【正文】 統(tǒng)計技術(shù)方法的變更，應(yīng)用部門應(yīng)報 管理部 ，由 管理部 做適時調(diào)整。 “信息傳遞單”向 生產(chǎn)部 反饋，由 生產(chǎn)部 進(jìn)行處理。 外部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理 和相關(guān)部門負(fù)責(zé)對政策法規(guī)類信息的收集、分析、整理和傳遞。 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品 檢驗 數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、傳遞、分析。 ， 質(zhì)檢員 應(yīng)向 技術(shù)工程部 負(fù)責(zé)人報告， 技術(shù)工程部 組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對此進(jìn)行會議形式的不合格品評審，填寫“不合格品 評審（處置）記錄”，必要時采取糾正措施。 一般不合格品：影響后續(xù)工序加工和產(chǎn)品進(jìn)度；經(jīng)濟(jì)損失一次在 50300 元之間的。 c) 生產(chǎn)過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； 技術(shù)工程部 質(zhì)檢員 在生產(chǎn)過程中應(yīng)按企業(yè)規(guī)定的過程檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的工序不得加入下一道工序； 生產(chǎn)車間按相應(yīng)的 產(chǎn)品規(guī)范要求 和產(chǎn)品生產(chǎn)合同的要求，對產(chǎn)品 生產(chǎn)過程進(jìn)行自檢或互檢； d) 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； （ 1）最終產(chǎn)品的監(jiān) 視和測量應(yīng)在所有規(guī)定的進(jìn)貨（采購）產(chǎn)品、過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量完成，且結(jié)果合格、記錄齊全后才能進(jìn)行； （ 2） 技術(shù)工程部 組織產(chǎn)品技術(shù)人員、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人等 相關(guān)人員對完工產(chǎn)品進(jìn)行核查，確保出廠的產(chǎn)品符合顧客和法律法規(guī)要求。 a) 管理部 負(fù)責(zé)制定年度審核計劃，報管理者代表批準(zhǔn)后，組織實施； b) 公司出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)及時組織內(nèi)部審核： （ 1）第二方或第三方審核前； （ 2）組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化或調(diào)整； （ 3）產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有連續(xù)或重大產(chǎn)品質(zhì)量投訴時。還應(yīng)包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。當(dāng)計量器具偏離校驗狀態(tài)時，由 質(zhì)檢員 對已檢驗和試驗結(jié)果的有效性進(jìn)行評價 ， 必要時對有關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行追溯處理。 倉庫 為產(chǎn)品防護(hù)的主控部門。公司應(yīng)對顧客財產(chǎn)進(jìn)行識別登記、驗證、加以維護(hù)。 產(chǎn)品標(biāo)識 倉庫管理員負(fù)責(zé)對倉庫原材料進(jìn)行標(biāo)識，倉庫原材料應(yīng)按照供應(yīng)商的產(chǎn)品包裝標(biāo)識來識別產(chǎn)品名稱、型號等； 生產(chǎn)過程中應(yīng)將材料分類存放于規(guī)定的位置，做好標(biāo)識；在生產(chǎn)區(qū)域分區(qū)擺放各批次生產(chǎn)的產(chǎn)品材料，做好標(biāo)記，便于識別。 產(chǎn)品生產(chǎn)中一些過程的結(jié)果不能或不能經(jīng)濟(jì)地通過其后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程，稱為特殊過程。 采購產(chǎn)品的信息應(yīng)清楚、準(zhǔn)確地在采購文件（采購計劃、合同等）中進(jìn)行表達(dá)，這些信息包括：品名、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求、供貨期等。 3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求及本公司任何附加的要求 。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程中應(yīng)確定的內(nèi)容包括： 1）特定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 (制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件 )； 2）針對某一具體產(chǎn)品需要建立的過程，如有必要應(yīng)確定其中的關(guān)鍵工序或特殊工序，制定相關(guān)文件； 3）識別并在具體產(chǎn)品工藝文件中規(guī)定需 使用的資源和設(shè)施，以保證提供； 4）具體產(chǎn)品所需要的驗證和確認(rèn)，應(yīng)按產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則，規(guī)定其檢驗和試驗活動； 5）應(yīng)有為過程和最終產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。