【正文】 ，填寫《供方業(yè)績 評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占 60%，交貨期評分占 20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占 20%。 對供方的評價 供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資 的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評估表》對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。 1） 在設(shè)計開發(fā)初稿的更改 在設(shè)計開發(fā)過程中，設(shè)計開發(fā)人員可在設(shè)計開發(fā)初稿上直接劃改（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的初稿，執(zhí)行《文件控制程序》及《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》。 新產(chǎn)品驗證通過后，技質(zhì)部組織各相關(guān)部門對新生產(chǎn)的可行性進行評審，報責(zé)任工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技質(zhì)部指導(dǎo)生產(chǎn)部進行生產(chǎn)。 設(shè)計和（或）開發(fā)的評審 在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由設(shè) 計項目負(fù)責(zé)人提出申請，技質(zhì)部主任批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進行。這些要求來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項目建議書中； 2） 適用的法律法規(guī)要求，對國家強制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足； 3） 以前類似設(shè)計提供的適用信息； 4） 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗和試驗。 產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 合同的簽定和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由銷售部部長代表公司與顧客簽定合同，對口頭定單，雙方對《定單確認(rèn)表》的 內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。 合同的分類 1） 常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)評審新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到辦公室。 程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運行的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 工作環(huán)境 辦公室應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： 1） 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 2） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 3） 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； 4） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 、 c） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： 1） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2） 違反這些要求所造成的后果； 3） 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報總經(jīng)理審批，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： 1） 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； 2） 大專以上學(xué)歷，并已工作三年以上； 3） 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； 4） 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 人 力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備 工作環(huán)境 人力資源控制程序 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門 并監(jiān)控執(zhí)行。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 2）“四不準(zhǔn)”即不合格原輔材料不準(zhǔn)使用，未經(jīng)檢驗的半成品不轉(zhuǎn)序，不合 格產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫，不合格品不準(zhǔn)計量。 總經(jīng)理組織相關(guān)各部門進行討論，并責(zé)成管理者代表針對各方面要求對體系進行調(diào)整，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì) 量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo) 題 ISO9001： 20xx 對照條款 質(zhì)量方針 管理策劃 、 職責(zé)和權(quán)限 、 、 、 管理評審控制程序 質(zhì)量方針 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品合乎服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 本公司要以先進的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 a） 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的 要求； b） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； c） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a） 各 部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表； b） 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號：質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。辦公室每季度對各部門文件保管情況進行檢查； c） 任何人不得在受控文件上亂圖畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 辦公室負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 文件規(guī)定應(yīng)與實 際運行保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 職責(zé) 總經(jīng)理 a） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b） 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。公司擁有固定資產(chǎn) 1000 萬元，各類先進專業(yè)制造設(shè)備 100 余臺套，企業(yè)廠房建筑面積 30000 平方米。 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 xxxxxx 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 文件發(fā)放號： 受控狀態(tài)： 實 施 日 期： 年 月 日 頒 布 令 本公司依據(jù) ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 自 1998 年組建以來，我公司專業(yè)生產(chǎn)各類汽車駕駛室。 管理者代表 a） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b） 向最高管理者代表報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c） 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整 理和歸檔等。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 文件的作廢和銷毀 a） 所有失效或作廢 文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止文件的非預(yù)期使用； b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； c） 對要銷毀的作廢文件，由相應(yīng)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件更改申請》 《文件銷毀申請》 質(zhì)量記錄控制程序 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫《文件銷毀申請》交辦公室審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。各部門和公司員工達成共識后，總經(jīng)理予以批準(zhǔn)、頒布與實施。 c） 負(fù)責(zé)組織設(shè)備檢查，編制和設(shè)備維修計劃，保證設(shè)備處于完好狀態(tài)； d） 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品和可追溯性程序，協(xié)調(diào)文明生產(chǎn)推行定置定位管理，搞好現(xiàn)場管理，保質(zhì)保量按計劃完成生產(chǎn)任務(wù)； e） 參與評價選擇合格供方及合同評審； f） 參與不合格的評審工作。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管 理評審活動。 a） 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或擁護關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c） 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d） 市場需求發(fā)生重大變化時； e） 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f） 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時間、。本次管理評審的輸出可以為下次管理評審的輸入。 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供方的人 員。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 產(chǎn)品實現(xiàn) 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所需的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn) 是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 進行質(zhì)量策劃的時機。 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 2） 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進要求的合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 《定單確認(rèn)表》 《標(biāo)書》 《合同》 設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序 目的 對設(shè)計和（或）開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律法規(guī)要求。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。 設(shè)計開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》，附有各類相關(guān)的資料。 1） 應(yīng)在設(shè)計開發(fā)計劃中明確評審的階段，達到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計劃進行評審； 2） 評審的目的是評價滿足階段設(shè)計開開發(fā)要求及對應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性、滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達到設(shè)定目標(biāo)的程度；識別和預(yù)測問題的部分和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求； 3） 根據(jù)需要也可安排計劃外的適當(dāng)階段評審，但應(yīng)提前明確時間、評審方法、參加人員及職責(zé)等。 生產(chǎn)部對其工藝進行驗證并出具工藝驗證報