【正文】 報(bào)告原則 公司任何員工有義務(wù)在第一時(shí)間報(bào)告或越級報(bào)告涉及公司產(chǎn)品的食品 安全事故。 24.品管部應(yīng)建立和保存對不安全食品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況的 記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況；實(shí)際召回的情況；對召回產(chǎn)品采取補(bǔ) 救、無害化處理或銷毀的記錄；整改措施的落實(shí)情況；向當(dāng)?shù)卣涂h級 以上監(jiān)管部門報(bào)告召回及處理情況。預(yù)先不會(huì)提及任何原因，內(nèi)容包括關(guān)于進(jìn)程、分析及哪些產(chǎn)品（批號(hào)） 、 與其它產(chǎn)品分開的確切信息。召回過程保存召回記 錄，主要內(nèi)容包括產(chǎn)品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。自確認(rèn)產(chǎn)品屬 于應(yīng)當(dāng)召回的不安全產(chǎn)品之日起，一級召回應(yīng)在 3 日內(nèi) ,二級召回應(yīng)在 5 日 內(nèi) ,三級召回應(yīng)在 7 日內(nèi)，由品管部經(jīng)理向總經(jīng)理提交產(chǎn)品召回計(jì)劃。 知銷售部要求經(jīng)銷商立即停止相應(yīng)產(chǎn)品的銷售，標(biāo)識(shí)后暫 時(shí)在銷售點(diǎn)隔離存放。 4． 3． 3 生產(chǎn)過程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行。 4． 1． 4 對標(biāo)有本廠標(biāo)識(shí)的成品進(jìn)行調(diào)查、評審、記錄，并寫出書面報(bào)告交供銷科。 1各種玻璃器皿、實(shí)驗(yàn)器具等使用后須清洗干凈，避免引起實(shí)驗(yàn)交叉污染。 每臺(tái)儀器設(shè)備旁邊除應(yīng)有使用及檢測前后情況登記本外，還應(yīng)有儀器設(shè)備的操作規(guī)程及使用注意事項(xiàng)。 儀器設(shè)備臺(tái) 賬的內(nèi)容應(yīng)包括： (1)儀器設(shè)備一覽表 (內(nèi)容包括儀器設(shè)備名稱、技術(shù)指標(biāo)、制造廠家、購置日期及保管人等 )。 企業(yè)自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，應(yīng)按規(guī)定每年與諸城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān) 督檢驗(yàn)所進(jìn)行測量比對，建立并保存比對記錄； 企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn) 報(bào)告記錄，包括 查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié) 論、品管員、檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容； 當(dāng)某些檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目本公司不能進(jìn)行時(shí)，企業(yè)應(yīng)委托諸城市產(chǎn)品 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所等檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，檢查受委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資 質(zhì)，并簽訂委托檢驗(yàn)合同； 如有合同要求時(shí)，應(yīng)與用戶和第三方一起對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 半成品的檢驗(yàn)由品管部按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。 品管部負(fù)責(zé)收集制定各種原材料的理化和微生物檢驗(yàn)的檢測方法、 使用的檢測設(shè)備操作規(guī)程等。 包裝材料進(jìn)入車間前必須保持清潔衛(wèi)生，不得存 在污染現(xiàn)象。 貯存包裝材料等物質(zhì)的庫存條件應(yīng)符合通風(fēng)、溫度、濕度等環(huán)境條件要求。 原輔料應(yīng)該分類放置，并存放在墊板或貨架上。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)外購物資在內(nèi)、外運(yùn)輸、貯存、防護(hù)、過程的衛(wèi)生管理。 包裝材料應(yīng)根據(jù)需要分類放置，并鋪墊離地離墻存放。進(jìn)入車間需經(jīng)洗手消毒間，及時(shí)對手進(jìn)行消毒，鞋也經(jīng)消毒池進(jìn)行消毒，防止對食品造成污染。 原輔料進(jìn)入車間都須經(jīng)專門的物流口進(jìn)入，運(yùn)輸原輔料用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物不能和有害、有毒、有異味的物品一同運(yùn)輸。