包括培訓(xùn)計劃、方式、內(nèi)容和安 排，通過培訓(xùn)、再教育工考核，使有關(guān)人員掌握本崗位所需知識和技能； d) 評價培訓(xùn)的有效性。 b) 生 產(chǎn) 部 、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境等資源的管理與控制。應(yīng)建立橫向和 縱向聯(lián)系，交流信息，相互了解和信任，達(dá)到全員參與效果； c) 溝通方式：利用簡報或書面通知信息聯(lián)絡(luò)單，各種會議，內(nèi)部刊物等形式。 檢測職能 A類采購產(chǎn)品入廠質(zhì)量的驗證及異常反映和處理 ； ,檢查、記錄生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品中間質(zhì)量 ； 、成品各項功能性測試 ； ,檢驗器具的使用、送檢與保管 ； 戶投訴質(zhì)量異常的會同處理 ； ； ； ； ； ,質(zhì)量不良原因的分析、提報 。 行政管理職責(zé) ； ； ； ； ； ； 。 d) 測量、監(jiān)視和分析這些過程，通過評審和審核，找出差距，尋找改進(jìn)機(jī)會，采取相應(yīng)的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對它們的持續(xù)改進(jìn)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容見質(zhì)量手冊 《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》。 蕪湖協(xié)誠金屬制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標(biāo)題 5 管理職責(zé) 頁 碼 第 2 頁，共 9 頁 a) 顧客對產(chǎn)品的 要求，可通過與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審以及與顧客溝通予以確認(rèn)； b) 顧客對過程和質(zhì)量管理體系的要求，可通過監(jiān)視和測量產(chǎn)品實現(xiàn)諸過程來實現(xiàn)； c) 顧客要求除產(chǎn)品的 技術(shù)質(zhì)量 指標(biāo)外，還包括價格、交付期和生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品變更要求，通過與顧客溝通，在互利的基礎(chǔ)上達(dá)成一致。 向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 記錄控制 質(zhì)量管理體系所要求的記錄應(yīng)予以控制并編制形成文件的程序，以規(guī)定控制要求。 對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)，利用各種數(shù)據(jù)和信息與要求進(jìn)行比較，找出差距，采取相應(yīng)的措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 蕪湖協(xié)誠金屬制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標(biāo)題 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 頁 碼 第 1 頁，共 1 頁 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 中華人民共和國 產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國 合同 法 美的 公司提供 相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)： 《金屬冷沖壓件技術(shù)條件》 《熱交換器邊板》 《鈑金點焊工藝規(guī)范》 《鍍鋅板噴涂件技術(shù)條件》 蕪湖協(xié)誠金屬制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標(biāo)題 3 術(shù)語和定義 頁 碼 第 1 頁，共 1 頁 3 術(shù)語和定義 ：即 ISO9001:20xx中的組織，本標(biāo)準(zhǔn)中指“ 蕪湖協(xié)誠金屬制品 有限公司 ”； ：本公司的最高管理者； ： 1) QM 質(zhì)量手冊； 2) QP 程序文件； 3) WI 作業(yè)指導(dǎo)； 4) QR 質(zhì)量記錄； 蕪湖協(xié)誠金屬制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標(biāo)題 4 質(zhì)量管理體系 頁 碼 第 1 頁，共 3 頁 目的、范圍及職責(zé) 目的 對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 手冊經(jīng)多次更改，認(rèn)為有必要換版時； 手冊的適用范圍有重大改變時； 依據(jù)的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版時； 公司組織機(jī)構(gòu)有重大調(diào)整時； 手冊版次用英文字母 A、 B、 C??表示，每換版一次遞進(jìn)一次字母。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還給 管理部 ，辦理核收登記。同時是美的國內(nèi)事業(yè)部、國際事業(yè)部、奇瑞汽車、格力 等多家知名企業(yè)的合格經(jīng)銷商。滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 公司依據(jù)《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)編制完成了《質(zhì)量手冊》，確定了公司的質(zhì)量管理體系， 該手冊是公司質(zhì)量管理體系 綱領(lǐng)性文件和開展各項活動的行為準(zhǔn)則，也是向顧客提供信任的依據(jù)?