【正文】 負(fù)責(zé)對(duì)公司確定的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。 負(fù)責(zé)組織特殊過(guò)程能力 的確認(rèn)工作。 組織對(duì)供方的評(píng)定 ，確定合格供方名單。 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全、文明生產(chǎn)、物流管理； 負(fù)責(zé)設(shè)備管理，組織定期檢修和日常維護(hù)工作。 促進(jìn)公司全體員工樹立“質(zhì)量第一，顧客至上”的思想。 向公司員工宣傳滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，確保顧客的要求得到確定，轉(zhuǎn)化和實(shí)現(xiàn)。 ② 各部門負(fù)責(zé)本部門的改進(jìn)策劃及實(shí)施糾正和預(yù)防措施。這些數(shù)據(jù)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其它的有關(guān)數(shù)據(jù)。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章號(hào)： 8 版本： A 頁(yè) 碼：第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 生效日期： 20xx 年 8 月 15日 ② 不合格半成品、成品的識(shí)別和處理 在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格半成品、成品時(shí)，由相關(guān)人員作好記錄并標(biāo)識(shí) 、隔離 不合格品，按職責(zé)、程序進(jìn)行評(píng)審和處置。 ② 半成品的監(jiān)視和測(cè)量 為了保證對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，生產(chǎn)部應(yīng)建立必 要的過(guò)程檢驗(yàn)點(diǎn)，按檢驗(yàn) 規(guī)范對(duì)半成品進(jìn)行自檢，以監(jiān)控過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量，確保不合格產(chǎn)品未經(jīng)批準(zhǔn)不得流入下工序。 ② 各部門確定表征過(guò)程質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量特性，并將這些特性轉(zhuǎn)化為可測(cè)量的評(píng)價(jià)指標(biāo)。 ③ 內(nèi)部審核由具有內(nèi)審員資格的人員進(jìn)行，審核員不得審核本部門或自己的工作，以保持審核結(jié)果的客觀性、公正性。 供銷部 至少每 年調(diào)查一次顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等的滿意程度，并編制《顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告》。 c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 ⑤ 必要時(shí)由 技質(zhì)部 對(duì)監(jiān)測(cè)裝置進(jìn)行調(diào)整，但要防止使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 ⑥ 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和服務(wù)工作，具體包括： . 利用與顧客交往的機(jī)會(huì)，主動(dòng)向顧客介紹公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)。適用時(shí)，受控條件 應(yīng) 包括： ． 確保獲取表述產(chǎn)品特性的信息（如 生產(chǎn)計(jì)劃、 產(chǎn)品圖紙、工藝文件等）； ． 對(duì)關(guān)鍵工序、重要工序 ， 由 技質(zhì)部 編制和發(fā)放作業(yè)指導(dǎo)書； ． 操作人員 在生產(chǎn)過(guò)程中 使用 適宜的生產(chǎn)設(shè)備； ． 獲得和使用 監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備 ，并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量 ； ② 過(guò)程確認(rèn) 本 公司 目前在 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中 沒(méi)有 需確認(rèn)其能力的過(guò)程 ，若以后發(fā)生則按以下規(guī)定執(zhí)行： 技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)特殊過(guò)程的能力進(jìn)行確認(rèn)， 確認(rèn)的內(nèi)容為：規(guī)定過(guò)程能力合格的準(zhǔn)則及進(jìn)行 確認(rèn)的方法，對(duì)設(shè)備和操作人員的資格進(jìn)行鑒定、編制作業(yè)人員的作業(yè)方法、程序，并保存確認(rèn)結(jié)果的記錄。 ．在 采購(gòu)信息發(fā)放給供方前應(yīng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)。 ② 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 ② 雖然顧客的要求沒(méi)有明文規(guī)定，但應(yīng)考慮預(yù)期或規(guī)定用途所必須的要求。 管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)各部門編制的質(zhì)量計(jì)劃； 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求； c) 規(guī)定 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性 所需的設(shè)施包括：生產(chǎn)廠房、辦公場(chǎng)所及其配套設(shè)施和相應(yīng)的設(shè)備、支持性服務(wù)等。 b) 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì)人力資源進(jìn)行歸口管理、各部門配 合。根據(jù)公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況，可適當(dāng)增加評(píng)審的頻次。（見(jiàn)附錄 E 部門質(zhì)量管理職責(zé)） 管理者代表 本公司總經(jīng)理任命 羅偉 為管理者代表。 所需的過(guò)程和措施； c) 規(guī)定 ① 識(shí)別進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)： 策劃 質(zhì)量目標(biāo) a) 概述 管理職責(zé) 章號(hào)： 5 版本： A 頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 生效日期： 20xx 年 8 月 15日 對(duì)質(zhì)量目 標(biāo)進(jìn)行分解、落實(shí)和實(shí)施，從而評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的有效性。 d) 為建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)資源等）。適用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各種記錄的控制。適用于質(zhì)量管理體系文件的控制。 f)確定防止不合格產(chǎn)品發(fā)生和需進(jìn)一步改進(jìn)的措施，并策劃和實(shí)施必要的措施，評(píng)價(jià)措施的實(shí)施效果，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程結(jié)果的有效性和持續(xù)改進(jìn)。 《質(zhì)量手冊(cè)》原版由 技質(zhì)部 存檔。 向外單位宣傳手冊(cè)時(shí)，只提供“非受控”版本。 適用范圍 本章內(nèi)容適用于質(zhì)量手冊(cè)的編制、審批、評(píng)審、更改等控制。 企業(yè)投資約 5000 萬(wàn)元人民幣從德國(guó)引進(jìn)五臺(tái)數(shù)控成型磨齒機(jī)，制造加工高精度齒輪、齒輪軸。 