高于 110 分者，發(fā)給年終獎(jiǎng)金，高于 120 分者，由企業(yè)研究 決定頒發(fā)獎(jiǎng)金或者給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。 本考核辦法采用打分制，每月考評 1 次，每次 10 分為滿 分，年終進(jìn)行總評比，總分為 120 分。 5 設(shè)備的布局 設(shè)備應(yīng)按 工藝流程 合理布局，避免重復(fù)往返。 3 設(shè)備維修 周期 日常保養(yǎng)：進(jìn)行清潔、潤滑、緊固易松螺絲，檢查零件完整等工作，每日工作結(jié)束后由操作者完成。 督促班組員工合理使用生產(chǎn)設(shè)備，遵守 操作規(guī)程 ，預(yù)防事故的發(fā)生。 設(shè)備組負(fù)責(zé)設(shè)備日常管理工作，負(fù)責(zé)全廠設(shè)備保養(yǎng)及維修等具體工作。 不合格品按《不符合管理辦法》執(zhí)行。驗(yàn)證、批量試 用均合格 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入《合格供方檔案》 ； 采購部需提供《合格供方檔案》作為對供方選擇、評價(jià)依據(jù)； 采購部對供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立供方合同履行、產(chǎn)品驗(yàn)證和使用情 況的記錄，作為對供方選擇、評價(jià)的依據(jù) 。 特此聲明！ 法定代表人（簽字）： 盧大洋 收貨人（蓋章） ： 20xx 年 6 月 16 日 十九、原輔料、包材采購計(jì)劃 序號(hào) 時(shí)間 采購項(xiàng)目 數(shù)量 單價(jià) 供應(yīng)商 備注 1 椿芽 5 噸 2 桔梗 1 噸 3 蘿卜條 5 噸 4 豆角 1 噸 5 箱皮 1000 套 二十、采購管理制度 確保外購物資符合規(guī)定要求，滿足本公司生產(chǎn)、經(jīng)營運(yùn)作的需要，使 采購過程處于受控制狀態(tài)。 借閱技術(shù)文件要進(jìn)行登記并由借閱人簽字。 檔案室按技術(shù)的種類統(tǒng)一建檔并逐一登記。 技術(shù)文件的編制： 本廠使用的技術(shù)文件一律由工程技術(shù)人員編制，其他人員不得私自編制和復(fù)印。 到消毒槽洗手消毒時(shí)，一定要皂液把手上油漬洗干凈，清水沖掉后 再用次氯酸鈉消毒液浸泡。 各工序人員不得竄崗，以避免交叉污染。所有員工有義務(wù)將自己的病情或傷情報(bào)告生 產(chǎn)部。 八、經(jīng)營 生鮮食品 的應(yīng)配備相應(yīng)的檢測設(shè)施，對在市場內(nèi)銷售的生鮮食品 進(jìn)行自檢。 十四、生產(chǎn)操作人員職責(zé) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行 操作，對本工序的質(zhì)量負(fù) 責(zé)； 參加本公司組織的質(zhì)量管理、 醬腌菜 技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí) 本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備 和維護(hù)設(shè)備； 做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告； 遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。 4．資格要求 化驗(yàn)員必須有山東省職業(yè)技能鑒定中心培訓(xùn)合格后頒發(fā)的職業(yè)資格 ***書，高中或以上學(xué)歷。 4 資格要求 高中畢業(yè)或以上文憑， 由品管部考核合格確認(rèn)后方能從事品管工作。 2．職權(quán) 有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)人員工藝紀(jì)律和自互檢的執(zhí)行。 負(fù)責(zé)組織對較大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的分析、處理。 負(fù)責(zé)組織對從事與質(zhì)量安全有關(guān)的檢驗(yàn)工作定期進(jìn)行評價(jià)。 負(fù)責(zé)建立健全車間質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，從車間到班組形成全面質(zhì)量 安全管理網(wǎng)絡(luò)，并組織指導(dǎo)開展工作。 b 潛在不合格信息的評審與傳遞 各部門要對發(fā)現(xiàn)和收集到的潛在不合 格進(jìn)行評審，確定類別，明確責(zé) 任。 不合格品返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn) 。 不合格的半成品的評審意見和處置記錄由品管部和生產(chǎn)車間 分別在相應(yīng)的檢驗(yàn)單和生產(chǎn)記錄上予以記錄。 不合格的評審和處置 不合格品評審后的處置方法通常為： a、原輔料：拒收、讓步接收（降級或降價(jià)、挑選） ； b、半成品：降級、返工、報(bào)廢； c、成品：降級、返工、報(bào)廢。 研究公司融資風(fēng)險(xiǎn)和資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行融資成本核算，提出融資計(jì)劃和方 案；防范融資風(fēng)險(xiǎn)。 