，F(xiàn)授予內(nèi)部審核員以下職責(zé)和權(quán)限： a)對本公司質(zhì)量管理體系的正常運行實施監(jiān)督和跟蹤驗證； b)對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核 。 公司廠房面積約一萬一千余平米，現(xiàn)有員工 60余人， 管理層有多年鈑金生產(chǎn)管理經(jīng)驗， 員工也是行業(yè)中的操作能手，并且員工隊伍正在迅速壯大。 2 .質(zhì)量手冊的發(fā)放與保管 公司內(nèi)部使用手冊，由管理者代表確定發(fā)放對象， 管理部 按管理者代表確定的發(fā)放范圍，在文本上加蓋“受控”，登記發(fā)放號后再行發(fā)放。 非受控文本不做更改控制。 b) 通過體系的有效實施，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格， 從而 滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意。通過把過程方法原則和管理的系統(tǒng)方法原則相結(jié)合的個體應(yīng)用，實現(xiàn)公司的全面質(zhì)量管理。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制，并編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的控制要求： a) 所有文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的、充分的； b) 對文件進(jìn)行定期評審與更新，并再次批準(zhǔn)； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d) 確保在使用場所獲得適用 文件的有關(guān)版本； e) 文件應(yīng)保持清晰，易于識別； f) 外來文件應(yīng)得到識別，并控制其發(fā)放，以確保外來文件是最新有效版本，應(yīng)加以適當(dāng)標(biāo)識。 范圍 適用于公司 總經(jīng)理 為建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供依據(jù)。 總經(jīng)理 應(yīng)策劃和提供質(zhì)量管理體系運作所必需的、適宜的資源，確保體系有效運行和提高運作效率。 總經(jīng)理 應(yīng)親自貫徹質(zhì)量方針，各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)人員，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。確定需要的過程（包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測 量的過程），過程的順序和相互作用以及過程的輸入、輸出活動，并做出相應(yīng)規(guī)定 。 a) 公司組織機(jī)構(gòu)圖見附表 b) 公司質(zhì)量管理體系職能分配表見附表 公司領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量職責(zé) （ 1） 總經(jīng)理 1．全面主持公司生產(chǎn)經(jīng)營工作，并對董事會負(fù)責(zé)； 2．直接分管財務(wù)部、管理部的工作； 3．負(fù)責(zé)對公司的生產(chǎn)，經(jīng)營計劃進(jìn)行決策； 4．負(fù)責(zé)對公司的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控 ； 5．負(fù)責(zé)對公司重大決策、管理工作質(zhì)量進(jìn)行全過程監(jiān)控 ； 6．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門之間的工作 ； 7．負(fù)責(zé)對公司的 ISO9000 質(zhì)量體系進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控 ,質(zhì)理管理體系的策劃 ； 8．負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo) ； 9．負(fù)責(zé)主持公司的管理評審 ； 10．負(fù)責(zé)資源的提供 ； 11．負(fù)責(zé)測量、分析和改進(jìn) ； 12．董事會交給的其它工作 。 （ 6） 生產(chǎn)部職責(zé) 設(shè)備管理職能 、調(diào)試新設(shè)備 ； 、執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)計劃 ； 、簽認(rèn)機(jī)器故障 ； ,建立、健全公司設(shè)備臺賬 。 管理者代表 總經(jīng)理 根據(jù)公司實際情況和質(zhì)量管理的需要，任命 涂建雄 為管理者代表（見 頒布令）。 ●相關(guān) /支持文件《管理評審控制程序》 蕪湖協(xié)誠金屬制品有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標(biāo)題 5 管理職責(zé) 頁 碼 第 9 頁，共 9 頁 蕪湖協(xié)誠金屬制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標(biāo)題 QMS 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 頁 碼 第 1 頁，共 1 頁 總經(jīng)理 管理者代表 廠長 管理部 沖 壓 車 間 噴 涂 車 間 倉 庫 業(yè)務(wù)部 技術(shù)工程部 生產(chǎn)部 設(shè)備 模具 工藝品質(zhì)科 人事 后勤 采 購 備注：○為相關(guān)部門 ▲為主管部門 蕪湖協(xié)誠金屬制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標(biāo)題 質(zhì)量管理體過程職責(zé)分配表 頁 碼 第 1 頁，共 1 頁 職能部門 體系要求 領(lǐng) 導(dǎo) 層 管 代 管理部 業(yè) 務(wù) 部 生 產(chǎn) 部 技 術(shù) 工程 部 倉 庫 4 質(zhì)量管理體系 ▲ ○ ○ ○