【正文】 控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 辦公室向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 程序 管理評審計劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排，兩次管理評審時間間隔不超過 12 個月。 車間主任職責(zé) a） 執(zhí)行質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)本車間質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)工作，對完成質(zhì)量指標(biāo)計劃負(fù)責(zé)； b） 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度，對產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)； c） 嚴(yán)格執(zhí)行“三按”對違反工藝紀(jì)律，以及造成產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)； d） 負(fù)責(zé)本車間安全生產(chǎn)和現(xiàn)場管理，實(shí)施定置管理； e） 對實(shí)施工序質(zhì)量控制，不合格的原材料或成品拒絕接受； f） 負(fù)責(zé)做好規(guī)定的質(zhì)量記 錄。 管理者代表 a） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b） 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c） 確保在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； d） 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 這些目標(biāo)是量化的，可以測量的，并作為測量，分析和改進(jìn)的主要依據(jù)之一，也作為每個過程運(yùn)作的目標(biāo)和考核依據(jù)。 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修 改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望：通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 ２、范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》 ,將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 檔案室負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。 辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。要編制文件修改狀態(tài)、控制清單，以表明文件控制的修改狀態(tài)，以“文件更改申請單”作為修改標(biāo)識。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。公司將一如既往的開拓進(jìn)取，不斷迎接新的挑戰(zhàn)，爭取作出更大的貢獻(xiàn)！ 再次表示誠摯的感謝。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 質(zhì)量手冊修改控制 章節(jié)號 修改條款 修改原因 修改人 修改日期 審 核 批 準(zhǔn) 企業(yè)概況 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 前身為 xxxxxxxxxx 車輛鈑金有限公司，坐落在 xxx 鎮(zhèn)。 管理者代表職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò) 。 總經(jīng)理： 年 月 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到技質(zhì)部；辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審 ；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。我們 以全心全意的努力、求尊求上的信念、追求完美的苛刻、超越期望的奉獻(xiàn)、顧客至上的思想，獻(xiàn)身于中國工程機(jī)械事業(yè)的現(xiàn)代化。為此應(yīng)做到下述要求： a） 公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程； b） 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理； c） 對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理措施，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d） 對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)； e） 本公司外包 過程為 ，對外包企業(yè)必須進(jìn)行合格供方評定，在加工之前要簽訂技術(shù)協(xié)議，明確技術(shù)要求，并對加工過程的質(zhì)量采取現(xiàn)場驗證和進(jìn)廠檢驗等方式，以確保外包過程的產(chǎn)品質(zhì)量。 來自 中國最大的資料庫下載 范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。由各相關(guān)部門自行保存并報辦公室備案存檔； b） 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審核所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； c） 文件更改方式為換頁、劃改，由文件控制部門組織實(shí)施，若換頁方式更改時，所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 來自 中國最大的資料庫下載 外 來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保 存。 相關(guān)文件 ５ .１《文件控制程序》 ６、相關(guān)記錄 ６ .１《質(zhì)量記錄清單》 ６ .２文件發(fā)放、回收記錄》 ６ .３《文件借閱、復(fù)制記錄》 ６ .４《文件銷毀申請》 ５ .０ 管理職責(zé) １、目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)： 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。根據(jù)本公司的經(jīng)營特點(diǎn)，每個質(zhì)量目標(biāo)層面均必須包括： a） 產(chǎn)品的質(zhì)量 年度目標(biāo)，即滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的程度； b） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量目標(biāo)，即生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)符合質(zhì)量管理體系要求的程度。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a） 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c） 主持管理評審； d） 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； e） 任命管理者代表，賦予他足夠的權(quán)限。 內(nèi)審員職責(zé) a） 內(nèi)審員經(jīng)過培訓(xùn)考試合格，具備內(nèi)部質(zhì)量審核資格證書，經(jīng)管理者代表任命后方可參與內(nèi)審工作； b） 根據(jù)審核組分配的審核部門與審核要素，要學(xué)習(xí)和熟悉依據(jù)的審核標(biāo)準(zhǔn)擬制現(xiàn)場審核檢查表； c） 按審核計劃到現(xiàn)場審查，做好現(xiàn)場審核記錄，客觀反映現(xiàn)場實(shí)際情況，嚴(yán)格、認(rèn)真、公正地依據(jù)文件規(guī)定做出符合或不符合以及不符合程度的評價； d） 發(fā)現(xiàn)不合格項要認(rèn)真同受審核方交換意見，說明不符 合項的客觀事實(shí)及不符合標(biāo)準(zhǔn)的條款和嚴(yán)重程度，然后對不符合項認(rèn)真、清楚、明確填寫不合格報告單，并及時對報告單中的糾正措施去現(xiàn)場驗證，并認(rèn)真填寫驗證結(jié)果后，將不合格單交審核組報管理者代表批準(zhǔn)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行； 2） 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； 3） 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 培訓(xùn)計劃及實(shí)施 辦公室于每年 12 月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實(shí)施和控制。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量計劃》 《文件更改申請》 與顧客有關(guān)的過程控制程序 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 程序 顧客需求的識別 銷售部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： 1） 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的 要求； 2） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 對于特殊合同（指有特殊要求的合同），除生產(chǎn)部、銷售部進(jìn)行評審?fù)猓假|(zhì)部主任應(yīng)評審產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力（包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審）、及對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 責(zé)任工程師負(fù)責(zé)審核 項目建議書、下達(dá)設(shè)計和（或）開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報告。 技質(zhì)部部長根據(jù)上述項目來源，確定項目負(fù) 責(zé)人，將設(shè)計開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計開發(fā)方案》、《設(shè)計開發(fā)計劃書》，計劃書內(nèi)容包括： 1） 設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； 2） 各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位； 3） 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 設(shè)計開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進(jìn)行驗證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ＜假|(zhì)部負(fù)責(zé)對該項目試驗或由權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)檢測，并作出具體檢測報告。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一： 1） 技質(zhì)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報告》，即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)； 2） 試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷售部聯(lián)系交顧客使用一段時間，銷售部提交《客戶試用報告》，說明顧客對新產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對適用性的評價，顧客滿意既對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)； 3） 上述報告相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，技質(zhì)部對此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的 跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫在《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購，外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制，對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》