財(cái)務(wù)部職責(zé) 九、財(cái)務(wù)部職責(zé) 起草公司年度經(jīng)營計(jì)劃；組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算；執(zhí)行、監(jiān)督、檢 查、總結(jié) 經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。 四、生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作； 負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書及指標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量自檢的監(jiān)督工作，并負(fù)責(zé)反饋原材料質(zhì)量信息； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理，車間污染 源、危險(xiǎn)因素的識(shí)別、預(yù)防或控制； 實(shí)施或協(xié)助實(shí)施與本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全 目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案； 負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)質(zhì)量安全事故和不符合進(jìn)行調(diào)查和處理； 負(fù)責(zé)環(huán)境 /安全因素的識(shí)別，重要環(huán)境 /安全因素的評審工作。 負(fù)責(zé)組織顧客反饋信息的回復(fù)。 質(zhì)量安全目標(biāo)分解 品管部：成品檢驗(yàn)率 100%；計(jì)量設(shè)備檢定率 100%； 考核方法：生產(chǎn)產(chǎn)品批次 /成品檢驗(yàn)批次 *100%；檢定計(jì)量設(shè)備數(shù) /計(jì)量設(shè)備 總數(shù) *100% 人事部： 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /食品安全教育每年一次， 培訓(xùn)效果評價(jià)率 100%。品管部下設(shè)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)公司原輔材料、半成品、成品質(zhì)量監(jiān)控化驗(yàn)， 保證產(chǎn)品質(zhì)量。 二、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人授權(quán)文件 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量安全方針和目標(biāo)，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理體系的過程得到建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)任命 盧大新為本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人；行使質(zhì)量否決權(quán)，任何人不得干預(yù)。 一 、 食品質(zhì)量安全承諾制度 本公司向社會(huì)做出鄭重承諾： 保證遵照《食品安全法》及相關(guān)法律法規(guī)要求，嚴(yán)格落實(shí)國家質(zhì)檢總局《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》，主動(dòng)維護(hù)食品安全秩序，自覺接受質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)管，依法承擔(dān)食品質(zhì)量安全主體責(zé)任。除其原職位的職責(zé)外，作為質(zhì)量負(fù)責(zé)人賦予其主要職責(zé)和權(quán)限是： 負(fù)責(zé)按照國家食品安全市場準(zhǔn)入通則、細(xì)則， GB1448194《食品企業(yè)通用衛(wèi)生 規(guī)范》，以及國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章等相關(guān)規(guī)定，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)食品質(zhì)量安全管理體系； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)； 組織制定質(zhì)量安全制度； 為公司全體員工安排食品安全相關(guān)的培訓(xùn)和教育； 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。采購部負(fù)責(zé)原輔材料包裝物的采購工作，做好供應(yīng)商評價(jià)、從源 頭確保產(chǎn)品質(zhì)量。 考核方法：實(shí)際參加培訓(xùn)人員 /應(yīng)參加人員 *100% 生產(chǎn)部：一次交驗(yàn)合格率 97%以上，出廠檢驗(yàn)合格率 100%。 負(fù)責(zé)對內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評審后所發(fā)生的糾正和 預(yù)防措施計(jì)劃的組織實(shí)施。 