【正文】 督實(shí)施； c） 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d） 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗 員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 1） 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 2） 每年第四季度技質(zhì)部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃 ； 3） 辦公室加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： 1） 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造； 2） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； 3） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)評審所需物料采購能力。 銷售部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評審。 合同簽定后，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)放到相關(guān)部門，作為設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 范圍 適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)等。 程序 設(shè)計和（或）開發(fā)的策劃 設(shè)計和（或）開發(fā)項目的來源 1） 銷售部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。 技質(zhì)部主任組織有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計開發(fā)輸入進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。 項目負(fù)責(zé)人根 據(jù)評審結(jié)果，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》，對評審作出結(jié)論，報技質(zhì)部主任審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，技質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計開發(fā)評審報告》的相應(yīng)欄目內(nèi)。 設(shè)計和（或）開發(fā)確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠 滿足預(yù)期的使用要求，通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前完成。 3） 當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相 關(guān)法律法規(guī)要求時，應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)責(zé)任工程師批準(zhǔn)后才能實(shí)施。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： 1） 體系認(rèn)證證書； 2） 本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； 3） 本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； 4） 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； 5） 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持性能力等。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價。 技質(zhì)部 1） 負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 2） 負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 設(shè)計和（或）開發(fā)更改的控制 設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中，設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。 在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段也可以進(jìn)行驗(yàn)證，可采用與已證實(shí)的類似設(shè)計進(jìn)行比較 、計算驗(yàn)證、模擬試驗(yàn)等。 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括安裝、使用、搬運(yùn)、維護(hù)及處置的要求。 設(shè)計和（或）開發(fā)不同組別之間的接口管理 對于組別之間重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》，由 設(shè)計組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)組別。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)所需物料的采購。 銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在 產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，銷售部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與 顧客溝通。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 資料計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代 表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室以受控文件形成發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 辦 公室負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 特殊工作人員培訓(xùn) 1） 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； 2） 焊工、電工等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； 3） 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng) 從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評審報告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 資源管理 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： 1） 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； 2） 達(dá)到顧客滿意。 管理評審會議 a） 總經(jīng)理支持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正 和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； b） 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 辦公室于每次管理評審前一個 月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 技質(zhì)部職責(zé) a） 宣傳貫徹國家的質(zhì)量政策和法令、法規(guī)及上級指示并組織實(shí)施； b） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 設(shè)計和開發(fā)并對生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的技術(shù)資料（生產(chǎn)用圖工藝文件等）的現(xiàn)行性，準(zhǔn)確性及有效性實(shí)施檢查； c） 負(fù)責(zé)確定工藝路線，編制產(chǎn)品制造的工藝文件； d） 負(fù)責(zé)新技術(shù)的推廣、應(yīng)用，參與合同評審，評價，選擇合格的供方，對合同中有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)條款的確認(rèn)； e） 執(zhí)行國家行業(yè)有關(guān)產(chǎn)品的各項法令政策，發(fā)揮“鑒別、把關(guān)、報告”三大職能，實(shí)施從原輔材料進(jìn)廠到成品出廠全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)，以判斷是否符合技術(shù)規(guī)范及工藝要求； f） 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，產(chǎn)品標(biāo)識管理，并做到可追溯性； g） 負(fù)責(zé)對全廠計量的檢定，配合和管理，并對準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； h） 編制全廠培訓(xùn)大綱， 負(fù)責(zé)各類人員培訓(xùn)、考核、定級、發(fā)證工作，并做好培訓(xùn)工作和歸檔保管； i） 組織開展不合格的控制和糾正或預(yù)防措施； j） 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核管理，糾正措施的監(jiān)督與驗(yàn)證； k） 顧客提供產(chǎn)品過程，在本企業(yè)為顧客財產(chǎn)，歸技質(zhì)部管理。 目標(biāo)體系在充分征求各方面意見后，報總經(jīng)理審核和修改，和質(zhì)量方針一起形成《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)。 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求：這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 ３、程序概要 ３ .1 管理承諾：公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。 每年三月份由辦公室組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 文件的領(lǐng)用 a） 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記 錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用； b） 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由辦公室保存。 管理者 代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 公司地址： 電 話： 傳 真： 公司組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 生產(chǎn)部 技質(zhì)部 辦公室 銷售部 供應(yīng)部 各車間 成品倉庫 原料倉庫 公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng) 理 管理者代 表 生產(chǎn)部 技質(zhì)部 供應(yīng)部 銷售部 辦公室 車間 技術(shù) 質(zhì)量 計量 標(biāo)準(zhǔn) 原材料 成品庫 內(nèi)審員 質(zhì)量管理體系 目的 說明對公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求 。我公司為 xxx 集團(tuán)子公司 —— xxx 子 xxx 車廠的聯(lián)營廠，定點(diǎn)生產(chǎn)“ xxx 子”牌客車車身，年產(chǎn)量 1500 臺，企業(yè)性質(zhì)為股份有限公司。 總經(jīng)理： 年 月 日 目 錄 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 目錄 質(zhì)量手冊說明 質(zhì)量手冊修改控制 企業(yè)概況 公司組織機(jī)構(gòu)圖 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 質(zhì)量管理體系 、 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理職責(zé) 、 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責(zé)和權(quán)限 、 、 、 管理評審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計和（或）開發(fā)控制程