【正文】 重申本次審核目的和范圍；216。 審核員按上檢查項(xiàng)目進(jìn)行審查，并做好記錄。，保安主任確定內(nèi)部審核組長(zhǎng)。、多出、出現(xiàn)不明或違禁物品，應(yīng)立即向海關(guān)或執(zhí)法部門匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)有可疑現(xiàn)象或人員，應(yīng)采取監(jiān)控措施，必要時(shí)向執(zhí)法部門匯報(bào)。，使其不斷完善。、醫(yī)院等單位以及公司高級(jí)經(jīng)理、安全主任、管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員的工作聯(lián)絡(luò)單，并及時(shí)更新。、醫(yī)療等單位緊急聯(lián)系。對(duì)于少量的液體泄漏物，可用砂土或其他不燃吸附劑吸附，收集于容器內(nèi)后進(jìn)行處理。為了防止眼睛受到傷害，可以采用化學(xué)安全防護(hù)眼鏡，安全面罩，安全護(hù)目鏡，安全防護(hù)罩等。1泄漏處理措施在化學(xué)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中如果一旦發(fā)生泄漏，首先要疏散無(wú)關(guān)人員，隔離泄漏污染區(qū)，如果大量泄漏，這時(shí)一定要打“119”報(bào)警，請(qǐng)求消防專業(yè)人員救援，同時(shí)要保護(hù)、控制好現(xiàn)場(chǎng)。，以便出現(xiàn)緊急保安事件時(shí)能讓當(dāng)事人及時(shí)向上級(jí)或執(zhí)法部門匯報(bào)。（6）有權(quán)拒絕違章違規(guī)操作，確保人身安全。編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司崗位安全管理責(zé)任制文件編號(hào)LS CTPAT023發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共2頁(yè)3．部們主管崗位責(zé)任制（1）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)各部門職工嚴(yán)格執(zhí)行本公司的規(guī)章制度和安全規(guī)程，保證職工的經(jīng)營(yíng)安全。掌握一線實(shí)際情況，聽取員工對(duì)安全工作的意見(jiàn)和建議，了解、掌握公司的安全經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)。制服在有效使用期內(nèi)丟失、破損，購(gòu)置費(fèi)用由員工自理。祝賀時(shí)要說(shuō)“祝您成功”、“祝您幸福”等。接電話時(shí)要說(shuō)：“您好，東莞市磊森金屬制品有限公司”或“您好+部門名稱”?！　∩习鄷r(shí)間嚴(yán)禁做閑聊、脫崗、竄崗等與工作無(wú)關(guān)的事。 　互相尊重，禮賢謙讓，團(tuán)結(jié)合作，廉潔自律。，均須通過(guò)保安主任的許可，機(jī)密文件的保管人員須按章執(zhí)行該規(guī)定，以防止文件被調(diào)換或惡意篡改。編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司物理安全措施程序文件編號(hào)LS CTPAT020發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共2頁(yè)財(cái)務(wù)部：梁潔生產(chǎn)部：陳水明、周青、邢昌偉、韓昌友、甘云祥、陳建紅、葉世存維修部：吳艷人事部：吳艷倉(cāng) 庫(kù)：張建興記錄《每月內(nèi)部安全自查表》編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司文件保安程序文件編號(hào)LS CTPAT021發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共1頁(yè)目的 確保所有業(yè)務(wù)和貨物數(shù)據(jù)是清晰、完整和正確的；防止調(diào)換、遺失或提交不正確數(shù)據(jù)。2) 內(nèi)處門、窗、大門和欄桿都裝有足夠的鎖具。10. 禁止無(wú)公事的車輛進(jìn)入，如送貨、取貨的車輛進(jìn)入時(shí)，一定要檢查外來(lái)車輛要有本廠物品放行條，且經(jīng)登記核實(shí)后方可放行。5. 倉(cāng)庫(kù)、統(tǒng)計(jì)員要對(duì)本車間的貴重物品加以保護(hù)，放在指定的柜子內(nèi)，上好鎖，定期檢查和做好相關(guān)記錄。如：違反廠規(guī)廠紀(jì)的行為，狀態(tài)異常、形跡可疑、拉幫結(jié)派現(xiàn)象；密謀內(nèi)部陰謀；涉疑參與不明組織；與外部勾結(jié)有恐怖傾向的。 ，如發(fā)現(xiàn)貨物有毀損、丟失、短缺或剩余要及時(shí)向主管報(bào)告。平時(shí)對(duì)自己所運(yùn)用的工具和操作的機(jī)器設(shè)備要按規(guī)定的要求進(jìn)行操作和保養(yǎng)。不定時(shí)對(duì)宿舍進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)非本廠員工應(yīng)即對(duì)其進(jìn)行盤查，并作出相應(yīng)處理，嚴(yán)重的上報(bào)當(dāng)?shù)毓簿只蚺沙鏊确刹块T處理。強(qiáng)調(diào)使用前應(yīng)看清相關(guān)的警示標(biāo)簽，避免非法接觸。