【正文】 對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一： 1） 技質(zhì)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》，即對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)； 2） 試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷售部聯(lián)系交顧客使用一段時(shí)間，銷售部提交《客戶試用報(bào)告》，說明顧客對(duì)新產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對(duì)適用性的評(píng)價(jià)，顧客滿意既對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)； 3） 上述報(bào)告相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，技質(zhì)部對(duì)此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的 跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ? 責(zé)任工程師負(fù)責(zé)審核 項(xiàng)目建議書、下達(dá)設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告。 對(duì)于特殊合同（指有特殊要求的合同），除生產(chǎn)部、銷售部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，技質(zhì)部主任應(yīng)評(píng)審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力（包括對(duì)顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審）、及對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量計(jì)劃》 《文件更改申請(qǐng)》 與顧客有關(guān)的過程控制程序 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行； 2） 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； 3） 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a） 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c） 主持管理評(píng)審； d） 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； e） 任命管理者代表，賦予他足夠的權(quán)限。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 相關(guān)文件 ５ .１《文件控制程序》 ６、相關(guān)記錄 ６ .１《質(zhì)量記錄清單》 ６ .２文件發(fā)放、回收記錄》 ６ .３《文件借閱、復(fù)制記錄》 ６ .４《文件銷毀申請(qǐng)》 ５ .０ 管理職責(zé) １、目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審核所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； c） 文件更改方式為換頁(yè)、劃改，由文件控制部門組織實(shí)施，若換頁(yè)方式更改時(shí)，所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 來自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。我們 以全心全意的努力、求尊求上的信念、追求完美的苛刻、超越期望的奉獻(xiàn)、顧客至上的思想，獻(xiàn)身于中國(guó)工程機(jī)械事業(yè)的現(xiàn)代化。 總經(jīng)理： 年 月 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改原因 修改人 修改日期 審 核 批 準(zhǔn) 企業(yè)概況 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 前身為 xxxxxxxxxx 車輛鈑金有限公司，坐落在 xxx 鎮(zhèn)。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》 ,將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望：通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 這些目標(biāo)是量化的，可以測(cè)量的，并作為測(cè)量，分析和改進(jìn)的主要依據(jù)之一，也作為每個(gè)過程運(yùn)作的目標(biāo)和考核依據(jù)。 車間主任職責(zé) a） 執(zhí)行質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)本車間質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)工作，對(duì)完成質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃負(fù)責(zé)； b） 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度，對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)； c） 嚴(yán)格執(zhí)行“三按”對(duì)違反工藝紀(jì)律，以及造成產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)； d） 負(fù)責(zé)本車間安全生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)管理，實(shí)施定置管理； e） 對(duì)實(shí)施工序質(zhì)量控制，不合格的原材料或成品拒絕接受； f） 負(fù)責(zé)做好規(guī)定的質(zhì)量記 錄。 辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操 作考核記錄等交辦公室存檔。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： 1） 質(zhì)量計(jì) 劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； 2） 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并 與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 3） 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； 4） 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周到等； 5） 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； 3） 顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。對(duì)新產(chǎn)品的部分設(shè)計(jì)或功能、性能，可引用已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計(jì)的驗(yàn)證依據(jù)。 職責(zé) 供應(yīng)部 1） 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； 2） 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 來。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 質(zhì)量記錄 《項(xiàng)目建議書》 《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》 《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》 《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》 《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》 《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》 《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》 《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》 《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》 《試產(chǎn)報(bào)告》 《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》 《客戶試用報(bào)告》 《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 《文 件更改申請(qǐng)單》 采購(gòu)控制程序 目的 對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的驗(yàn)證 根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目。根據(jù)總 經(jīng)理批準(zhǔn)的相應(yīng)的《產(chǎn)品要求評(píng)審表》，責(zé)任工程師下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技質(zhì)部； 2） 銷售部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出《項(xiàng)目建議書》，報(bào)責(zé)任工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，并將相關(guān)背景資料交技質(zhì)部； 3） 技質(zhì)部綜合各方面信息，提交《項(xiàng)目建議書》，經(jīng)責(zé)任工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》，組織實(shí)施； 4） 生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交《項(xiàng)目任務(wù)書》，報(bào)責(zé)任工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》，交技質(zhì)部組織實(shí)施。 銷售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與、顧客溝通。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容： 1） 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； 2） 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合 同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；對(duì)過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； 3） 識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； 4） 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程和新產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，對(duì)其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； 5） 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工檔案。 各部門 a） 制定本部門員工《崗位工作人員任職要求》 b） 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室 a） 負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量管理體系的法規(guī)政策的落實(shí)； b） 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件（含適當(dāng)外來文件）的編制和管理； c） 負(fù)責(zé)組織落實(shí)企業(yè)從事質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)和管理工作； d） 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系糾正措施的監(jiān)督驗(yàn)證。 管理策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： 依據(jù)管理承諾，顧客要求的關(guān)注焦點(diǎn)及質(zhì)量方針，辦公室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)計(jì)公司總的質(zhì)量目標(biāo)，并和各有關(guān)部門配合將總目標(biāo)分解到各個(gè)部門和車間，形成完整的公司目標(biāo)體系。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄 分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。 公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a） 部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作 業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 總經(jīng)理： 年 月 日 目 錄 標(biāo)題