危害群眾的身體健康和生命安全?；厥帐称纷鲈霞庸な称?。隱瞞，主動(dòng)配合調(diào)查，及時(shí)妥善處置。請(qǐng)廣大員工和社會(huì)各界予以監(jiān)督等。為本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人；行使質(zhì)量否決權(quán)，任何人不得干預(yù)。成品出廠檢驗(yàn)、質(zhì)量安全管理文件等，有最高處決權(quán)。心強(qiáng)，用于承擔(dān)責(zé)任。品管部、設(shè)備部、人事部、財(cái)務(wù)部。品管部全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)控，產(chǎn)。養(yǎng)和定期檢修，確保生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行。噸；造成顧客人身傷害的產(chǎn)品安全投訴，不得發(fā)生。量安全目標(biāo)分解品管部：成品檢驗(yàn)率100%；計(jì)量設(shè)備檢定率100%；正和預(yù)防措施計(jì)劃的組織實(shí)施。責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

　　

【正文】 現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題必須得到解決后才能發(fā)貨。 最終檢驗(yàn)項(xiàng)目完成后，由品管員判定最終產(chǎn)品是否合格，如產(chǎn)品判 定為合格，出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)。如 判定為不合格，按 《不合格管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行處理。 每一次檢驗(yàn)，品管員都應(yīng)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)及時(shí)、完整、 清晰，并能準(zhǔn)確地反映出最終產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況。 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定保存出廠檢驗(yàn)留存樣品。產(chǎn)品保質(zhì)期少于 2 年的，保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期超過(guò) 2 年的，保存期限不得 少于 2 年。 二十八 化驗(yàn)室設(shè)備管理制度 每臺(tái) (套 )儀器設(shè)備均應(yīng)建立設(shè)備臺(tái)賬并設(shè)備管理責(zé)任人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的保管、檢定、校驗(yàn)以及儀器設(shè)備檔案的管理工作。 儀器設(shè)備臺(tái) 賬的內(nèi)容應(yīng)包括： (1)儀器設(shè)備一覽表 (內(nèi)容包括儀器設(shè)備名稱、技術(shù)指標(biāo)、制造廠家、購(gòu)置日期及保管人等 )。 (2)儀器設(shè)備產(chǎn)品使用說(shuō)明書。 (3)儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄。 (4)儀器設(shè)備檢定或校驗(yàn)記錄。(5)儀器設(shè)備檢定或檢驗(yàn)合格證書。 (6)使用記錄。 (7)檢測(cè)前后儀器設(shè)備情況記錄。（ 8）故障及維修記錄等。 每臺(tái)儀器設(shè)備旁邊除應(yīng)有使用及檢測(cè)前后情況登記本外，還應(yīng)有儀器設(shè)備的操作規(guī)程及使用注意事項(xiàng)。 新進(jìn)儀器設(shè)備小心拆卸，并嚴(yán)格按其使用說(shuō)明進(jìn)行安裝。 儀器投入使用前需試用其性能，性能穩(wěn)定良好符合要求方可投入使用。 使用操作前，仔細(xì)閱讀儀器、設(shè)備的使用說(shuō)明書，按說(shuō)明書與工作實(shí)際擬定儀器設(shè)備的操作規(guī)程，嚴(yán)格按照其說(shuō)明書與操作規(guī)使用各種儀器設(shè)備。 儀器、設(shè)備投入使用后，需定期觀察其使用效果，有異常情況及時(shí)反映并聯(lián)系檢修人員或必要時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行檢查檢修。 對(duì)精密儀器（如電子天平）之使用，除嚴(yán)格按照規(guī)程使用外，使用時(shí)更應(yīng)注意動(dòng)作輕柔，輕拿輕放，注意不要損壞儀器之零部件。 特別注意儀器設(shè)備使用之安全性，要求接地線的儀器一定要接入地線確認(rèn)安全后方可使用，有電線破損或其它懷疑有使用安全隱患 之儀器設(shè)備，必須立即報(bào)設(shè) 備管理責(zé)任人，確認(rèn)安全后方可使用。 儀器設(shè)備需保持潔凈無(wú)塵，定期清潔，清潔時(shí)注意關(guān)掉電源。 1各種玻璃器皿、實(shí)驗(yàn)器具等使用后須清洗干凈，避免引起實(shí)驗(yàn)交叉污染。 1使用玻璃器皿時(shí)須小心謹(jǐn)慎，輕拿輕放，盡量避免損壞，并要作好損壞記錄。 1下班前要仔細(xì)檢查烘箱、電爐等設(shè)備是否切斷電源。 1各種儀器設(shè)備需指定專人負(fù)責(zé)定期校檢保養(yǎng)，每年須報(bào)專業(yè)部門進(jìn)行一次校檢，制定相應(yīng)儀器、設(shè)備檢定周期表，作好校檢記錄。 二十九、不合格產(chǎn)品管理制度 一目的 對(duì)工作的不合格和不合格 品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。 二適用范圍 本程序適用于本公司原材料驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和使用現(xiàn)場(chǎng)不合格品及成品檢驗(yàn)不合格的控制 三職責(zé) 3． 1 本程序由品管科科管管理 3． 