并且在場(chǎng)區(qū)內(nèi)任何時(shí)間必須將廠牌佩戴于身前明顯位置。：當(dāng)在工廠區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)任何不明物品或裝置，或明顯的危險(xiǎn)物品、裝置，如：炸彈，強(qiáng)腐蝕性化學(xué)液體，管制槍械刀具等，應(yīng)遠(yuǎn)離這些物品并及時(shí)報(bào)告保安及安全部門。員工應(yīng)協(xié)助安全主任、公安機(jī)構(gòu)處理此類恐嚇事件，積極舉報(bào)恐嚇實(shí)施人員（尤其當(dāng)恐嚇人員為我廠員工時(shí)），將其抓捕或合法處理。教育員工非經(jīng)準(zhǔn)許，不得亂竄車編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司反恐培訓(xùn)指引文件編號(hào)LS CTPAT017發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共3頁(yè)間，更不得擅自進(jìn)入以下重要區(qū)域。各車間安全代表及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)向員工宣傳實(shí)行有獎(jiǎng)舉報(bào)，提高大家參與反恐的積極性，對(duì)提供有價(jià)值線索的員工給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)（每人次50－200元不等），且為舉報(bào)者保密，保障舉報(bào)者的人身安全。不定時(shí)對(duì)宿舍進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)非本廠員工應(yīng)即對(duì)其進(jìn)行盤查，并作出相應(yīng)處理，嚴(yán)重的上報(bào)當(dāng)?shù)毓簿只蚺沙鏊确刹块T處理。u 對(duì)保安人員要重點(diǎn)進(jìn)行安全反恐培訓(xùn)，在強(qiáng)調(diào)遵照《保安崗位職責(zé)》的基礎(chǔ)上，結(jié)合不同時(shí)期的恐怖活動(dòng)的特點(diǎn)、動(dòng)態(tài)來(lái)探討、研究、制定反恐的安全措施方案。u 培訓(xùn)工人認(rèn)識(shí)我公司常用的化學(xué)品物質(zhì)的特性，派發(fā)化學(xué)品安全資料學(xué)習(xí)和有關(guān)使用，貯存及傷害處理程序。u 培訓(xùn)員工識(shí)別內(nèi)部陰謀。4. 當(dāng)安全保安員在值班時(shí)發(fā)生緊急事故，當(dāng)班保安員應(yīng)立即把緊急事件的情況及時(shí)匯報(bào)給安全經(jīng)理。5. 當(dāng)安全保安員在值班時(shí)發(fā)生緊急事故，當(dāng)班保安員應(yīng)立即把緊急事件的情況及時(shí)匯報(bào)給安全經(jīng)理。3. 物料跟蹤倉(cāng)存物料必須做好《物料儲(chǔ)存記錄卡》，按物料先到先出的程序進(jìn)入發(fā)放，物料管理的員工需對(duì)管理范圍內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)有物料短缺，必須即時(shí)向部門匯報(bào)，各部門視乎情節(jié)的輕重向廠部及保安部匯報(bào)，并由保安部安排調(diào)查工作。七、 工作程序1. 物理安全1) 公司內(nèi)的所有門窗必須具備防盜功能，大門需安裝防盜鎖，窗口加裝插銷，以防止一切非法的進(jìn)入。三、工作程序凡在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)可疑情況（人物）按下述程序報(bào)告、處置： 門衛(wèi)室嚴(yán)格來(lái)客登記制度，對(duì)陌生來(lái)客驗(yàn)明身份，對(duì)拒不登記或強(qiáng)行闖入的來(lái)客應(yīng)立即報(bào)告行政主管處置。2) 各鑰匙保管員資格由人事部審核及資料留存之后才配備給相關(guān)人員。3. 本廠各部門，各區(qū)域引起的涉及安全的事件，均實(shí)時(shí)與保安部門取得聯(lián)系，須緊急處理的，可由相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)處理，須經(jīng)調(diào)查的，由相關(guān)部門配合保安部進(jìn)行調(diào)查，研究處理方案，交由安全經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。3. 保安員的職責(zé)為：1) 崗哨員負(fù)責(zé)廠房后面區(qū)域的維護(hù)。5. 業(yè)務(wù)部職責(zé)u 負(fù)責(zé)貨運(yùn)單證的準(zhǔn)備和跟進(jìn)裝貨情形；負(fù)責(zé)與海關(guān)/商檢部門預(yù)先完成辦理通關(guān)單之溝通聯(lián)絡(luò)。6) 運(yùn)輸貨車場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉(cāng)管理人員將車門封好/上鎖，防止在運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)被開鎖。所有外來(lái)貨品必須第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的區(qū)域。