【正文】 ； b） 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 公司地址： 電 話： 傳 真： 公司組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 生產(chǎn)部 技質(zhì)部 辦公室 銷售部 供應(yīng)部 各車間 成品倉(cāng)庫(kù) 原料倉(cāng)庫(kù) 公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng) 理 管理者代 表 生產(chǎn)部 技質(zhì)部 供應(yīng)部 銷售部 辦公室 車間 技術(shù) 質(zhì)量 計(jì)量 標(biāo)準(zhǔn) 原材料 成品庫(kù) 內(nèi)審員 質(zhì)量管理體系 目的 說明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求 。 20xx 年，經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研考察，公司開發(fā)了模具化生產(chǎn)的豪華舒適型挖掘機(jī)駕駛室， 20xx 年 4 月投入批量生產(chǎn)；同年 8 月，又開發(fā)了豪華、安全、精美型挖掘機(jī)駕駛室系列產(chǎn)品，目前已經(jīng)投入批量生產(chǎn)； 20xx 年 11月，又開發(fā)出壓路機(jī)駕駛室，目前產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)非常成熟。我公司為 xxx 集團(tuán)子公司 —— xxx 子 xxx 車廠的聯(lián)營(yíng)廠，定點(diǎn)生產(chǎn)“ xxx 子”牌客車車身，年產(chǎn)量 1500 臺(tái)，企業(yè)性質(zhì)為股份有限公司。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交辦公室，辦理核收登記。 總經(jīng)理： 年 月 日 目 錄 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 目錄 質(zhì)量手冊(cè)說明 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 企業(yè)概況 公司組織機(jī)構(gòu)圖 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 質(zhì)量管理體系 、 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理職責(zé) 、 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責(zé)和權(quán)限 、 、 、 管理評(píng)審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序 測(cè)量、分析和改進(jìn) 顧客滿意度測(cè)量和監(jiān)控程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序 、 不合格控制程序 數(shù)據(jù)分析控 制程序 改進(jìn)控制程序 附錄一第二級(jí)文件清單 附錄二質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量手冊(cè)說明 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括： （ 1） 公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； （ 2） 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司管理體系要求的所有程序文件； （ 3） 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順 序和相互作用的表述。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。公司現(xiàn)有員工 300 多名，其中設(shè)計(jì)、開發(fā)各類挖掘機(jī)駕駛室的專業(yè)技術(shù)人員 40 多人，大中專學(xué)歷員 工占總數(shù) 30%。 我公司多次獲得 xxx 先進(jìn)企業(yè)稱號(hào)， 20xx 年被人民銀行南京分行評(píng)為“ A 級(jí)”資信等級(jí)企業(yè)。 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊(cè) （包括程序文件） 第一級(jí)文件 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 第二級(jí)文件 質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件 第二級(jí)文件可分為兩類： a） 部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理手冊(cè)的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)：（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等； b） 其他質(zhì)量文件：可以針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO9001:20xx 對(duì)照條款 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 文件控制程序 目的 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a） 部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作 業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。 文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) a） 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)方法： HJ/BJ01□□□□ 編寫年份 b） 程序文件： HJ/BJ02□□ 序號(hào) c） 支持性文件： HJ/BJ03□□□ 序號(hào) d） 外來文件引用原編號(hào) e） 質(zhì)量記錄：質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào) —— 記錄編號(hào) 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a） 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記 、發(fā)放； b） 各部門工作手冊(cè)由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c） 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 文件的更改 a） 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更 改，由辦公室發(fā)放，辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b） 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、 處理。 文件的保管、作廢與銷毀 文件的保管 a） 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方； b） 各部門文件由本部門資料員保管。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參加上述規(guī)定執(zhí)行。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 程序 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄 分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 辦公室每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改 的規(guī)定。 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足： a） 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家 和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 管理策劃 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 管理策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： 依據(jù)管理承諾，顧客要求的關(guān)注焦點(diǎn)及質(zhì)量方針，辦公室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)計(jì)公司總的質(zhì)量目標(biāo)，并和各有關(guān)部門配合將總目標(biāo)分解到各個(gè)部門和車間，形成完整的公司目標(biāo)體系。 質(zhì)量管理體系策劃 為達(dá)到已確定的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面策劃和修訂、變更，形成質(zhì)量管理體系的框架草案，應(yīng)包括（ ）質(zhì)量管理體系總要求 的各個(gè)方面，并有： a） 完整的文件體系； b） 完善的組織體系。 范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 生產(chǎn)部職責(zé) a） 編制生產(chǎn)計(jì)劃，確保均衡生產(chǎn)； b） 負(fù)責(zé)過程控制，嚴(yán)格按照“三按”、“四不準(zhǔn)”正確處理好質(zhì)量與進(jìn)度的關(guān)系，認(rèn)真執(zhí)行工藝紀(jì)律，無條件服務(wù)質(zhì)量要求； 注： 1）“三按”即按生產(chǎn)通知單、按生產(chǎn)用圖、按工藝交付。 辦公室 a） 負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量管理體系的法規(guī)政策的落實(shí)； b） 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件（含適當(dāng)外來文件）的編制和管理； c） 負(fù)責(zé)組織落實(shí)企業(yè)從事質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)和管理工作； d） 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系糾正措施的監(jiān)督驗(yàn)證。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、 內(nèi)部刊物及各種媒體等 . 管理評(píng)審控制程序 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以