2 評(píng)審職責(zé) 本公司授權(quán)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)不合格品的評(píng)審由本公司委派的人員負(fù)責(zé) 3． 3 處置職責(zé) 檢驗(yàn)人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報(bào)品管科處置生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時(shí)進(jìn)行處理 3． 4 工作程序 原料、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、 評(píng)審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并實(shí)施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知品管領(lǐng)導(dǎo)，品管科有關(guān)負(fù)責(zé)人 四 評(píng)審、記錄 4． 1． 1 原料檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購(gòu)檢驗(yàn)人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求作出評(píng)審，做好記錄，不合格原料不予收購(gòu)。 4． 1． 2 經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗(yàn)且判定為不合格的進(jìn)貨物料，輔料質(zhì)檢 員應(yīng)在不合格物料的“原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)單”上標(biāo)識(shí)不合格，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)其標(biāo)示、隔離存放 4． 1． 3 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評(píng)審，做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)管 科。 4． 1． 4 對(duì)標(biāo)有本廠標(biāo)識(shí)的成品進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審、記錄，并寫出書面報(bào)告交供銷科。 4． 2 標(biāo)識(shí)、隔離 4． 2． 1 原料收購(gòu)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)保管員作出如下標(biāo)識(shí)：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。 4． 2． 2 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，有條件時(shí)，應(yīng)與合格品隔離。 4． 2． 3 對(duì)不合格品粘貼“不合格”識(shí)別標(biāo)記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因 4． 2． 4 不合格品的隔離方法。對(duì)不合格品要有明顯的標(biāo)記，存放在工廠指定的 隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄 4． 2． 5 不符合規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫(kù) 4． 3 處置 4． 3． 1 檢驗(yàn)人員對(duì)不合格品評(píng)審有作出處置決定，由相關(guān)人員進(jìn)行處置。若有爭(zhēng)議，則由品管部負(fù)責(zé)人仲裁。 4． 3． 2 收購(gòu)原料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。 4． 3． 3 生產(chǎn)過(guò)程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行。 4． 3． 4 對(duì)已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識(shí)。 4． 3． 5 原料 /成 品儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)生的不合格品，由倉(cāng)管人員進(jìn)行處置。 4． 3． 6 已經(jīng)外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報(bào)告交供銷科。 4． 3． 7 對(duì)于制度制定不合理、執(zhí)行情況不好或有差錯(cuò)等工作不合格，對(duì)此類不合格應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。 三十、不安全產(chǎn)品召回制度 1. 為能夠并便于安全、及時(shí)地召回被確定為不安全批次的終產(chǎn)品，滿足產(chǎn) 品安全相關(guān)的法律法規(guī)要求，向最終消費(fèi)者提供安全的產(chǎn)品，有效的控制 已出廠的產(chǎn)品中可能產(chǎn)生的不合格，防止不合格品的非預(yù)期使用，保護(hù)消費(fèi)者的人身安全，維 護(hù)消費(fèi)者的合法利益，特制定本程序。 ： 1）我公司人員發(fā)現(xiàn)批量不安全產(chǎn)品； 2）消費(fèi)者反映我 公司產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題； 3）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、工商等政府執(zhí)法機(jī)關(guān) 發(fā)現(xiàn)我公司產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題并責(zé)令召回。 