【正文】 ? 使用適宜的設(shè)備。各責(zé)任部門按規(guī)定的準(zhǔn)則對為公司供貨的供方進(jìn)行監(jiān)督，采購部負(fù)責(zé)對供方定期評價，保存監(jiān)督、評價及任何措施的記錄和保持。 產(chǎn)品開發(fā)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制。評審應(yīng) 確定： ? 設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果是否滿足要求的能力； ? 是否存在問題，并針對問題提出必要的措施。產(chǎn)品開發(fā)中心按照任務(wù)書要求，進(jìn)行定義，并形成相關(guān)文件，明確設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口和職責(zé)分工。產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，相關(guān)文件得到修改，使相關(guān)人員知道已變更的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃中還應(yīng)明確： ? 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司將按所需識別、提供并維護(hù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： ? 建筑物、工作場所相應(yīng)的設(shè)施（如電、水等動力供應(yīng)設(shè)施）； ? 生產(chǎn)設(shè)備、 IT設(shè)備及信息系統(tǒng)、測試設(shè)備、工裝、工位器具； 設(shè)施、設(shè)備的提供由采購部負(fù)責(zé)，按照相關(guān)采購程序進(jìn)行。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 23 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 6 資源管 理 公司及時確定并提供所需的資源以便： ? 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 ? 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性。 ? 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。質(zhì)量目標(biāo)包括為滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理確保顧客的要求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際要求，以確保滿足顧客要求并達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的。 記錄的控制： ? 記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，能充分證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 ? 識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài) ,分類編制有效版本目錄。 ?質(zhì)量手冊 ?本公司程序文件 (見附錄：文件清單 ) ?各類管理規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書 ?與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的國家 /國際標(biāo)準(zhǔn) ?本公司技術(shù)文件和資料等。 為了實(shí)施和管理所規(guī)定的過程，公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系。確定這些過程的順序和相互作用 。在質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)上贏得顧客滿意的同時，更要讓相關(guān)方獲得增值的回報，讓我們轎車產(chǎn)品的最終顧客感受到物有所值。 本手冊適用于向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧客滿意能力的證實(shí)。 ★ 放行：對進(jìn)入一個過程的下一階段的許可。 ★ 體系（系統(tǒng)）：相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。 c) 如果要向本公司以外發(fā)放受控本 , 必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。 發(fā)行版本 ? 手冊的發(fā)行編號及手冊版本狀況在封面頁中給出 ,手冊的版本編號按 26個英文字母順序依次遞增 , 手冊版本從 A 開始。 1999 年 1 月 5 日，夏利商標(biāo)被國家工商局商標(biāo)局認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)。 總經(jīng)理：許憲平 20xx 年 6 月 19 日 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 4 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 0. 2 公司概況 : 天津一汽夏利汽車股份有限公司 (原天津汽車夏利股份有限公司 )成立于 1997 年 8 月 28日，并于 1999 年 6 月 28日在深圳證券交易所掛牌上市。 質(zhì)量手冊是公司規(guī)定質(zhì)量管理體系的文件， 描述了公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、流程、組織機(jī)構(gòu)以及職責(zé)和權(quán)限。還有天津豐田汽車有限公司等四個合資公司。 近年來，公司不斷加強(qiáng)與日本豐田汽車公司的合作。 發(fā)放控制 發(fā)出的手冊分為“受控”和 “不受控”兩種。 定期審核 管理評審會議上將對質(zhì)量手冊進(jìn)行審核 , 確保手冊充分且正確地描述本公司批準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系。 ★ 相關(guān)方：與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個 人或團(tuán)體。 ★ 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)文件。 ● 追求完美：產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量追求“ 0”缺陷是企業(yè)的永 恒目標(biāo)。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 11 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 3. 組 織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 公司設(shè)立各級機(jī)構(gòu)，見如下組織機(jī)構(gòu)圖。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 16 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 過程識別及其應(yīng)用 過程是為顧客 (內(nèi)部的 /外部的 )提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動。 文件控制 公司編制了《質(zhì)量體系管理文件控制程序》、《技術(shù)文件控制程序》 ,用以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的文件 。 ? 從發(fā)放和使用的所有場所 ,及時撤出作廢文件 ,或以其他方式進(jìn)行控制 ,以防誤用。 ? 規(guī)定并記錄質(zhì)量記錄的保存期，并在合同要求時，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。 ? 提供制定質(zhì)量目標(biāo)的框架。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理，公司規(guī)定了各級相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限 和相互關(guān)系 ，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)。在十二個月的時間間隔內(nèi)，由總經(jīng)理主持管理評審，依據(jù)顧客的期望和需求評價質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 ? 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 能力、意識和培訓(xùn) 公司建立了《產(chǎn)品開發(fā)中心培訓(xùn)管理程序》、《內(nèi)燃機(jī)分公司培訓(xùn)管理程序》、《各部及轎車廠培訓(xùn)管理程序》，以便： ? 識別從事影響質(zhì)量的人員工作能力的需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。包括： ? 衛(wèi)生和安全條件，生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔有序。 ? 保留對實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。 