3) 對(duì)個(gè)別從事安全重要崗位（如運(yùn)輸、倉(cāng)管、搬運(yùn)、裝卸）的員工實(shí)施通過(guò)公司部門協(xié)助核其身份、背景、主要確認(rèn)其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。 任命人：總經(jīng)理 任命書發(fā)布及生效日期為：2014年9月5日編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司承包商管理代表任命書文件編號(hào)LSCTPAT004發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第4頁(yè)/共4頁(yè)任命書茲任命 鄭華連 負(fù)責(zé)本公司承包商的安全管理代表(業(yè)務(wù)及采購(gòu))，從 2014 年 9 月 5 日開始生效。本《反恐安全手冊(cè)》于2015年9月15再次修改發(fā)布并生效實(shí)施。非法的事處理方法等。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時(shí)收集，如收集不全的需向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并將利器折斷的時(shí)間、工作地點(diǎn)及利器編號(hào)記錄。6) 成品、貨物的裝卸有獨(dú)立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進(jìn)入，裝卸人員直接由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)管理，并需接受安全知識(shí)培訓(xùn)。3) 進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對(duì)裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格控制。3. 人事及行政部主管/人事及行政部u 負(fù)責(zé)維持車輛貨物人員出入廠房的控制（查驗(yàn)、登記、核實(shí)等）。：。2) 負(fù)責(zé)對(duì)所有保安人員的軀體安排工作及培訓(xùn)課程的主持。三、工作職責(zé)由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃和安排執(zhí)行。五、相關(guān)文件《安全事件調(diào)查表》編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司鑰匙控制程序文件編號(hào)LS CTPAT010發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共1頁(yè)一、目的制訂完善的門匙控制制度，確保公司及客戶的資源安全。7) 全廠各職能部門的鑰匙必須留有一把交保安部標(biāo)識(shí)存檔，放于保安至的鑰匙柜中，以防發(fā)生緊急事故時(shí)，有效利用。編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司反偷竊程序文件編號(hào)LS CTPAT012發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共2頁(yè)四、 目的本程序的目的是為了加強(qiáng)公司內(nèi)的物理安全和管理制度，有效地防止一切偷竊活動(dòng)的進(jìn)行，確保公司財(cái)產(chǎn)的安全。編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司反偷竊程序文件編號(hào)LS CTPAT012發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共2頁(yè)2) 所有員工不得攜帶私人物品進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，并進(jìn)行相關(guān)的資料記錄，嚴(yán)禁公司的任何物品被私人攜帶外出。2. 凡在廠內(nèi)生產(chǎn)的員工，當(dāng)有事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即向部門主管匯報(bào)。四、 工作程序1. 凡在廠內(nèi)生產(chǎn)的員工，當(dāng)有事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即向部門主管匯報(bào)。編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司反恐培訓(xùn)材料文件編號(hào)LS CTPAT016發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共2頁(yè)，世界上時(shí)有發(fā)生的恐怖事件，已影響到全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。平時(shí)對(duì)自己所運(yùn)用的工具和操作的機(jī)器設(shè)備要按規(guī)定的要求進(jìn)行操作和保養(yǎng)。并定期盤點(diǎn)清楚，如發(fā)現(xiàn)貨物有毀損、丟失、短缺或剩余要及時(shí)向主管報(bào)告。如：違反廠規(guī)廠紀(jì)的行為，狀態(tài)異常、形跡可疑、拉幫結(jié)派現(xiàn)象；密謀內(nèi)部陰謀；涉疑參與不明組織；與外部勾結(jié)有恐怖傾向的。并將反恐培訓(xùn)加入新員工入廠培訓(xùn)中。故意將成品調(diào)包；不按規(guī)定進(jìn)行包裝。