五、銷售部 負(fù)責(zé)銷售合同的評審與簽定，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售與服務(wù)； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和對交付過程中存在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食 品安全問題采取防范措施； 收集市場信息，對顧客要求的識(shí)別及顧客滿意信息調(diào)查和收集 ，并及時(shí) 將信息反饋到品管部； 負(fù)責(zé)公司貨運(yùn)車輛的管理； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的緊急召回工作；實(shí)施或協(xié)助實(shí)施與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)管理方案； 負(fù)責(zé)處理緊急公關(guān)危機(jī)和對外宣傳工作； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品倉庫的管理工作。 執(zhí)行國家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策、 稅收政策和法規(guī)； 制訂和執(zhí)行公司會(huì)計(jì)政策、 納稅政策及其管理政策。 十 、 員工 參與公司質(zhì)量安全的實(shí)施活動(dòng)工作； 遵守法律、法規(guī)； 參于商討影響工作場所造成質(zhì)量安全的任何變化； 嚴(yán)格按照工藝指導(dǎo)書的要求進(jìn)行設(shè)備操作與控制； 了解本崗位質(zhì)量安全管理現(xiàn)狀。 工作不合格評審后的處置方法通常為： a、管理工作不合格：根據(jù)法律法規(guī)或?qū)嶋H管理要求，重新制定管理工 作制度后發(fā)布實(shí)施； b、技術(shù)工作不合格：結(jié)合新技術(shù)運(yùn)用，提出技術(shù)工作思路，屬重大技 術(shù)改造的由企業(yè)會(huì)議決定后發(fā)布實(shí)施； c、過程不合格：由責(zé)任部門改正運(yùn)行； d、體系不合格：由品管部提出新的管理體系后，交企業(yè)會(huì)議決定后運(yùn) 行。 不合格成品的控制 感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品，品管部做 好記錄，通知成品庫隔離、標(biāo)識(shí)，填寫《不合格品評審處置記錄》做返工、 降級或報(bào)廢處理。 糾正與預(yù)防控制措施 糾正與預(yù)防控制措施 5． 1 糾正措施 糾正措施控制范圍 a 采購的原材料、輔料及生產(chǎn)的半成品或成品出現(xiàn)不合格時(shí)； b 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)各種異常狀態(tài)或發(fā)生重大生產(chǎn)事故時(shí)； c 銷售過程中和售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量問題及顧客抱 怨； d 環(huán)境安全檢測指標(biāo)不符合要求或發(fā)生重大環(huán)境污染或環(huán)境職業(yè)健康 安全事故； e 食品安全食品鏈各類組織要求結(jié)果分析； f 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及管理評審時(shí)提出的較大的問題； g 其它不符合公司管理方針、目標(biāo)或體系文件要求的情況 ； h 相關(guān)方的投訴。 分析潛在不合格原因，制定措施并組織實(shí)施。 根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃，積極組織本車間職工參加，不斷提高 職工的質(zhì) 量安全意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)。 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全管理制度文件的發(fā)放、管理。 1負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)車間質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、檢驗(yàn)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 有權(quán)向有關(guān)部門報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況。 （二）化驗(yàn)員 1．職責(zé) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、狀態(tài)、微量元素、食品添加劑、微生物等的檢驗(yàn)工 作。 （三）研發(fā)人員 職責(zé) 負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品的開發(fā)與研制、生產(chǎn)工藝流程的制訂以及產(chǎn)品使用說明的編制。 十五、 食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度 一、負(fù)責(zé)人是食品安全 第一責(zé)任 人，應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和 食品安全標(biāo)準(zhǔn) 組織開展食品經(jīng)營活動(dòng)。經(jīng)檢測合格后才能