公司地址： 重慶市 江津區(qū)德感工業(yè)園區(qū) 聯(lián)系電話： 02347211833 傳 真： 02347211833 郵 編： 網(wǎng) 址 : 電子郵箱： 質(zhì)量方針和目標(biāo) 章號(hào)： 1 版本： A 頁(yè)碼：第 １ 頁(yè) 共 １ 頁(yè) 生效日期： 20xx 年 8 月 15日 章節(jié) 1 質(zhì)量方針 和目標(biāo) 質(zhì)量方針 顧 客 至 上 誠(chéng) 信 務(wù) 實(shí) 以 人 為 本 持 續(xù) 改 進(jìn) 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品一次 交驗(yàn)客戶驗(yàn)收 合格率≥ 98%； 產(chǎn)品交付準(zhǔn)時(shí)率≥ 98% 顧客滿意率≥ 90%。 3 規(guī)定 《質(zhì)量手冊(cè)》由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表負(fù)責(zé)審核。 主管部門對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》擔(dān)負(fù)的管理責(zé)任 學(xué)習(xí)、掌握、宣傳，貫徹手冊(cè)的內(nèi)容 和要求。 c)確保公司各過(guò)程的有效運(yùn)作，確定過(guò)程目標(biāo)、運(yùn)行方法、測(cè)量方法和和控制方法；建立和保持所需的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄表。 質(zhì)量手冊(cè) a) 公司按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)的內(nèi)容包括： ① 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ② 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)和主要職責(zé)描述； ③ 公司質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明； ④ 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概述或引用； ⑤ 對(duì)質(zhì)量管理體 系包括的過(guò)程順序和相互作用的表述； ⑥ 公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖和主要的生產(chǎn)、測(cè)量設(shè)備。 d) 文件的控制要求 . 文件發(fā)布前得到審批，以確保文件的充分性與適宜性； . 確保在使用處獲得有關(guān)版本的適用文件； . 對(duì)文件的適用性進(jìn)行評(píng)審，修改后應(yīng)進(jìn)行再次批準(zhǔn)； . 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； 質(zhì)量管理體系 章號(hào)： 4 版本： A 頁(yè)碼：第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 生效日期： 20xx 年 8 月 15日 . 對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)別并控制發(fā)放； . 文件應(yīng)保持清晰、完整、易識(shí)別、便于使用。 具體作法詳見(jiàn)《質(zhì)量記錄控制程序》 管理職責(zé) 章號(hào)： 5 版本： A 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 生效日期： 20xx 年 8 月 15日 章節(jié) 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理通過(guò)以下幾方面證明其參與建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的活動(dòng)： a) 不斷加強(qiáng)自身的質(zhì)量意識(shí) 、采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性，以提高全員的質(zhì)量意識(shí)。 c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架和依據(jù)。 3） 技質(zhì)部 每月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)，建立《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表》。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃按 章《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃》執(zhí)行。 ③ 策劃的輸出可形成質(zhì)量管理計(jì)劃并加以控制。 b) 職責(zé) 管理職責(zé) 章號(hào)： 5 版本： A 頁(yè)碼：第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 生效日期： 20xx 年 8 月 15日 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，管理者代表和 技質(zhì) 部 分別負(fù)責(zé)組織和具體實(shí)施，各部門配合。 這些資源包括人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境、信息等。 ⑤ 技質(zhì)部 建立 員工檔案 ，對(duì)員工的培訓(xùn)、經(jīng)歷及資格考核等情況予以記錄。 b) 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量策劃； 各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)的策劃，并編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng) ，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； ③ 質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量策劃的結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃中與公司現(xiàn)有文件相同的控制要求，可引用現(xiàn)有文件條款，只列出沒(méi)有控制 要求的部分。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 a) 概述 確保公司有能力滿足顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求和期望。 使產(chǎn)品的各項(xiàng)要求包括附加要求得到明確規(guī)定。 ⑦ 在合同執(zhí)行過(guò)程中，如遇顧客要求發(fā)生變更， 供銷部 應(yīng)根據(jù)變更事由采取相應(yīng)的評(píng)審方式，將變更的要求記錄在《電話記錄表》中，并及時(shí)傳遞到公司有關(guān)部門。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章號(hào)： 7 版本： A 頁(yè)碼：第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 生效日期： 20xx 年 8 月 15日 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司按顧客提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)， 生產(chǎn)工藝成熟， 且 不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任，故刪減ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 條。 ② 采 購(gòu)信息 ．技質(zhì)部 根據(jù)生產(chǎn)需要 制訂 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求， 供銷部據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃，并在采購(gòu)合同或質(zhì)量保證協(xié)議中明確采購(gòu)產(chǎn)品的信息，包括對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求、價(jià)格、數(shù)量、交貨期等。 ② 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書。使用部門應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 ② 供銷部 按 技質(zhì)部 的要求采購(gòu)適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 ⑨ 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用