公司員工一旦接到此類信息應(yīng)立即報(bào)告品管部，由品管部當(dāng)日確認(rèn)不 合格產(chǎn)品信息（品種、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等）向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。 知銷售部要求經(jīng)銷商立即停止相應(yīng)產(chǎn)品的銷售，標(biāo)識(shí)后暫 時(shí)在銷售點(diǎn)隔離存放。 、生產(chǎn)部、銷售部第二個(gè)工作日到相應(yīng)銷售點(diǎn)調(diào)查；檢查同批次 留樣產(chǎn)品；統(tǒng)計(jì)庫(kù)存同 批次產(chǎn)品（如有）并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。 ：成品庫(kù)不合格產(chǎn)品存放區(qū)。 6.判定已經(jīng)隔離的產(chǎn)品是否屬于不安全產(chǎn)品，品管部組織進(jìn)行產(chǎn)品安全危 害調(diào)查和產(chǎn)品安全危害評(píng)估。 ，確認(rèn)問(wèn)題原因是原材料產(chǎn)生的，采購(gòu)部負(fù) 責(zé)與供應(yīng)商取得聯(lián)系，查找有問(wèn)題的原材料是否還存在于其他批次，如果 有，未出廠的原料需要在供應(yīng)商庫(kù)房全部封存；已出廠的需要提供所有有 問(wèn)題的原材料批次，品管部要查出涉及到該批原材料的所有產(chǎn)品批號(hào)、數(shù) 量、廠家及使用時(shí)間，未使用的原材料通知采購(gòu)部和生產(chǎn)部封存。 查和評(píng)估，確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全產(chǎn)品的， 品管部需要確定產(chǎn)品召回的級(jí)別。根據(jù)產(chǎn)品安全危害的嚴(yán)重程度，產(chǎn)品召 回級(jí)別分為三級(jí)： 1）一級(jí)召回：產(chǎn)品出現(xiàn)食品添加劑嚴(yán)重超標(biāo)、微生物指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)、 食品中摻入非食品物質(zhì)或人為投毒等已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾 病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會(huì)影響大 的不安全產(chǎn)品的召回； 2）二級(jí)召回：產(chǎn)品出現(xiàn)食品添加劑、微生物指標(biāo)小幅超標(biāo)等已經(jīng)或可 能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度一般或流 通范圍較小、 社會(huì)影響較小的不安全產(chǎn)品的召回； 3）三級(jí)召回：產(chǎn)品出現(xiàn)水分超標(biāo)、凈含量、包裝標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度輕微的，或 者屬于含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書上 未予以標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不全、不明確的不安全產(chǎn)品的召回。 ，品管部根據(jù)產(chǎn)品召回的級(jí)別及確定所有受到影響 的產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)等，制定《產(chǎn)品召回計(jì)劃》 。自確認(rèn)產(chǎn)品屬 于應(yīng)當(dāng)召回的不安全產(chǎn)品之日起，一級(jí)召回應(yīng)在 3 日內(nèi) ,二級(jí)召回應(yīng)在 5 日 內(nèi) ,三級(jí)召回應(yīng)在 7 日內(nèi)，由品管部經(jīng)理向總經(jīng)理提交產(chǎn)品召回計(jì)劃。并提 交市級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。 ，填寫《產(chǎn)品召回通知單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 下達(dá)生產(chǎn)部、銷售部組織實(shí)施。 ，自確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全產(chǎn)品之日起，一級(jí) 召回應(yīng)當(dāng)在 1 日內(nèi) ,二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在 2 日內(nèi) ,三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在 3 日內(nèi)，銷售 部通過(guò)大眾媒體或其他渠道通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費(fèi)者停止消 費(fèi)。 。 產(chǎn)品，品管部聯(lián)系銷售部根據(jù)出貨記錄提供詳細(xì)的客戶信 息。 售部根據(jù)客戶名單和具體數(shù)量派車將問(wèn)題產(chǎn)品為客戶進(jìn)行調(diào)換或辦 理退貨。 。召回過(guò)程保存召回記 錄，主要內(nèi)容包括產(chǎn)品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。 ，一級(jí)召回每 3 日，二級(jí)召回每 7 日，三級(jí)召回每 15 日，由品管部向總經(jīng)理提交產(chǎn)品召回階段性進(jìn)展報(bào)告。對(duì)召回計(jì)劃有變更 的，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品召回階段性進(jìn)展報(bào)告中說(shuō)明。 17.在產(chǎn)品召回時(shí)限期滿 15 日內(nèi)，品管部須向總經(jīng)理提交召回總結(jié)報(bào)告， 并提交給市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。 