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)入的可疑人員時(shí)，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及安全主任報(bào)告。在任何情況下如發(fā)現(xiàn)貨物完整性被破壞，應(yīng)檢查所有有疑問(wèn)產(chǎn)品，在確保沒(méi)有問(wèn)題的情況下進(jìn)行生產(chǎn)、包裝及運(yùn)輸。不能濫用網(wǎng)絡(luò)資源及惡意修改、破壞資料。如發(fā)現(xiàn)有異?；驌p壞應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告。在裝卸過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象或不明貨物要及時(shí)向主管或安全經(jīng)理匯報(bào)。 ，使員工認(rèn)識(shí)到在日常的生產(chǎn)活動(dòng)中，保持貨物的完整性及檢查地許可物品進(jìn)入。 ，特別是保安人員、倉(cāng)管人員、裝卸工需進(jìn)行具體的安全培訓(xùn)。廠區(qū)內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)沒(méi)戴識(shí)別證且面孔陌生或形跡可疑的，有攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)入的可疑現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向車間主管報(bào)告。3. 培訓(xùn)員工識(shí)別內(nèi)部陰謀，如密謀盜取公司的物料或成品；故意將成品調(diào)包；不按規(guī)定進(jìn)行包裝；惡意偷放違禁物品進(jìn)行成品包裝箱等。加強(qiáng)培養(yǎng)員工產(chǎn)品安全意識(shí)，對(duì)產(chǎn)品包裝線干部實(shí)時(shí)察看及教導(dǎo)員工正確操作，包裝時(shí)首要確認(rèn)產(chǎn)品完好無(wú)破損，包裝盒/箱內(nèi)不可有刀片等利器或其它身體有傷害之物存在，并防止包裝與本產(chǎn)品無(wú)關(guān)之物品，線上品檢員應(yīng)及時(shí)對(duì)所包裝產(chǎn)品進(jìn)行抽驗(yàn)，以保包裝產(chǎn)品正確無(wú)誤。三、 工作職責(zé)安全經(jīng)理，部門主管共同負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù)。2. 安全維護(hù)1) 機(jī)動(dòng)安全保安員加強(qiáng)廠區(qū)巡邏，保證所有無(wú)職員看守的門窗都已上好鎖。，該文件要求同時(shí)傳達(dá)到位，由信息部檔案室負(fù)責(zé)監(jiān)管之責(zé)任。自覺(jué)遵守國(guó)家法律、法規(guī)。二、工作行為規(guī)范員工上班時(shí)間須佩戴工號(hào)牌，穿工作制服。保持整潔，不隨地吐痰、亂丟廢棄物，保持工作環(huán)境的清潔、衛(wèi)生。有事相托要說(shuō)：“有勞您”、“拜托”等。（必須是以舊換新）員工離職時(shí)須將員工工號(hào)牌交回人力資源部。（5）親自主持或委托分管副職主持每月一次的安全經(jīng)營(yíng)工作例會(huì)，聽取各科室的匯報(bào)，及時(shí)掌握本公司基本安全情況，及時(shí)組織研究、解決安全經(jīng)營(yíng)中的重大問(wèn)題。（2）貫徹執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)安全制度，負(fù)責(zé)對(duì)本公司員工的安全教育的監(jiān)督、檢查與考核。（2）愛(ài)崗敬業(yè)，熟知產(chǎn)品的性能和質(zhì)量指標(biāo)，做到安全經(jīng)營(yíng)，謹(jǐn)慎操作。相關(guān)文件或記錄 《集裝箱裝箱前空柜檢查記錄》 編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司設(shè)施管理程序文件編號(hào)LS CTPAT025發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共1頁(yè)目的 確保本公司的保安硬件實(shí)施符合CTPAT的反恐要求范圍 公司內(nèi)所有符合保安要求的硬件實(shí)施職責(zé)保安隊(duì)長(zhǎng)：負(fù)責(zé)策劃安排保安員：負(fù)責(zé)日常檢查及提出改進(jìn)計(jì)劃工作程序，如貨倉(cāng)、圍墻、大門等，須能有效防止非法進(jìn)入。，為確保錄像帶的質(zhì)量，能持續(xù)提供清晰的錄像，必須按規(guī)定將錄像帶每6個(gè)月更換一次，如果在錄像帶的有效使用期內(nèi)發(fā)現(xiàn)其不能保證錄像清晰，則隨時(shí)更換。對(duì)于泄漏化學(xué)品毒性大，濃度較高，且缺氧情況下，可以采用氧氣呼吸器，空氣呼吸器，送風(fēng)式長(zhǎng)管面具等。另外要防止泄漏物擴(kuò)散，殃及周圍的建筑物、車輛及人群，在萬(wàn)一控制不住泄漏口時(shí)，要及時(shí)處置泄漏物，嚴(yán)密監(jiān)視，以防火災(zāi)爆炸。本程序適用于在公司區(qū)域內(nèi)可能發(fā)生的火災(zāi)、爆炸事故，發(fā)生其他災(zāi)害性緊急情況，如臺(tái)風(fēng)、暴雨洪水時(shí)可以參考采用。 應(yīng)急準(zhǔn)備 公司成立應(yīng)急