具體詳見《與整車顧客有關(guān)的過程控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造份公司與顧客有關(guān)的過程控制程序》 、 《整車產(chǎn)品顧客滿意度評價程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司顧客溝通與用戶滿意度評價控制程序》、《整車投訴業(yè)務(wù)應(yīng)答處理程序》 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃由發(fā)展規(guī)劃部負(fù)責(zé)組織 ,產(chǎn)品開發(fā)中心、內(nèi)燃機(jī)制造分公司參加策劃，在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃時 ,應(yīng)確定 : 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 27 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 產(chǎn)品定義的文件應(yīng)進(jìn)行評審，確保其充分性與 適宜性。驗(yàn)證時機(jī)應(yīng)符合設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃安排，驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄均應(yīng)予以保持。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 為確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，公司確定了進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證活動對采購產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證。 ? 對放行、交付和交付后的活動實(shí)施。 具體詳見《內(nèi)燃機(jī)制造分公司生產(chǎn)過程控制程序》、《各部及轎車廠生產(chǎn)管理程序》、以及各轎車廠的過程控制辦法。 具體詳見 《各部及轎車廠生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司特殊過程控制程序》 標(biāo)識和可追溯性 采購部、 發(fā)展規(guī)劃部、生產(chǎn)管理部、內(nèi)燃機(jī)分公司分別負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品的標(biāo)識方法，采購部、內(nèi)燃機(jī)制造分公司、一轎廠、二轎廠分別負(fù)責(zé)在采購、貯存、生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作中 ,按規(guī)定的方式標(biāo)識產(chǎn)品并根據(jù)監(jiān)視和測量要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài) (合格、不合格或待檢 )。并負(fù)責(zé)確定所需的測量要求的測量和監(jiān)視裝置，確保其測量能力與測量要求相一致。 ? 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。策劃時考慮審核活動和區(qū)域的現(xiàn)狀與重要程度以及以往審核的 結(jié)果，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。采用這些方法時應(yīng)證實(shí)每個過程滿足其預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力。制定不合格品控制程序， 用于進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終成品不合格品的控制。 具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)和信息分析和使用程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司數(shù)據(jù)和信息分析和實(shí)用程序》 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 34 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 持續(xù)改進(jìn) 公司通過利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評審，確定改進(jìn)目標(biāo)，不斷實(shí)施改進(jìn)活動，提高滿足要求的能力，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 ? 評審所采取的糾正措施。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 35 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 附表 1 GB/T1900120xx 的條款與過程對照表 —— 顧客過程 公司的顧客過程 GB/T19001： 20xx的章節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)題 C1 產(chǎn)品開發(fā) C11 市場 /顧客需求分析 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量目標(biāo)補(bǔ)充 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 C12 投標(biāo) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 C13 合同評審 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 C14 產(chǎn)品開發(fā) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā) C2 生產(chǎn)準(zhǔn)備 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)策劃 采購 C3 產(chǎn)品生產(chǎn) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量裝置的控制 過程監(jiān)視和測量 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 不合格品控制 C4 銷售 /交付 ) 與顧客有關(guān)的過程 放行、轎符和交付后活動的實(shí)施 顧客滿意 C5 擔(dān)保 /服務(wù) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 顧客滿意 C6 外部顧客抱怨處理 顧客溝通 糾正措施 預(yù)防措施 C7 過程更改 改進(jìn) 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 36 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 附表 2 GB/T1900120xx 的條款與過程對照表 —— 支持過程 公司的過程 GB/T19001： 20xx的章節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)題 S1 文件 管理 S11 管理 文件和資料控制 文件控制 S12 技術(shù)文件和資料控制 文件控制 S13 質(zhì)量記錄控制 記錄控制 S2 質(zhì)量目標(biāo)管理 質(zhì)量目標(biāo) S3 管理評審 管理評審 S4 溝通管理 S41 職責(zé)和權(quán)限的管理 職責(zé)和權(quán)限 S42 內(nèi)部溝通管理 內(nèi)部溝通 S43 信息管理 數(shù)據(jù)分析 S5 人力資源 管理 . 人力資源 S6 基礎(chǔ)設(shè)施管理 基礎(chǔ)設(shè)施 S7 環(huán)境管理 工作環(huán)境 S8 采購 管理 S51 采購控制 采購 S52 供應(yīng)商控制 采購 S53 采購產(chǎn)品問題處理 采購 S9 設(shè)備 維護(hù)保養(yǎng) ) 使用適宜的設(shè)備 S10 工裝控 制 ) 使用適宜的設(shè)備 S11 產(chǎn)品標(biāo)識 S111 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 標(biāo)識和可追溯性 S112 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制 標(biāo)識和可追溯性 S12 監(jiān)視和 測量裝置控制 S121 檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備檢定 監(jiān)視和測量裝置控制 S13 檢驗(yàn)和試驗(yàn) S131 進(jìn)貨 檢驗(yàn) 控制 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 S132 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 S133 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 S14 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用 測量、分析和改進(jìn)總則 S15 顧客滿意度控制 顧客滿意 S16 質(zhì)量審核控制 內(nèi)部審核 S17 不合格品控制 不合格品控制 S18 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) S19 糾正 和預(yù)防 措施 管理 糾正措施 預(yù)防措施 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 37 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 附表 3 文件清單 編號 過程 編號 子過程 形式 編號 (QG/TJYQ) 版本 文件名稱 編寫部門 C1 產(chǎn)品開發(fā) C11 市場 /顧客需求分 析 P A 整車產(chǎn)品市場預(yù)測管理程序