a) 只有確定召回執(zhí)行以后，其它各方才可以被告知。 b) 一般召回的產(chǎn)品進(jìn)入終端消費(fèi)者時(shí)，要告知政府質(zhì)監(jiān)部門。 c) 召回小組將決定告知客戶中的哪些人。聯(lián)系人登記表由銷售部保 存。預(yù)先不會(huì)提及任何原因，內(nèi)容包括關(guān)于進(jìn)程、分析及哪些產(chǎn)品（批號(hào)） 、 與其它產(chǎn)品分開的確切信息。 品的處理，品管部對(duì)回收和封存的產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，如果產(chǎn)品確系 召回批號(hào)產(chǎn)品，出具《召回產(chǎn)品處理單》 ,由銷售部倉(cāng)儲(chǔ)科將召回的產(chǎn)品進(jìn) 行隔離，單獨(dú)定點(diǎn)存放。品管部隨后對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，如確有問(wèn)題， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行 處理，需要銷毀的產(chǎn)品要立即組織銷毀；如果檢測(cè)產(chǎn) 品未有問(wèn)題，立即送往國(guó)家質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，在其確認(rèn)及許可下，可將 產(chǎn)品重新投放市場(chǎng)。 ，品管部需對(duì)事件發(fā)生的過(guò)程進(jìn)行整理，出具產(chǎn)品召回事件 專項(xiàng)報(bào)告，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)立即提出改善方案，經(jīng)與總經(jīng)理討論通過(guò)后進(jìn)行實(shí) 施，品管部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并評(píng)估 有效性，做出評(píng)估報(bào)告報(bào)總經(jīng)理。 ，由于召回或由于其它的損失會(huì)產(chǎn)生索賠等善后處理。 人身傷害或危及生命安全的信息，詳細(xì)記錄 消費(fèi)者的聯(lián)系方式，與消費(fèi)者保持溝通，并協(xié)同醫(yī)院 或急救中心進(jìn)行救助， 以保護(hù)人身健康和生命安全。 方式和數(shù)額，并 報(bào)總經(jīng)理。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)人員組織實(shí)施。 24.品管部應(yīng)建立和保存對(duì)不安全食品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況的 記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況；實(shí)際召回的情況；對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ) 救、無(wú)害化處理或銷毀的記錄；整改措施的落實(shí)情況；向當(dāng)?shù)卣涂h級(jí) 以上監(jiān)管部門報(bào)告召回及處理情況。 三十一、食品安全事故處理制度 對(duì)已發(fā)生的食品安全事故，規(guī)定出響應(yīng)措施，認(rèn)真做好食 品安全事故 處置工作，使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解掌握相關(guān)情況，取得指導(dǎo)和處置的主動(dòng)權(quán)， 最大限度地減少可能對(duì)食品安全造成的影響，特制定本制度。 食品安全事故： 食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對(duì)人體 健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全事故： 重大食品安全事故：指涉及人數(shù)較多的群體性食物中毒或者出現(xiàn)死亡病例 的重大食品安全事故 品管部負(fù)責(zé)組織對(duì)緊急事故造成的食品安全問(wèn)題進(jìn)行記錄、 分析和組織 處理。 公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)識(shí)別潛在緊急情況和事故 ， 配合制定必要的應(yīng) 急預(yù)案。在緊急事故中對(duì)食品安全等問(wèn)題統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。 銷售部負(fù)責(zé)認(rèn)定為食品安全事故后，產(chǎn)品召回的具體實(shí)施工作。 各車間負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)工作，如出現(xiàn)食品安全事故后，配合品管 部進(jìn)行原因調(diào)查和分析，妥善處置涉及不安全產(chǎn)品和原料。 報(bào)告原則 公司任何員工有義務(wù)在第一時(shí)間報(bào)告或越級(jí)報(bào)告涉及公司產(chǎn)品的食品 安全事故。 報(bào)告程序 發(fā)生食品安全事故時(shí)，公司各車間、部門應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，對(duì) 于重大的食品安全事故，要立即向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，各車間、部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 不在時(shí)，可直接向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并由公司統(tǒng)一及時(shí)向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門 作出書面報(bào)告。任何部門或者個(gè)人不得對(duì)食品安全事故隱瞞、謊報(bào)、 緩報(bào)， 不得毀滅有關(guān)證據(jù)。 初次報(bào)告 應(yīng)盡可能報(bào)